?；飞a(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患排查檢查表 編制：maszhc審定：×××危化品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患排查檢查表序號(hào)隱患分類檢查判定標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查記錄檢查結(jié)果1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在任職6個(gè)月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患。企業(yè)安全管理人員任命文件中的人員在任職6個(gè)月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員在任職6個(gè)月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)，尚未取得證書(shū)，但取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患。如果證明材料只顯示了參加培訓(xùn)，而未明確是否考核合格的判定為重大隱患。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得培訓(xùn)合格證但未每年參加再培訓(xùn)并考核合格，判定為重大隱患；當(dāng)?shù)卣匆竺磕陞⒓釉倥嘤?xùn)的，不判定為重大隱患?！痘ず臀ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(1)核實(shí)取證人員學(xué)歷、專業(yè)的符合性（至少具備化工或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級(jí)及以上化工專業(yè)技術(shù)職稱或化工安全類注安師資格條件之一）。(2)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及新入職人員按照計(jì)劃參加培訓(xùn)，保證按時(shí)取證。(3)按照要求進(jìn)行定期復(fù)訓(xùn)考核。不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患2特種作業(yè)人員未持證上崗按30號(hào)令，企業(yè)應(yīng)取得但未取得特種作業(yè)人員操作證，判定為重大隱患。需要關(guān)注的是：化工自動(dòng)化控制儀表安裝、維修、維護(hù)作業(yè)人員取證超期未復(fù)審的，視為未取證。特種作業(yè)人員已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患。若當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門未開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)發(fā)證工作，不判為重大隱患。《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》危險(xiǎn)化工工藝作業(yè)人數(shù)取證不足，不能滿足內(nèi)外操人員倒班需求。檢查發(fā)現(xiàn)涉及氯化工藝，僅有2人取氯化工藝操作證。將特殊作業(yè)票證、特種作業(yè)人員取證、安全承諾對(duì)比查看，發(fā)現(xiàn)人員未持證上崗或承諾不實(shí)問(wèn)題。檢查動(dòng)火作業(yè)票，關(guān)聯(lián)辦理高處作業(yè)票，抽查作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)證書(shū)過(guò)期。承包商施工仍舊是管理薄弱點(diǎn)，人員未持證上崗情況仍時(shí)有存在?，F(xiàn)場(chǎng)第三方正在施工項(xiàng)目，抽查氣焊人員未取得焊工證。不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不滿足個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中的外部防護(hù)距離的判定重大隱患。未做個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，作為問(wèn)題提出，不判定為重大隱患。涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施不滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50160-2008)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施及其他建筑物外部防火距離要求的，判定為重大隱患?！痘ず臀ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(1)抽查發(fā)現(xiàn)：拆除了廠內(nèi)臨時(shí)建筑及總圖中沒(méi)有的違建，且沒(méi)有擅自增添建、構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)施，未因此導(dǎo)致間距變化。(2)本單位涉及新改擴(kuò)建項(xiàng)目的內(nèi)部及相鄰企業(yè)周邊沒(méi)有相關(guān)設(shè)施變化，經(jīng)核實(shí)新擴(kuò)改建的項(xiàng)目未造成的間距不足或改變。(3)第三方機(jī)構(gòu)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展外部安全防護(hù)距離評(píng)估，保證了評(píng)估結(jié)果真實(shí)有效。不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患4涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，判定為重大隱患。裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開(kāi)；有關(guān)聯(lián)鎖長(zhǎng)時(shí)間切除（超過(guò)1個(gè)月以上，設(shè)備大檢修期間及特殊原因除外），判定為重大隱患。涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，但正在進(jìn)行自動(dòng)化改造的，不判定為重大隱患。《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(1)企業(yè)要在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、緊急停車功能基礎(chǔ)上，對(duì)自控率和聯(lián)鎖回路投用率通過(guò)制度進(jìn)行明確，并對(duì)聯(lián)鎖摘除等操作有完善的防控措施及閉環(huán)跟蹤要求。(2)企業(yè)應(yīng)核實(shí)是否需要設(shè)置SIS(ESD)系統(tǒng)，并提供HAZOP分析、LOPA分析/SIL定級(jí)等相關(guān)資料。注意事項(xiàng)：要關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或勞路閥打開(kāi)的情況；有關(guān)聯(lián)鎖長(zhǎng)時(shí)間切除。不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患5構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。

構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，各儲(chǔ)罐進(jìn)、出口均應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，否則判定為重大隱患。構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，在罐區(qū)的總進(jìn)出管道上設(shè)置了總緊急切斷閥，但各儲(chǔ)罐未分別設(shè)置的，判定為重大隱患。構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，在同用途的不同儲(chǔ)罐間設(shè)置了緊急切換的方式可避免儲(chǔ)罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的，不判定為重大隱患。構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，儲(chǔ)罐未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，但企業(yè)開(kāi)展了HAZOP分析、SIL評(píng)估，結(jié)果顯示符合安全要求的，可不判定為重大隱患。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，判定為重大隱患?！痘ず臀ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(1)按照要求編制安全儀表功能邏輯圖。(2)核實(shí)各個(gè)儲(chǔ)罐進(jìn)、出口是否均設(shè)置緊急切斷閥，且緊急切斷閥應(yīng)靠近罐體進(jìn)行設(shè)置。(3)避免存在緊急切斷閥關(guān)閉或故障會(huì)導(dǎo)致全壓力液化烴儲(chǔ)罐注水流程被切斷無(wú)法注水進(jìn)罐的情況。注意事項(xiàng):1.按要求須配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)的情況，SIS與BPCS的儀表、閥門均需要獨(dú)立。2.構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，應(yīng)注意所有工藝管道均需設(shè)置，如泵后回流管道等。3.對(duì)與上游生產(chǎn)裝置直接相連的儲(chǔ)罐，如果設(shè)置緊急切斷可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置超壓等異常情況時(shí)，可以通過(guò)設(shè)置緊急切換的方式避免儲(chǔ)罐造成超液位、超壓等后果，實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能。

不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患6全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。(1)丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐未設(shè)注水設(shè)施的，判定為重大隱患。（要求設(shè)置注水設(shè)施的液化烴儲(chǔ)罐主要是常溫的全壓力式液化烴儲(chǔ)罐，對(duì)半冷凍壓力式液化烴儲(chǔ)罐（如乙烯）、部分遇水發(fā)生反應(yīng)的液化烴（如氯甲烷）儲(chǔ)罐可以不設(shè)置注水措施。二甲醚儲(chǔ)罐可不設(shè)置注水措施。）(2)儲(chǔ)罐注水措施未設(shè)置帶手動(dòng)功能的遠(yuǎn)程控制閥，判定為重大隱患。(3)儲(chǔ)罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水壓力，判定為重大隱患。(4)臥式全壓力儲(chǔ)罐未設(shè)注水設(shè)施的，不判定為重大隱患?！痘ず臀ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(1)檢查使用的注水設(shè)施是由符合要求的***化工設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，由安裝資格單位施工和驗(yàn)收，符合安全、快速有效、可操作性強(qiáng)為原則，并保證注水水源、壓力充足。(2)已經(jīng)建立了注水措施操作規(guī)程，并對(duì)涉及到的員工進(jìn)行培訓(xùn)、告知，查看培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)考核結(jié)果，符合要求。(3)該設(shè)備設(shè)施充分考慮儲(chǔ)罐與注水設(shè)施之間竄壓簾料”的風(fēng)險(xiǎn)。