萬科房地產(chǎn)集團(tuán)公司采購(gòu)管理流程一、制定目的及范圍為提升萬科房地產(chǎn)集團(tuán)公司在采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理效率，確保采購(gòu)工作的透明性和規(guī)范性，特制定本采購(gòu)管理流程。該流程涵蓋項(xiàng)目采購(gòu)、年度采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)等多個(gè)方面，旨在為各部門提供明確的操作指引，優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本，提升采購(gòu)質(zhì)量。二、采購(gòu)原則采購(gòu)過程中應(yīng)遵循以下原則：1.堅(jiān)持公正、公平、公開的原則，確保所有供應(yīng)商在同等條件下參與競(jìng)爭(zhēng)，選擇最優(yōu)方案。2.采購(gòu)物資必須從合法、合規(guī)的商家處采購(gòu)，所有交易須開具有效發(fā)票，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人應(yīng)為不同人員，以避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.一般采購(gòu)流程采購(gòu)的第一步為采購(gòu)申請(qǐng)。相關(guān)部門在進(jìn)行采購(gòu)前，需先向倉(cāng)庫(kù)查詢庫(kù)存是否滿足需求。若庫(kù)存不足，申購(gòu)人需填寫“申購(gòu)單”，詳細(xì)列明所需物資的名稱、數(shù)量和用途。在完成申購(gòu)單后，進(jìn)入申購(gòu)審批環(huán)節(jié)。項(xiàng)目采購(gòu)需提交相應(yīng)的預(yù)算審批，其他采購(gòu)則需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫流轉(zhuǎn)單。流轉(zhuǎn)單上需注明預(yù)算來源及預(yù)期采購(gòu)時(shí)間。隨后，各部門負(fù)責(zé)詢價(jià)，確保至少三家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。在報(bào)價(jià)收集完成后，參考?xì)v史價(jià)格進(jìn)行核價(jià)，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價(jià)結(jié)果，確保價(jià)格的合理性。流轉(zhuǎn)單完成后需逐級(jí)審批，最終報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批，確保采購(gòu)流程的透明性和合規(guī)性。審批通過后，采購(gòu)人將下單并安排物資到貨。物資到達(dá)后，相關(guān)人員需進(jìn)行驗(yàn)收，確保所購(gòu)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并完成入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?bào)銷環(huán)節(jié)也需注意。所有采購(gòu)物資的報(bào)銷必須在物資到達(dá)后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，逾期將不予受理。2.特殊采購(gòu)流程針對(duì)不同的采購(gòu)需求，萬科設(shè)定了多種特殊采購(gòu)流程以應(yīng)對(duì)不同情況。對(duì)于集中計(jì)劃采購(gòu)，辦公用品的采購(gòu)需在每月25日前，由各部門提交流轉(zhuǎn)單，辦公室將統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，確保成本控制與物資整合。零星采購(gòu)適用于金額較低、偶發(fā)性的采購(gòu)需求。此類采購(gòu)需在征得部門負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行，簡(jiǎn)化流程，提升效率。應(yīng)急采購(gòu)則針對(duì)突發(fā)緊急情況，由應(yīng)急處置小組進(jìn)行。此類采購(gòu)無需詢價(jià)，目的在于確保在緊急情況下能夠快速響應(yīng)，滿足生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)需求。年度采購(gòu)涉及定期需求的項(xiàng)目，需提前編制年度預(yù)算，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備，確保預(yù)算的合理性與可控性。四、備案在完成采購(gòu)后，采購(gòu)人需將涉及的各類單據(jù)進(jìn)行整理，包括采購(gòu)單、流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單及發(fā)票等。根據(jù)規(guī)定，采購(gòu)人應(yīng)復(fù)印兩份，分別交財(cái)務(wù)審核和存檔，以備后續(xù)查閱。這一環(huán)節(jié)確保了采購(gòu)過程的可追溯性，便于后續(xù)審計(jì)和管理。五、采購(gòu)紀(jì)律在執(zhí)行采購(gòu)流程中，采購(gòu)人需嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律。采購(gòu)人需建立供應(yīng)商資料檔案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量與價(jià)格合理。同時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)遵循行為規(guī)范，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何形式的贈(zèng)品或回扣，違者將面臨嚴(yán)肅處理，維護(hù)公司聲譽(yù)和利益。六、反饋與改進(jìn)機(jī)制為了持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理流程，萬科房地產(chǎn)集團(tuán)公司將設(shè)立反饋機(jī)制。各部門在執(zhí)行采購(gòu)流程后，需定期提供反饋，指出在實(shí)際操作中遇到的問題與建議。針對(duì)收到的反饋，采購(gòu)管理團(tuán)隊(duì)將進(jìn)行整理與分析，及時(shí)調(diào)整和完善采購(gòu)流程，以適應(yīng)公司發(fā)展及市場(chǎng)變化。同時(shí)，定期舉行培訓(xùn)與交流會(huì)，確保各部門對(duì)采購(gòu)流程的理解與掌握，提升整體執(zhí)行力。通過這種方式，采購(gòu)流程將不斷適應(yīng)公司的發(fā)展需求，提高整體工作效率。七、總結(jié)萬科房地產(chǎn)集團(tuán)公司的采購(gòu)管理流程，旨在通過明確的步驟與規(guī)范，確保采購(gòu)工作的高效性與透明性。通過設(shè)定合理的采購(gòu)原則