I

ICS03.080

A12

Ｔ/CADA

團體標準

T/CADAX-20XX

汽車裝飾用品采購規(guī)程

（征求意見稿）

PurchasingRegulationsforAutomotiveDecorationGoods

（Draftforcomments）

20XX-XX-XX發(fā)布20XX-XX-XX實施

I

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布

T/CADAX—20XX

汽車裝飾用品采購規(guī)程

1范圍

本標準規(guī)定了汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)對汽車裝飾用品采購的管理原則、管理內容

及要求，設定了對供應商的評價指標、評分標準和綜合評定依據(jù)。

本標準適用于中華人民共和國境內的汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)在與汽車裝飾用品供應商

的合作中，對汽車裝飾用品供應商的管理工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本

適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標

準。

IATF16949質量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001的特殊

要求。

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件。

3.1

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)automobiledecorationwholesaleenterprises

從事汽車裝飾用品銷售或服務的企業(yè)。

注：包含但不限于汽車廠裝飾用品加裝企業(yè)、汽車經(jīng)銷商裝飾用品銷售企業(yè)、汽車改裝企業(yè)、汽車

裝飾用品零售連鎖企業(yè)、汽車美容服務連鎖企業(yè)、汽車維修連鎖企業(yè)、電商企業(yè)及周邊服務企業(yè)。

3.2

汽車裝飾用品供應商automobiledecorationsupplier

直接向經(jīng)銷商企業(yè)、銷售服務企業(yè)提供商品銷售及相應銷售服務的企業(yè)及其分支機

構。

注：包括但不限于生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)。簡稱：供應商。

3.3

供應商管理suppliermanagement

對供應商的了解、選擇、評估、監(jiān)督、退出、銷售、開發(fā)、培訓、合作與規(guī)范等綜合

性管理工作總稱。

4管理內容及要求

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T/CADAX—20XX

4.1供應商審核與準入

4.1.1應對供應商資質、人員、品種、價格、質量、專利、規(guī)格、服務、保修、技術、降

本、票證、印鑒、物流、財務穩(wěn)定、網(wǎng)點覆蓋能力等進行審核。

4.1.2對特殊管理汽車裝飾用品與國家有專門管理要求的汽車裝飾用品，按相關的管理規(guī)

定執(zhí)行。

4.1.3對車窗膜、車身膜、腳墊、汽車香水、行車記錄儀、電尾門、車燈、電動座椅、座

椅加熱通風按摩、外飾件、內飾件、無鑰匙進入、360度全景、車聯(lián)網(wǎng)、導航等質量風險

較高汽車裝飾用品的供應商或近3年曾發(fā)生不良記錄的供應商應視為重點供應商，必要

時進行現(xiàn)場檢查。

4.2質量管理體系與質量保障能力

4.2.1定期或不定期對供應商及其服務型企業(yè)的質量管理體系情況進行綜合評審，但對重

點供應商至少每半年一次，要求供應商提供質量管理體系文件或目錄，應包括但不限于所

供應的汽車裝飾用品合法性文件、執(zhí)行的質量標準、產(chǎn)品質量穩(wěn)定相關資料和質量管理制

度目錄等。

4.2.2供應商應具有質量應急處置和組織保障能力，建立汽車裝飾用品質量應急處置機

制，提供應急處置流程、組織保障及聯(lián)系方式。

4.3社會責任及環(huán)境保護

4.3.1社會責任

4.3.1.1供應商應有內部文件(標準/政策)或外部文件(法律/規(guī)定)涉及以下內容:雇

員健康和安全、平等的就業(yè)機會、雇員的最小年齡、最低工資標準、最長工作時長、反腐

倡廉規(guī)定。

4.3.1.2供應商和汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應尊重勞工權益、關注員工健康與安全、遵

守職業(yè)道德規(guī)范及相關法律法規(guī)要求，通過培訓、員工參與和多方溝通實現(xiàn)持續(xù)改進。

4.3.2環(huán)境保護

4.3.2.1環(huán)境系統(tǒng)要求中應包含對環(huán)境有影響的生產(chǎn)任務。

4.3.2.2有環(huán)境事宜聯(lián)系人員，可以在涉及到環(huán)境領域向此人提出相關的問題。

4.3.2.3所有的雇員都能得到關于環(huán)境話題的信息。

4.4采購協(xié)議/合同簽訂與執(zhí)行管理

4.4.1汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)與供應商確定合作意向以后應簽訂采購協(xié)議/合同，約

定汽車裝飾用品采購和經(jīng)營過程中的相關事宜。

2

T/CADAX—20XX

4.4.2汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)與供應商簽訂采購協(xié)議/合同時應同時簽署質量保證協(xié)

議，以保證汽車裝飾用品質量符合質量標準和要求、汽車裝飾用品包裝符合有關規(guī)定和貨

物運輸要求。

4.4.3汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應定期對采購協(xié)議/合同規(guī)定的供應商履約情況進行檢

查，并有記錄備查。對于未按協(xié)議/合同正常履約的情況，雙方協(xié)商制定解決方案。

4.5交易環(huán)節(jié)中的基本要求

4.5.1訂單確認及反饋響應

供應商在收到汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)提交的訂單后應及時確認，并在訂單執(zhí)行后

反饋訂單數(shù)量、合規(guī)發(fā)票、發(fā)貨時間、包裝規(guī)格、批號、運輸方式、承運商、運輸在途時

間等信息；如有變更，應及時告知并提供必要的證明文件。

4.5.2交貨

4.5.2.1汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)接收供應商的汽車裝飾用品交貨，需核對訂單反饋的

條款及與運輸方式、冷鏈汽車裝飾用品運輸過程的溫度、隨貨票據(jù)等是否符合相關要求；

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)對不符合相關要求交貨處理時應留存相關記錄、資料，并對汽

車裝飾用品予以拒收、代管的處置，同時通知供應商。供應商對汽車裝飾用品銷售服務企

業(yè)拒收、代管的品種，要及時妥善處理。

4.5.2.2汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)收貨后，凡驗收不符合要求的汽車裝飾用品不得入

庫，并由本企業(yè)的質量管理部門處理。

4.5.3庫存管理

按照市場需求，汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應與供應商共同協(xié)作合理控制庫存，避免

出現(xiàn)缺貨或積壓，造成品種供需不平衡。有條件的汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)宜與供應

商在約定的范圍內，利用電子商務、系統(tǒng)軟件管理，采用儲備自動補貨系統(tǒng)進行庫存管

理。

4.5.4售后及服務

4.5.4.1退換貨

對于非儲存和運輸原因造成汽車裝飾用品質量問題、汽車裝飾用品滯銷和汽車裝飾用

品近效期等情況，汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)與供應商雙方應按照合同約定處理，未有約

定則協(xié)商解決辦法。供應商按照相關規(guī)定及時進行退換貨處理或委托銷毀處理，雙方確保

賬務清晰。

4.5.4.2汽車裝飾用品召回

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當發(fā)生汽車裝飾用品召回情況時，汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應協(xié)助供應商履行召回

義務；按照召回計劃的要求及時傳達、反饋召回信息，控制和召回存在安全隱患的汽車裝

飾用品，并建立汽車裝飾用品召回記錄。

4.5.4.3不良反應監(jiān)測

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)和供應商應當分別建立汽車裝飾用品不良反應報告和監(jiān)測

管理制度，設置或指定機構、配備專（兼）職人員承擔本單位的汽車裝飾用品不良反應報

告和監(jiān)測工作，按照規(guī)定及時通報供應商相關汽車裝飾用品不良反應事件，建立并保存汽

車裝飾用品不良反應報告和監(jiān)測檔案。雙方應積極配合汽車裝飾用品監(jiān)督管理部門和汽車

裝飾用品不良反應監(jiān)測機構對汽車裝飾用品不良反應事件的調查，并提供所需資料。

4.5.4.4投訴處理

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)與供應商應分別設立投訴管理制度，公開投訴受理方式，

接受客戶與消費者的投訴，并進行記錄、及時處理；需要雙方協(xié)調的，各方應予以配合。

4.5.5資金管理

4.5.5.1應付賬款管理

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應與供應商定期核對往來賬目，及時按付款流程履行審批

手續(xù)后付款。對有約定賬期性合作，汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應按期、按時支付；如出

現(xiàn)未按約定付款，應及時通知供應商并協(xié)商解決，協(xié)商不一致可提起訴訟。

4.5.5.2資金結算

汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應支付貨款至供應商備案時提供的對公銀行賬戶，不得以

現(xiàn)金支付或匯至第三方賬戶，并要求供應商收到款項后，在約定期限內向汽車裝飾用品銷

售服務企業(yè)提供收款確認信息；對預付賬款應當建立授權審批制度。

4.6信用與風險管理、合規(guī)經(jīng)營

4.6.1信用管理

4.6.1.1汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應要求供應商堅持誠實守信、依法生產(chǎn)經(jīng)營。

4.6.1.2汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應收集或由供應商提供其近三年取得相應信用等級、

商業(yè)信譽的證明，以及有無被公開的違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況和汽車裝飾用品有無不合格、嚴重

不良反應事故等情況。

4.6.2風險控制管理

4.6.2.1定期對供應商開展風險評估工作。針對不同風險類型和等級的供應商采取相應的

防范措施，應防范質量風險與財稅風險(稅票)等的合規(guī)管理。

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4.6.2.2在風險管理過程中，汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)可對供應商展開相應盡職調查、

獨立審計或引進第三方審計。供應商應當確保調查、審計活動的順利進行，針對審計提出

的整改建議或缺陷項目制定整改方案，并確保整改工作按期完成。

4.7檔案管理與信息更新

4.7.1汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)對于4.1～4.5管理內容均應建立相應檔案材料，實行

電子商務、系統(tǒng)軟件化管理。未對供應商建戶立檔的，不得進行采購業(yè)務任何環(huán)節(jié)的工

作。

4.7.2在相關檔案信息發(fā)生變更時，應及時進行更新。

4.7.3檔案資料的保管期限，按相關法規(guī)或本企業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。

5對供應商評價

5.1評價要求和評價方法

5.1.1汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)應當建立對供應商的評價體系，評價內容包括供應商資

質、協(xié)議/合同簽訂與執(zhí)行、質量保障與供貨能力、信用狀況及風險控制、合規(guī)經(jīng)營、檔

案資料與信息更新等方面。

5.1.2汽車裝飾用品銷售服務企業(yè)在選擇供應商時，應對其進行審核評價或委托第三方機

構進行評價，評價結果歸入供應商檔案資料。

5.1.2對供應商的評價工作應列入企業(yè)有關部門職責，并納入考核體系進行考核。

5.1.3評價工作應定期開展，自本標準生效之日起，第一年為初審，自第二年起為年度

復審。協(xié)會根據(jù)實際情況安排年度復審或視實際情況增加審核頻次。

5.2評價方法

5.2.1供應商評價得分

供應商評價得分應按式（1）計算：

20

?=∑?=1??×??…(1)

式中：

K――供應商評價得分；

Ki――第i項評價指標的得分；

Wi――第i項評價指標的符合性程度。

Ki根據(jù)表1供應商評價指標項及打分標準得出。

表1年度（上/下半年）供應商評價打分表

供應商名稱：

5

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評價項目評價指標滿分得分

14.1.1準入資質審核7

24.1.2特殊管理與專門管理要求汽車裝飾用品審核3

4.1供應商審核與準入

34.1.3重點審核的供應商4

44.2.1質量管理體系8

4.2質量管理體系與質量保障5

4.2.2質量保障能力7

能力

64.3.1社會責任1

4.3環(huán)境保護及社會責任74.3.2環(huán)境保護1

84.4.1采購協(xié)議/合同簽訂5

4.4采購協(xié)議/合同簽訂與執(zhí)行94.4.2質量保證協(xié)議6

管理104.4.3采購協(xié)議/合同執(zhí)行管理5

114.5.1訂單確認與響應5

124.5.2交貨6

134.5.3庫存管理4

4.5交易環(huán)節(jié)中的基本要求

144.5.4售后銷售服務7

154.5.5資金管理6

164.6.1信用管理6

4.6信用與風險管理、合規(guī)經(jīng)17

4.6.2風險控制管理7

營

184.7.1建立檔案4

194.7.2信息更新4

4.7檔案管理與信息更新

204.7.3檔案保管4

合計得分100

Wi根據(jù)表2符合性驗證打分表得出：

表2符合性驗證打分表

符合性程度針對各評價指標符合性情況的評價

100%完全符合，要求完全得到落實。

50%部分符合，要求部分得到落實；存在一定程度的不符合情況。

0不符合，要求沒有得到落實。

應根據(jù)相關的要求以及存在的風險，針對各項指標進行符合性驗證。符合性驗證宜

采用現(xiàn)場方式或借助技術手段。

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5.4等級評定

5.4.1在對供應商評價評分基礎上，應進行等級評定工作，依據(jù)式（1）中K的得分及表3給出的

規(guī)則，評出不同等級的供應商。

表3供應商綜合評定表

供應商等級供應商評價得分綜合評定結論整改建議

五星級供應商S>=95總體最佳，戰(zhàn)略伙伴

四星級供應商90<=S<95總體優(yōu)秀，鞏固發(fā)展

三星級供應商85<=S<90總體良好，長期合作

二星級供應商80<=S<85基本良好，培養(yǎng)成長

一星級供應商70<=S<80基本合格，重點關注

注：供應商評價得分若低于70分，說明該供應商存有較大缺陷，應不予從其采購商品。一星級供

應商為中國汽車流通協(xié)會會員準入條件之一。

5.4.2在評審時，出現(xiàn)下列情況，則評價結果作降級處理：

a)如果某一具體評審項為0分，即使總分在某一評分范圍內,則評價結果降低一等；

b)對于在過去的評審中已經(jīng)反復出現(xiàn)過的不符合項，如果連續(xù)三次評審均出現(xiàn)不符

合，即使總分在某一評分范圍內,則評價結果降低一等；

c)沒有IATF16949或ISO9001資質，