制度編碼：XXX經(jīng)營性資產(chǎn)交付備貨流程1.0審批：執(zhí)行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業(yè)務(wù)模式下，爬架、鋁模等經(jīng)營性資產(chǎn)的供應(yīng)、交付管理。目的：確保資產(chǎn)安全受控、成本核算清晰以及資產(chǎn)交付的及時性、準(zhǔn)確性、完好性。業(yè)務(wù)規(guī)則/對接流程前端流程：業(yè)務(wù)導(dǎo)入—項目合同評審流程后端流程：經(jīng)營性資產(chǎn)交付發(fā)貨流程管控要點1、確認(rèn)執(zhí)行備貨、發(fā)貨的合規(guī)性、計劃性2、確保數(shù)據(jù)、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)交接的合法性、準(zhǔn)確性3、確保交付問題處理及時、責(zé)任追溯閉環(huán)流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內(nèi)控點輸入輸出01總計劃調(diào)度員接收財務(wù)部提供的客戶預(yù)付款結(jié)果、營銷部提供的合同交底件、設(shè)計部提供的BOM清單和商務(wù)部提供的項目預(yù)算后，判斷是否屬于標(biāo)準(zhǔn)需求。如屬于非標(biāo)準(zhǔn)需求，提交業(yè)務(wù)總裁審批，營銷業(yè)務(wù)需求，提交營銷中心總裁審批，運營業(yè)務(wù)需求，提交運營中心總裁審批。如屬于標(biāo)準(zhǔn)需求，走下一步驟。需求完整性、款到備貨及計劃管理客戶預(yù)付款結(jié)果、合同交底件、BOM清單、項目預(yù)算備貨通知單02營銷總裁/運營總裁對總計劃調(diào)度員提交的非標(biāo)準(zhǔn)備貨需求進(jìn)行審批。主要關(guān)注點：1）客戶預(yù)付款狀態(tài)；2）項目預(yù)算是否符合公司要求。風(fēng)險防控及決策備貨通知單備貨通知單審批件03總計劃調(diào)度員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需求或?qū)徟ㄟ^的非標(biāo)需求，擬定生產(chǎn)備貨指令，明確交付地點、時間、項目名稱、接收人及聯(lián)系方式等信息?？畹絺湄浖坝媱澒芾砜蛻纛A(yù)付款結(jié)果、合同交底件、BOM清單、項目預(yù)算備貨通知單04資產(chǎn)運營部根據(jù)項目備貨通知單、BOM清單、庫存數(shù)據(jù)，制定總資產(chǎn)配置計劃。計劃管理、數(shù)據(jù)運營備貨通知單資產(chǎn)配置計劃05設(shè)計部如涉及到BOM清單變更，按照BOM變更流程操作。設(shè)計成本、圖紙正確性、變更次數(shù)變更需求變更需求單BOM清單06資產(chǎn)運營部根據(jù)總資產(chǎn)配置計劃、BOM清單和庫存數(shù)據(jù)，分析庫存數(shù)據(jù)和安全庫存水平，制作倉庫備貨需求清單。計劃管理、數(shù)據(jù)運營資產(chǎn)配置計劃備貨需求單07資產(chǎn)運營部根據(jù)總資產(chǎn)配置計劃、BOM清單和庫存數(shù)據(jù)，做完平庫數(shù)據(jù)后，制作需要供應(yīng)鏈采購的需求清單。計劃管理、數(shù)據(jù)運營資產(chǎn)配置計劃采購需求單08倉儲部倉庫管理員接收到倉庫備貨需求清單后，按平庫備貨流程操作，做好物料備貨出庫準(zhǔn)備。實物資產(chǎn)的安全風(fēng)險倉庫備貨需求清單出庫發(fā)貨明細(xì)單09供應(yīng)鏈專員供應(yīng)鏈專員接收到采購需求清單后，按采購下單流程下單給供應(yīng)商。下單數(shù)量、價格準(zhǔn)確性采購需求清單采購訂單單據(jù)報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態(tài)備貨通知單分項目、樓棟執(zhí)行備貨計劃總調(diào)/資產(chǎn)運營部現(xiàn)有/需修改倉庫需求計劃單用于翻新倉庫、自制產(chǎn)品倉庫備貨依據(jù)資產(chǎn)運營部/生產(chǎn)車間現(xiàn)有/需修改采購需求計劃單供應(yīng)鏈外購物資下訂單的依據(jù)資產(chǎn)運營部/供應(yīng)鏈現(xiàn)有/需修改采購訂單按樓棟備貨生產(chǎn)依據(jù)供應(yīng)商/生產(chǎn)車間現(xiàn)有/需修改物資退場清點確認(rèn)單翻新加工執(zhí)行依據(jù)翻新工廠現(xiàn)有/需修改付款申請單預(yù)付款支付依據(jù)（采購訂單作為附件）供應(yīng)鏈/財務(wù)部現(xiàn)有設(shè)計變更單數(shù)據(jù)變更依據(jù)技術(shù)部/資產(chǎn)運營部現(xiàn)有/需修改發(fā)貨通知單明確發(fā)貨條件及發(fā)貨信息，作為發(fā)貨執(zhí)行依據(jù)總調(diào)/資產(chǎn)運營部現(xiàn)有/需修改發(fā)貨需求計劃單作為通知倉庫、供應(yīng)商發(fā)貨的執(zhí)行依據(jù)資產(chǎn)運營部現(xiàn)有/需修改發(fā)貨通知單通知供應(yīng)商發(fā)貨供應(yīng)鏈現(xiàn)有/需修改成品入庫單生產(chǎn)成品入庫，采購物資入庫依據(jù)資產(chǎn)運營部/生產(chǎn)車間現(xiàn)有噴涂出庫單噴涂車間完成噴涂后的出庫單據(jù)資產(chǎn)運營部/生產(chǎn)車間現(xiàn)有改制出庫單改制車間完成改制后的出庫單據(jù)資產(chǎn)運營部/生產(chǎn)車間現(xiàn)有發(fā)貨裝車單分車次、分包明確平庫發(fā)貨清單、實際重量物流/簽收人已新建發(fā)貨裝車單分車次、分包明確采購發(fā)貨清單、實際重量，作為發(fā)貨款支付依據(jù)物流/簽收人/供應(yīng)鏈已新建發(fā)貨裝車單簽