機(jī)場法定自查管理辦法演講人：日期:未找到bdjson目錄CATALOGUE01總則與依據(jù)02管理職責(zé)劃分03檢查程序規(guī)范04問題處理標(biāo)準(zhǔn)05監(jiān)督考核體系06系統(tǒng)支持保障01總則與依據(jù)機(jī)場法定自查是指機(jī)場管理機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對機(jī)場的運(yùn)行安全、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備等方面進(jìn)行的自我檢查、自我評估和自我改進(jìn)的活動。自查定義機(jī)場法定自查是機(jī)場管理機(jī)構(gòu)履行安全主體責(zé)任的重要手段之一，具有強(qiáng)制性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。法定性質(zhì)自查定義與法定性質(zhì)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)包括中國民航局發(fā)布的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、程序等文件，如《民用機(jī)場管理?xiàng)l例》、《航空安全保衛(wèi)規(guī)則》等。國際公約及標(biāo)準(zhǔn)包括國際民航組織（ICAO）等國際組織發(fā)布的相關(guān)公約、標(biāo)準(zhǔn)和建議措施。法律法規(guī)包括《中華人民共和國民用航空法》、《中華人民共和國民用航空安全保衛(wèi)條例》等法律法規(guī)。法規(guī)政策體系構(gòu)成適用范圍機(jī)場法定自查適用于機(jī)場管理機(jī)構(gòu)及其所屬的運(yùn)行保障部門、服務(wù)保障部門等相關(guān)單位。例外條款對于特殊情況或特定對象，如軍用機(jī)場、專用機(jī)場等，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整或免除自查要求。適用范圍與例外條款02管理職責(zé)劃分負(fù)責(zé)具體實(shí)施機(jī)場法定自查工作，包括制定自查計(jì)劃、組織自查活動和整改落實(shí)等。執(zhí)行部門負(fù)責(zé)對機(jī)場法定自查工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，提出改進(jìn)意見和建議。監(jiān)督部門負(fù)責(zé)全面監(jiān)督和管理機(jī)場法定自查工作，制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。主管部門責(zé)任部門設(shè)置要求主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批自查計(jì)劃和自查報(bào)告，監(jiān)督自查工作落實(shí)情況，對重大問題做出決策。相關(guān)崗位人員根據(jù)自查工作需要，提供必要的支持和協(xié)助，參與自查工作。自查人員負(fù)責(zé)制定自查計(jì)劃、實(shí)施自查活動、編制自查報(bào)告，以及整改落實(shí)等工作。崗位權(quán)限配置標(biāo)準(zhǔn)信息共享機(jī)制協(xié)同配合機(jī)制問題反饋機(jī)制責(zé)任追究機(jī)制各部門之間建立信息共享機(jī)制，及時(shí)交流自查工作進(jìn)展情況和發(fā)現(xiàn)的問題。各部門之間協(xié)同配合，共同完成自查任務(wù)，如提供數(shù)據(jù)、協(xié)助調(diào)查等。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)反饋和處理，確保問題得到及時(shí)解決和改進(jìn)。對自查工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究，確保自查工作有效實(shí)施。跨部門聯(lián)動機(jī)制建立03檢查程序規(guī)范定期與不定期相結(jié)合結(jié)合實(shí)際情況，既設(shè)定定期檢查計(jì)劃，又針對特定情況或突發(fā)事件進(jìn)行不定期檢查，以達(dá)到最佳的安全效果。周期評估與調(diào)整定期對檢查周期進(jìn)行評估，根據(jù)機(jī)場運(yùn)營狀況、安全形勢等因素適時(shí)調(diào)整檢查頻次和周期。設(shè)定合理的檢查頻次根據(jù)機(jī)場運(yùn)營特點(diǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和法規(guī)要求，合理設(shè)定各項(xiàng)檢查任務(wù)的頻次，確保安全監(jiān)管的全面性和有效性。檢查頻次與周期設(shè)定法律法規(guī)為依據(jù)以民用航空相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)場運(yùn)行規(guī)范為基礎(chǔ)，確保自查清單的合法性和合規(guī)性。可操作性和實(shí)用性自查清單應(yīng)具體、明確、易于理解和執(zhí)行，便于各崗位人員快速掌握并開展自查工作。突出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)針對機(jī)場運(yùn)行中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，制定詳細(xì)的檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，確保自查工作的針對性和有效性。持續(xù)改進(jìn)與更新隨著法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)場運(yùn)營情況的變化，及時(shí)對自查清單進(jìn)行修訂和完善，確保其始終保持最新狀態(tài)。自查清單編制原則準(zhǔn)備工作充分自查前，明確檢查目的、范圍和要求，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，確保自查工作的有序進(jìn)行。注重問題整改針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改措施和計(jì)劃，明確責(zé)任人和整改期限，確保問題得到及時(shí)有效解決。檢查結(jié)果匯總與分析自查結(jié)束后，及時(shí)對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議，為今后的自查工作提供參考。嚴(yán)格執(zhí)行檢查標(biāo)準(zhǔn)按照自查清單的要求，逐項(xiàng)對照檢查，確保不漏項(xiàng)、不走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題如實(shí)記錄并及時(shí)上報(bào)?，F(xiàn)場實(shí)施流程標(biāo)準(zhǔn)化0102030404問題處理標(biāo)準(zhǔn)問題分類與分級規(guī)則將問題分為安全、質(zhì)量、效率、環(huán)境、安保等類別。按問題性質(zhì)分類01將問題分為輕微、一般、嚴(yán)重和特別嚴(yán)重四個(gè)等級，對應(yīng)不同的處理措施。按問題嚴(yán)重程度分級02將問題分為內(nèi)部自查、外部檢查、旅客投訴等來源。按問題來源分類03對整改過程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。整改過程跟蹤通過現(xiàn)場檢查、測試、審查等方式驗(yàn)證整改效果，確保問題得到徹底解決。整改效果驗(yàn)證針對每個(gè)問題制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，包括整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間等。整改計(jì)劃制定整改跟蹤與驗(yàn)證機(jī)制問題發(fā)現(xiàn)與記錄通過日常巡查、內(nèi)部自查、旅客投訴等方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄問題。閉環(huán)管理流程要求01問題分析與處理對問題進(jìn)行分析，確定問題性質(zhì)、級別，并按照問題分類與分級規(guī)則進(jìn)行處理。02問題整改與驗(yàn)證按照整改跟蹤與驗(yàn)證機(jī)制進(jìn)行整改，并驗(yàn)證整改效果。03問題關(guān)閉與總結(jié)對于已解決的問題進(jìn)行關(guān)閉，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似問題再次發(fā)生。0405監(jiān)督考核體系制定詳細(xì)自查計(jì)劃明確自查內(nèi)容、方法、時(shí)間和責(zé)任人，確保自查工作有章可循。監(jiān)督機(jī)構(gòu)對自查結(jié)果進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，確保問題得到徹底解決。監(jiān)督與整改負(fù)責(zé)全面監(jiān)督自查工作，確保各項(xiàng)自查制度得到有效執(zhí)行。設(shè)立專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)各相關(guān)部門按照計(jì)劃開展自查，及時(shí)記錄自查結(jié)果并報(bào)告監(jiān)督機(jī)構(gòu)。自查實(shí)施與記錄內(nèi)部監(jiān)督執(zhí)行流程選擇合適的審計(jì)機(jī)構(gòu)確保審計(jì)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性、專業(yè)性和權(quán)威性，以有效評估自查效果。審計(jì)報(bào)告與整改審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告，機(jī)場根據(jù)報(bào)告中的問題和建議進(jìn)行整改，提升管理水平。審計(jì)工作協(xié)調(diào)與配合積極與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，提供必要的工作條件和資料，確保審計(jì)工作順利進(jìn)行。外部審計(jì)銜接規(guī)范績效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)設(shè)立科學(xué)的考核指標(biāo)結(jié)合實(shí)際情況，制定可量化、可操作的考核指標(biāo)，確?？己说墓院陀行??？己酥笜?biāo)與自查目標(biāo)相結(jié)合將考核指標(biāo)與自查目標(biāo)緊密掛鉤，確保各部門自查工作的針對性和實(shí)效性?？冃И?jiǎng)懲機(jī)制根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對問題突出的部門進(jìn)行問責(zé)，形成有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。06系統(tǒng)支持保障信息化管理平臺建設(shè)構(gòu)建信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)自查結(jié)果、整改情況等信息的實(shí)時(shí)共享和傳遞。信息共享平臺建立機(jī)場法定自查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自查任務(wù)的制定、執(zhí)行、跟蹤和反饋。自查管理系統(tǒng)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，確保自查數(shù)據(jù)的安全性和完整性。系統(tǒng)安全保障數(shù)據(jù)采集與存檔標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集規(guī)范制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可比性。建立自查數(shù)據(jù)存檔機(jī)制，規(guī)定存檔范圍、存檔方式和存檔期限。數(shù)據(jù)存檔要求對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控