XXX企業(yè)采購(gòu)管理實(shí)行細(xì)則

第一章總則

第一條為了規(guī)范采購(gòu)行為，減少采購(gòu)成本，防備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，

提高采購(gòu)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)XXX企業(yè)、

省企業(yè)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合xxxx企業(yè)的實(shí)際狀況，特

制定本實(shí)行細(xì)則。

第二條本細(xì)則合用于xxxx企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)，如下簡(jiǎn)稱XX

企業(yè)。

第三條本實(shí)行細(xì)則所稱采購(gòu)，是指除財(cái)務(wù)費(fèi)用和人工成本

以外，以書面協(xié)議方式有償獲得企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的工程、

貨品或服務(wù)的行為。

第四條本實(shí)行細(xì)則所稱工程是指建設(shè)工程，包括XX設(shè)施或

XXX日勺新建、改建、擴(kuò)建、拆除等施工，以及建筑物、構(gòu)筑

物的新建、改建、擴(kuò)建及其有關(guān)的裝修、拆除、修繕等施工。

本實(shí)行細(xì)則所稱貨品是指多種形態(tài)和種類的設(shè)備、材料、用

品等，包括但不限于工程貨品、維護(hù)貨品、營(yíng)銷用品、辦公

用品、勞保用品等。其中，工程貨品是指與工程有關(guān)日勺貨品，

是構(gòu)成工程不可分割日勺構(gòu)成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所

必須的設(shè)備、材料等。

本實(shí)行細(xì)則所稱服務(wù)是指除工程和貨品以外日勺其他采購(gòu)對(duì)

象，包括但不限于工程服務(wù)、維護(hù)服務(wù)、征詢服務(wù)、行政服

務(wù)等。其中，工程服務(wù)是指與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，包括完

畢工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)。

本實(shí)行細(xì)則所稱非工程物資和服務(wù)是指工程施工、工程貨品

以及工程服務(wù)以外的物資和服務(wù)，重要包括市場(chǎng)營(yíng)銷用品、

生產(chǎn)辦公用品、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物資以及廣告宣傳服務(wù)、行政后勤

服務(wù)、裝維代維服務(wù)、專業(yè)征詢服務(wù)等。

第五條采購(gòu)工作應(yīng)遵照如下原則：

（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，保證依法必須招標(biāo)項(xiàng)目所有

公開招標(biāo)。

（二）嚴(yán)格遵照公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用，堅(jiān)持公平競(jìng)

爭(zhēng)，陽(yáng)光擇優(yōu)。

（三）嚴(yán)格遵照企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定，堅(jiān)持規(guī)則在前、實(shí)行在

后、操作規(guī)范、全程留痕、問(wèn)題追溯。

（四）嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作的紀(jì)律與規(guī)矩，堅(jiān)持廉潔自律，作

風(fēng)正派，紀(jì)律嚴(yán)明。

第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條與采購(gòu)有關(guān)日勺機(jī)構(gòu)包括采購(gòu)歸口管理部門、采購(gòu)需

求部門、采購(gòu)實(shí)行部門、采購(gòu)實(shí)行小組、管控部門、監(jiān)督部

門和采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)等。采購(gòu)實(shí)行和采購(gòu)決策的崗位和人員要

實(shí)行分離。

第七條采購(gòu)歸口管理部門是指對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行歸口管理的

部門。省企業(yè)采購(gòu)部是省企業(yè)日勺采購(gòu)歸口管理部門。

第八條XX部物資供應(yīng)室是XXX企業(yè)的采購(gòu)歸口管理部門，

在省企業(yè)采購(gòu)部的指導(dǎo)下開展對(duì)應(yīng)職責(zé)內(nèi)日勺采購(gòu)管理工作，

重要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)XXX企業(yè)采購(gòu)實(shí)行與采購(gòu)歸口管理工作，不停提

高采購(gòu)規(guī)范化、原則化、專業(yè)化水平。

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)、省企業(yè)采購(gòu)管理制度的落地與執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)實(shí)行工作日勺監(jiān)督指導(dǎo)。組織和參與采

購(gòu)方案、采購(gòu)成果的審議、會(huì)簽，對(duì)采購(gòu)實(shí)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督

檢查。

（四）負(fù)責(zé)采購(gòu)評(píng)標(biāo)/評(píng)審專家?guī)斓膽?yīng)用及評(píng)估。

（五）負(fù)責(zé)本單位供應(yīng)商認(rèn)證和后評(píng)估工作的組織。

（六）負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存和物流管理工作。

（七）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用推廣。

（八）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)、供應(yīng)商、庫(kù)存和物流等有關(guān)數(shù)據(jù)信

息的記錄分析。

（九）負(fù)責(zé)采購(gòu)異議或投訴受理。組織或牽頭對(duì)接上級(jí)行政

監(jiān)督部門，對(duì)有關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)日勺異議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查外理。

（十）負(fù)責(zé)采購(gòu)培訓(xùn)管理，組織開展培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（六）配合采購(gòu)管理。根據(jù)采購(gòu)歸口管理部門或采購(gòu)實(shí)行部

門規(guī)定，參與采購(gòu)檢測(cè)管理、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評(píng)價(jià)等有

關(guān)工作。

第十條采購(gòu)實(shí)行部門是指根據(jù)采購(gòu)規(guī)章制度和專業(yè)規(guī)范開

展詳細(xì)采購(gòu)操作實(shí)行工作日勺部門，其重要職責(zé)包括：

（一）根據(jù)采購(gòu)需求部門提交的采購(gòu)需求，在已經(jīng)有框架協(xié)

議下訂單，或?qū)π马?xiàng)目實(shí)行采購(gòu)。牽頭成立采購(gòu)實(shí)行小組，

組織供應(yīng)市場(chǎng)分析、采購(gòu)方略研究、尋源、供應(yīng)商認(rèn)證等。

（二）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)方案。根據(jù)需求計(jì)劃或申請(qǐng)編制采購(gòu)方

案，提出對(duì)應(yīng)日勺采購(gòu)方式及合用根據(jù)、采購(gòu)評(píng)審及供應(yīng)商選

擇的規(guī)則和原則、采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)的構(gòu)成方式、采購(gòu)進(jìn)度安

排等。

（三）負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，將采購(gòu)方案提交

采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)或通過(guò)簽報(bào)等形式，進(jìn)行審議和決策。

（四）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)實(shí)行。根據(jù)審定日勺采購(gòu)方案組織采購(gòu)文

獻(xiàn)的編制與發(fā)出，以及采購(gòu)招標(biāo)、比選、談判、詢價(jià)等活動(dòng)

日勺開展。

（五）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)成果提議。根據(jù)評(píng)標(biāo)、評(píng)比、談判、詢

價(jià)等總結(jié)匯報(bào)，編寫采購(gòu)成果匯報(bào)材料，提出成交供應(yīng)商及

采購(gòu)價(jià)格等請(qǐng)示，并根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，提交采

購(gòu)決策機(jī)構(gòu)或通過(guò)簽報(bào)等形式，對(duì)采購(gòu)成果進(jìn)行審議和決策。

（六）負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)審定的采購(gòu)成果，組織采購(gòu)

協(xié)議或框架協(xié)議的草擬、簽訂和分發(fā)。

（七）負(fù)責(zé)歸檔采購(gòu)實(shí)行文檔資料。及時(shí)搜集整頓采購(gòu)實(shí)行

過(guò)程各類文獻(xiàn)資料，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

（八）根據(jù)采購(gòu)歸口管理部門規(guī)定，參與評(píng)標(biāo)專家履職評(píng)議、

采購(gòu)檢測(cè)、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評(píng)價(jià)等有關(guān)工作。

（九）按照規(guī)定辦理采購(gòu)立案手續(xù)，根據(jù)行政監(jiān)督部門和采

購(gòu)歸口管理部門的規(guī)定接受監(jiān)督檢查、處理采購(gòu)異議和投訴。

第十一條XX企業(yè)各類物資和服務(wù)日勺采購(gòu)實(shí)行部門分工，按

照企業(yè)內(nèi)控實(shí)行細(xì)則之《采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程》。各縣市分企

業(yè)也應(yīng)在本單位的內(nèi)控中明確各類物資和服務(wù)日勺采購(gòu)實(shí)行

部門分工。

第十二條采購(gòu)實(shí)行小組是指為完畢詳細(xì)某采購(gòu)項(xiàng)目，由采

購(gòu)實(shí)行部門牽頭成立日勺臨時(shí)性工作小組，小組組員從采購(gòu)實(shí)

行部門、采購(gòu)需求部門、使用部門、支撐單位等選用具有有

關(guān)知識(shí)、技術(shù)或商務(wù)能力的骨干員工擔(dān)任。采購(gòu)實(shí)行小組詳

細(xì)職責(zé)為：

（一）制定采購(gòu)方案、采購(gòu)公告及采購(gòu)文獻(xiàn)。

（-）負(fù)責(zé)制定評(píng)分細(xì)則。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行企業(yè)和產(chǎn)品兩個(gè)層面日勺認(rèn)證。

（四）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)實(shí)行，并完畢采購(gòu)過(guò)程文獻(xiàn)。

（五）編制采購(gòu)成果匯報(bào)，提出采購(gòu)成果提議，提交決策。

第十三條采購(gòu)管控部門包括財(cái)務(wù)、法律等部門，縣市為負(fù)

責(zé)財(cái)務(wù)、法律人員。財(cái)務(wù)部門重要負(fù)責(zé)審核采購(gòu)文獻(xiàn)與協(xié)議

日勺支付條款、按照協(xié)議約定條件實(shí)行款項(xiàng)支付等；法律部門

重要負(fù)責(zé)招標(biāo)前采購(gòu)文獻(xiàn)中非集團(tuán)規(guī)范文本商務(wù)條款合法

合規(guī)性的審查，以及協(xié)議日勺法律審核。

第十四條監(jiān)督部門包括審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和采購(gòu)工作歸

口管理部門，縣市為負(fù)責(zé)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察人員重要負(fù)責(zé)對(duì)采

購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查。

第十五條采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)是指各級(jí)采購(gòu)評(píng)審會(huì)、采購(gòu)決策委

員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等，各縣市分企業(yè)應(yīng)成立采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)

并制定采購(gòu)決策有關(guān)制度，采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)按照有關(guān)制度和內(nèi)

控規(guī)定，審議各采購(gòu)項(xiàng)目，并做出決策。

第三章采購(gòu)方式

第十六條XX企業(yè)各類工程、貨品及服務(wù)日勺采購(gòu)方式包括：

（一）招標(biāo)：指以招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)3家及

以上供應(yīng)商參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，按照綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審日勺最低

投標(biāo)價(jià)法等法律法規(guī)容許日勺評(píng)標(biāo)措施評(píng)審確定成交供應(yīng)商

及價(jià)格等中標(biāo)成果。詳細(xì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、

《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)行條例》等規(guī)定實(shí)行。

（二）比選：指以比選公告或比選邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)3家及

以上供應(yīng)商參與比選競(jìng)爭(zhēng)，按照綜合評(píng)估法評(píng)審確定成交供

應(yīng)商及價(jià)格等中選成果。詳細(xì)根據(jù)《XX采購(gòu)比選管理措施》

日勺規(guī)定實(shí)行。

（三）單一來(lái)源采購(gòu)（也稱為定向談判）：指邀請(qǐng)事先確定

日勺供應(yīng)商參與采購(gòu)談判，按照滿足采購(gòu)需求、價(jià)格合理優(yōu)惠

日勺原則確定成交價(jià)格等談判成果。

（四）詢價(jià)：指以詢價(jià)公告或詢價(jià)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)3家及

以上供應(yīng)商參與一次性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在滿足采購(gòu)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)

定日勺基礎(chǔ)上，以經(jīng)評(píng)審報(bào)價(jià)最低日勺原則確定成交供應(yīng)商及價(jià)

格等詢價(jià)成果。

（五）競(jìng)爭(zhēng)性談判：指以談判公告或談判邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)

3家及以上供應(yīng)商參與多輪談判，在滿足采購(gòu)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)

定曰勺基礎(chǔ)上，以經(jīng)評(píng)審報(bào)價(jià)最低日勺原則確定成交供應(yīng)商及價(jià)

格等談判成果。

（六）電商采購(gòu)：指根據(jù)集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一引入的電商合作資源,

在指定的電商平臺(tái)，按照本單位內(nèi)控管理規(guī)定及當(dāng)期平臺(tái)公

告價(jià)格，直接確定供應(yīng)商并下單收貨。

（七）符合國(guó)家規(guī)定日勺其他采購(gòu)方式。

第十七條公開采購(gòu)是指通過(guò)公布采購(gòu)公告，邀請(qǐng)不特定供

應(yīng)商參與采購(gòu)的各類采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、公開比選、

公開詢價(jià)和公開競(jìng)爭(zhēng)性談判等，通過(guò)事前公告方式對(duì)采購(gòu)信

息予以公開日勺單一來(lái)源采購(gòu)等也屬于公開采購(gòu)。

公開采購(gòu)是XX企業(yè)采購(gòu)的重要方式。依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；其他項(xiàng)目應(yīng)遵照公開采購(gòu)為常態(tài)、邀請(qǐng)采購(gòu)

為例外的原則，積極推進(jìn)公開采購(gòu)。

第十八條工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨品和服務(wù)應(yīng)當(dāng)采用

如下采購(gòu)方式：

（一）到達(dá)法定招標(biāo)規(guī)模原則的，屬于依法必須招標(biāo)范圍,

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；

（二）未到達(dá)法定招標(biāo)規(guī)模原則日勺，原則上應(yīng)當(dāng)對(duì)同專業(yè)、

同類型的工程、貨品和服務(wù)實(shí)行集中公開招標(biāo)；

（三）未到達(dá)法定招標(biāo)規(guī)模原則且未納入集中公開招標(biāo)的,

應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)狀況以及各類采購(gòu)方式日勺合用情形選擇

招標(biāo)、比選、詢價(jià)或單一來(lái)源采購(gòu)。

第十九條第十八條規(guī)定范圍以外的非工程物資和服務(wù)，應(yīng)

當(dāng)采用如下采購(gòu)方式：

（一）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額在200萬(wàn)元人民幣及以上的，應(yīng)當(dāng)

公開招標(biāo)；

（二）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額在50萬(wàn)元及以上、200萬(wàn)元人民幣

如下的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)或公開比選；

（三）單項(xiàng)采購(gòu)估算金額局限性50萬(wàn)元人民幣日勺，應(yīng)當(dāng)根

據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)狀況以及各類采購(gòu)方式的合用情形選擇招標(biāo)、比

選、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源或電商采購(gòu)方式。

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)、公開比選的采購(gòu)項(xiàng)目，因特殊狀況需要采用

其他采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)符合本措施規(guī)定日勺對(duì)應(yīng)情形，并嚴(yán)格

進(jìn)行內(nèi)控審批。

第二十條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，符合如下情形之一的，可

以采用邀請(qǐng)招標(biāo)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審

批，“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度

履行決

策程序。

（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊規(guī)定或者受自然環(huán)境限制，只有少

許潛在投標(biāo)人可供選擇日勺；

（二）采用公開招標(biāo)方式日勺費(fèi)用占項(xiàng)目協(xié)議金額的比例過(guò)大;

（三）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

招標(biāo)嘰

XX工程建設(shè)項(xiàng)目，有第一項(xiàng)所列情形，招標(biāo)人邀請(qǐng)招標(biāo)日仇

應(yīng)當(dāng)向其懂得或者應(yīng)當(dāng)懂得日勺所有潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀

請(qǐng)書；有第二項(xiàng)所列情形，采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目

協(xié)議金額的比例超過(guò)1.5%,且采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式日勺費(fèi)用明顯

低于公開招標(biāo)方式日勺費(fèi)用日勺，方可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

第二十一條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)日勺項(xiàng)目，按規(guī)定組織招標(biāo)，重新

招標(biāo)失敗或重新招標(biāo)后只有2家供應(yīng)商投標(biāo)日勺，可以采用公

開比選采購(gòu)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審批,

三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決

策程序。

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，符合如下情形之一日勺，可以采用單一

來(lái)源采購(gòu)，但采購(gòu)方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審批，三

重一大”采購(gòu)項(xiàng)目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策

程序。

（一）波及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊狀況的;

（二）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的；

（三）需要向原中標(biāo)人采購(gòu)，否則將影響施工、功能或服務(wù)

配套規(guī)定的。非工程物資和服務(wù)采購(gòu)，其原供應(yīng)商通過(guò)招標(biāo)、

比選、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等競(jìng)爭(zhēng)方式產(chǎn)生日勺，可視為原中標(biāo)

人，但原則上不應(yīng)無(wú)限制、持續(xù)地向原供應(yīng)商進(jìn)行單一.來(lái)源

采購(gòu)。

（四）按規(guī)定組織招標(biāo)，重新招標(biāo)后仍只有1家供應(yīng)商投標(biāo)

日勺；或按規(guī)定組織比選、詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，參選或應(yīng)答響

應(yīng)日勺供應(yīng)商只有1家日勺；

（五）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適通過(guò)

競(jìng)爭(zhēng)方式選擇供應(yīng)商日勺。

（六）國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形。

單一來(lái)源采購(gòu)原則上應(yīng)采用事前公告日勺方式公開采購(gòu)信息,

波及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、企業(yè)秘密等特殊情形的除外。

第二十二條應(yīng)當(dāng)公開比選的項(xiàng)目，符合如下情形之一的，

可以邀請(qǐng)比選：

（一）采購(gòu)估算金額局限性50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)時(shí)間緊急，

且使用公開比選無(wú)法滿足規(guī)定日勺；

（二）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

比選時(shí)。

第二十三條依法必須招標(biāo)范圍以外，采購(gòu)的規(guī)格、原則統(tǒng)

一、現(xiàn)貨貨源充足，且以價(jià)格為重要評(píng)價(jià)原則的采購(gòu)可以采

用詢價(jià)。

公開詢價(jià)是詢價(jià)的重要方式，符合如下情形之一日勺，可以邀

請(qǐng)?jiān)儍r(jià)：

（一）采購(gòu)估算金額局限性50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)規(guī)定期間

緊，且使用公開詢價(jià)無(wú)法滿足規(guī)定的；

（二）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

詢價(jià)的。

第二十四條非工程物資和服務(wù)，由于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特

殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或詳細(xì)規(guī)定；或因特殊原因不能事先

確定采購(gòu)數(shù)量或計(jì)算出價(jià)格總額；或由于少數(shù)供應(yīng)商壟斷市

場(chǎng)，需要通過(guò)多次談判才能獲得合理日勺價(jià)格和服務(wù)的，可以

競(jìng)爭(zhēng)性談判。

公開競(jìng)爭(zhēng)性談判是競(jìng)爭(zhēng)性談判日勺重要方式，符合如下情形之

一日勺，可以組織邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判：

（一）采購(gòu)估算金額局限性50萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)規(guī)定期間

緊，且使用公開競(jìng)爭(zhēng)性談判無(wú)法滿足規(guī)定的；

（二）波及企業(yè)秘密等其他不合適公開競(jìng)爭(zhēng)性談判日勺。

第二十五條采用集中招標(biāo)、集中比選等集中采購(gòu)方式的項(xiàng)

目，中標(biāo)或中選供應(yīng)商數(shù)量原則上不超過(guò)參與投標(biāo)或比選供

應(yīng)商總數(shù)的60%。，例如三選一、四選二、五選三等。

第二十六條使用電商采購(gòu)方式日勺，須在集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一指定

日勺電商平臺(tái)、供貨渠道、貨品品類范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

第四章采購(gòu)流程

第二十七條采購(gòu)實(shí)行流程重要包括采購(gòu)需求確定、采購(gòu)工

作準(zhǔn)備、采購(gòu)方案編制和確定、采購(gòu)實(shí)行、采購(gòu)成果確定、

采購(gòu)協(xié)議簽訂、采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

第二十八條采購(gòu)需求提出和確定

（一）由需求部門根據(jù)工程項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、年度經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或

業(yè)務(wù)開展計(jì)劃、管理征詢項(xiàng)目預(yù)算、平常辦公需求、企業(yè)領(lǐng)

導(dǎo)指示等編寫采購(gòu)需求申請(qǐng)，明確擬采購(gòu)物資/服務(wù)日勺名稱、

型號(hào)、配貉、數(shù)量、技術(shù)或質(zhì)量規(guī)定、預(yù)算、到貨時(shí)間規(guī)定

等內(nèi)容，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核、有關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)送采

購(gòu)實(shí)行部門。采購(gòu)需求申請(qǐng)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，盡早向采

購(gòu)實(shí)行部門提出，為后續(xù)日勺采購(gòu)實(shí)行活動(dòng)預(yù)留必要日勺時(shí)間。

（二）采購(gòu)實(shí)行部門的計(jì)調(diào)人員根據(jù)收到時(shí)采購(gòu)需求內(nèi)容進(jìn)

行分類，假如采購(gòu)需求內(nèi)容有足夠庫(kù)存，則告知采購(gòu)需求部

門到庫(kù)存部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，假如不夠，則需根據(jù)差額實(shí)行

采購(gòu)；假如采購(gòu)需求的物資或服務(wù)已經(jīng)有框架協(xié)議，則直接

向供應(yīng)商下訂單采購(gòu)；假如無(wú)庫(kù)存和框架協(xié)議，則貫徹有關(guān)

經(jīng)辦人員實(shí)行采購(gòu)。

（三）假如屬于采購(gòu)需求部門自行實(shí)行采購(gòu)日勺項(xiàng)目，可以簡(jiǎn)

化本流程。

第二十九條采購(gòu)準(zhǔn)備環(huán)節(jié)

由采購(gòu)實(shí)行部門根據(jù)集采計(jì)劃、需求計(jì)劃或詳細(xì)采購(gòu)需求申

請(qǐng)，組織供應(yīng)市場(chǎng)分析、采購(gòu)方略研究、供應(yīng)商尋源和采購(gòu)

方案討論等。

第三十條采購(gòu)方案編制和確定

（一）由采購(gòu)實(shí)行部門編制采購(gòu)方案請(qǐng)示，采購(gòu)方案基本要

素包括：采購(gòu)內(nèi)容及數(shù)量，采購(gòu)方式及合用根據(jù)，采購(gòu)評(píng)審

（評(píng)標(biāo)、評(píng)比等）或談判、詢價(jià)日勺方式和原則，定標(biāo)原則（集

采項(xiàng)目成交供應(yīng)商數(shù)量、份額分派等），評(píng)審委員會(huì)或談判

小組、詢價(jià)小組的構(gòu)成方式、采購(gòu)實(shí)行進(jìn)度安排等。招標(biāo)和

比選采購(gòu)方式還應(yīng)增長(zhǎng)：星號(hào)條款、支付條款、采購(gòu)代理機(jī)

構(gòu)、評(píng)分細(xì)則等；公開類和單一來(lái)源采購(gòu)方式還應(yīng)增長(zhǎng)：公

告或公告的公布媒體；邀請(qǐng)類采購(gòu)方式還應(yīng)增長(zhǎng)：擬邀請(qǐng)供

應(yīng)商名單，以及理由或根據(jù)等。

按規(guī)定組織公開比選、公開詢價(jià)和公開競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)，在公

告發(fā)出后，假如參與比選、詢價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的供應(yīng)商只有

2,可繼續(xù)組織評(píng)比、詢價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性談判；對(duì)應(yīng)日勺處理方式

應(yīng)在采購(gòu)方案中明確。假如參與供應(yīng)商只有1家，可參照本

措施第二十一條規(guī)定執(zhí)行。

（二）采購(gòu)實(shí)行部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購(gòu)方案提交采

購(gòu)評(píng)審會(huì)審議，或以O(shè)A簽報(bào)/MSS系統(tǒng)“編制采購(gòu)方案”形

式經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)歸口管理部門會(huì)簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表

規(guī)定提交企業(yè)管理層審批；屬于“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目的采

購(gòu)方案，須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。

（三）采購(gòu)方案以會(huì)議紀(jì)要或0A簽報(bào)形式完畢審批后，采

購(gòu)實(shí)行部門在MSS系統(tǒng)中“編制采購(gòu)方案”、上傳經(jīng)審日勺會(huì)

議紀(jì)要或0A簽報(bào)作為附件，部門負(fù)責(zé)人審批生效。

（四）對(duì)于小額（五萬(wàn)元如下）采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)實(shí)行部門可

直接實(shí)行采購(gòu)，采購(gòu)方案與采購(gòu)成果合并報(bào)批，在MSS系統(tǒng)

中錄入采購(gòu)成果。

（五）采購(gòu)需求部門及實(shí)行部門不得以拆分項(xiàng)目等方式，規(guī)

避正常采購(gòu)流程或三重一大決策程序。

第三十一條采購(gòu)實(shí)行

根據(jù)經(jīng)審批確定的采購(gòu)方案，由采購(gòu)實(shí)行部門組織編制采購(gòu)

文獻(xiàn)，經(jīng)采購(gòu)實(shí)行小組全體組員簽字、采購(gòu)實(shí)行部門負(fù)責(zé)人

簽字審批后，向潛在供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)文獻(xiàn)；組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)

或采購(gòu)評(píng)比委員會(huì)、談判、詢價(jià)小組，并委托其開展評(píng)標(biāo)或

評(píng)比、談判、詢價(jià)工作以及出具評(píng)標(biāo)匯報(bào)或采購(gòu)評(píng)比、談判、

詢價(jià)總結(jié)匯報(bào)。

采用公開采購(gòu)方式日勺，應(yīng)當(dāng)公布采購(gòu)公告或單一來(lái)源采購(gòu)公

告，公布媒體應(yīng)包括“中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”、“中國(guó)XX集團(tuán)

MSS外部門戶網(wǎng)站”，xx工程建設(shè)日勺公開招標(biāo)項(xiàng)目還應(yīng)公布

到XX部的“xx工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺(tái)

評(píng)標(biāo)委員會(huì)和比選項(xiàng)目評(píng)比委員會(huì)組員人數(shù)均須5人以上單

數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不得少于組員總數(shù)日勺2/3；xx工程

建設(shè)公開招標(biāo)項(xiàng)目日勺評(píng)標(biāo)專家必須通過(guò)工信部日勺“xx工程建

設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺(tái)”抽取，其他招標(biāo)項(xiàng)目或比選

項(xiàng)目的評(píng)審專家從采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)熘须S機(jī)抽??；談判、

詢價(jià)小組組員人數(shù)為3人以上單數(shù)，由采購(gòu)實(shí)行部門負(fù)責(zé)組

建。

第三十二條采購(gòu)成果確定

（一）由采購(gòu)實(shí)行部門根據(jù)評(píng)標(biāo)匯報(bào)、采購(gòu)評(píng)審或談判、詢

價(jià)總結(jié)匯報(bào)編制采購(gòu)成果請(qǐng)示，內(nèi)容重要包括采購(gòu)方案要點(diǎn)、

采購(gòu)實(shí)行的過(guò)程、各供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格及評(píng)分表、推薦日勺成交

供應(yīng)商名單、集采份額分派狀況等。

（二）采購(gòu)實(shí)行部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購(gòu)成果請(qǐng)示提

交采購(gòu)評(píng)審會(huì)審議，或以簽報(bào)形式經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)歸口管

理部門會(huì)簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表規(guī)定提交企業(yè)管理層審批;

屬于“三重一大”采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)成果請(qǐng)示，須根據(jù)本單位

“三重一大”制度及采購(gòu)內(nèi)控權(quán)限列表履行決策程序。

（三）采購(gòu)成果日勺會(huì)議紀(jì)要或簽報(bào)完畢審批后，采購(gòu)實(shí)行部

門在MSS系統(tǒng)中“編制采購(gòu)成果”，上傳經(jīng)審的會(huì)議紀(jì)要或

簽報(bào)，以及評(píng)標(biāo)匯報(bào)、采購(gòu)評(píng)審或談判、詢價(jià)總結(jié)匯報(bào)完整

日勺掃描件作為附件，部門負(fù)責(zé)人審批生效。

（四）采用公開招標(biāo)、公開比選、公開詢價(jià)、公開競(jìng)爭(zhēng)性談

判的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)該項(xiàng)目采購(gòu)公告公布日勺媒體公布中標(biāo)候選人

公告或采購(gòu)成果公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目必須在評(píng)標(biāo)

結(jié)束后三日內(nèi)公布中標(biāo)候選人公告。

第三十三條協(xié)議簽訂

采購(gòu)實(shí)行部門根據(jù)經(jīng)審批確定日勺采購(gòu)成果組織擬簽約供應(yīng)

商和需求部門等有關(guān)單位開展協(xié)議或框架協(xié)議日勺草擬和頁(yè)

簽工作，并根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定完畢協(xié)議日勺審批與簽訂?？蚣?/p>

協(xié)議是訂單執(zhí)行的根據(jù)。

采購(gòu)實(shí)行部門負(fù)責(zé)將采購(gòu)全流程的有關(guān)文檔整頓后進(jìn)行歸

檔。

第三十四條協(xié)議執(zhí)行

根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定，按照采購(gòu)標(biāo)的類型，由工程建設(shè)項(xiàng)目日勺

建設(shè)單位、采購(gòu)需求或采購(gòu)實(shí)行等部門根據(jù)協(xié)議或框架協(xié)議

日勺約定，履行下單、驗(yàn)收、付款申請(qǐng)等權(quán)利義務(wù)。訂單應(yīng)當(dāng)

按照內(nèi)控管理規(guī)定進(jìn)行草擬、審批與簽訂。

第三十五條在電商平臺(tái)下單采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)控管理

規(guī)定履行對(duì)應(yīng)的下單、付款、驗(yàn)收、報(bào)賬等流程。

第五章集中采購(gòu)管理

第三十六條各單位應(yīng)按照集團(tuán)和省兩級(jí)集采日勺規(guī)定，嚴(yán)格

執(zhí)行各項(xiàng)集采管理規(guī)定，詳細(xì)包括：

（一）明確采購(gòu)范圍。納入集團(tuán)級(jí)集采時(shí)貨品、服務(wù)或工程

由集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)組織集采實(shí)行；納入省級(jí)集采日勺貨品、服務(wù)

或工程由省企業(yè)負(fù)責(zé)組織集采實(shí)行。

（二）報(bào)送集采需求。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實(shí)行部門日勺規(guī)定,

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等科學(xué)合理地預(yù)測(cè)需求，不停提高集采需

求預(yù)測(cè)的精確性，及時(shí)精確報(bào)送需求。

（三）配合集采實(shí)行。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實(shí)行部門日勺要

求，提供客觀科學(xué)日勺技術(shù)規(guī)范或工作服務(wù)規(guī)定，參與集采方

案溝通以及對(duì)應(yīng)的評(píng)標(biāo)、評(píng)比、談判、詢價(jià)、協(xié)議草擬等工

作，精確體現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，切實(shí)履行專業(yè)職能。

（四）執(zhí)行集采成果。各單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)確定日勺

成交供應(yīng)商范圍、份額及價(jià)格，根據(jù)集采協(xié)議或框架協(xié)議日勺

約定履行下單、收貨、檢測(cè)、付款等權(quán)利義務(wù)，按照誠(chéng)實(shí)信

用、平等合作、互利共贏日勺原則與供應(yīng)商開展履約合作。

集采成果執(zhí)行過(guò)程中，確因技術(shù)演進(jìn)，業(yè)務(wù)方略變化，建設(shè)

方向調(diào)整，特殊規(guī)格型號(hào)、技術(shù)、品質(zhì)規(guī)定，或供應(yīng)商無(wú)法

正常履約交付等原因?qū)е录蓴?shù)量、規(guī)格型號(hào)等發(fā)生變化日勺,

應(yīng)向集中采購(gòu)實(shí)行部門如實(shí)匯報(bào)，由其集中處理。

第三十七條各單位不得存在如下行為：

（一）未經(jīng)授權(quán)，自行采購(gòu)集采范圍內(nèi)的品類；

（二）通過(guò)借用、贈(zèng)送、捆綁供應(yīng)等方式，違規(guī)引入集采范

圍內(nèi)的品類；

（三）故意虛報(bào)、瞞報(bào)、低報(bào)集采需求的規(guī)格、規(guī)模；

（四）自行調(diào)整集采成果，包括品類、份額或價(jià)格等；

（五）排斥特定供應(yīng)商，導(dǎo)致明顯的執(zhí)行偏差；

（六）系統(tǒng)外下單，或虛假下單；

（七）隨意變化集采協(xié)議、框架協(xié)議的簽約方或條款；

（A）其他違反集采管理規(guī)定日勺行為。

第六章監(jiān)督管理和問(wèn)責(zé)懲罰

第三十八條各單位應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)采購(gòu)信息公開化，廣泛接

受各方監(jiān)督，營(yíng)造廉潔采購(gòu)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)；嚴(yán)格貫徹

反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)采購(gòu)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督與問(wèn)責(zé)，

實(shí)現(xiàn)廉潔采購(gòu)。

第三十九條各單位及個(gè)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)招標(biāo)、廉潔自

律有關(guān)法律法規(guī)。任何單位及個(gè)人不得違規(guī)從事也許影響采

購(gòu)公正性的活動(dòng)；不得運(yùn)用職權(quán)，違規(guī)為本人及親屬經(jīng)商辦

企業(yè)提供便利、謀取利益；不得以任何方式非法干涉采購(gòu)活

動(dòng)。

第四十條參與采購(gòu)活動(dòng)日勺有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作

紀(jì)律：

（一）公平公正開展采購(gòu)工作，堅(jiān)持原則，秉公辦事；

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致組織采購(gòu)實(shí)行，認(rèn)真踏實(shí)，一絲不茍；

（三）時(shí)刻牢記廉潔從業(yè)，自覺警醒，堅(jiān)守底線。

第四十一條采購(gòu)活動(dòng)日勺有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行如下禁令：

（一）嚴(yán)禁私下提供業(yè)務(wù)征詢；

（二）嚴(yán)禁泄露應(yīng)當(dāng)保密日勺采購(gòu)信息；

（三）嚴(yán)禁探聽、傳播與本人工作無(wú)關(guān)的消息；

（四）嚴(yán)禁內(nèi)外串通牟取不合法利益；

（五）嚴(yán)禁收受禮品、禮金、有價(jià)證券等多種饋贈(zèng)；

（六）嚴(yán)禁接受宴請(qǐng)、旅游、健身等高消費(fèi)娛樂活動(dòng)；

（七