國網(wǎng)公司出差管理制度總則一、目的為規(guī)范國網(wǎng)公司員工出差行為，加強出差管理，合理控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于國網(wǎng)公司總部及所屬各單位全體員工的國內(nèi)出差活動。三、管理原則1.節(jié)約成本原則：出差應(yīng)本著節(jié)約成本的原則，合理安排行程，選擇經(jīng)濟便捷的交通和住宿方式。2.工作優(yōu)先原則：出差應(yīng)以工作為中心，確保出差任務(wù)的順利完成，不得因出差而影響本職工作。3.審批程序原則：出差需按照規(guī)定的審批程序進行申請和批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。4.報銷合規(guī)原則：出差費用應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，不得虛報、冒領(lǐng)或挪用出差費用。四、管理部門國網(wǎng)公司人力資源部負(fù)責(zé)出差管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；各單位人力資源部門負(fù)責(zé)本單位出差管理制度的具體實施和管理。出差申請與審批一、出差申請1.員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》（見附件1），詳細(xì)說明出差目的、行程安排、預(yù)計費用等內(nèi)容，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交至本單位人力資源部門。2.出差申請應(yīng)提前至少3個工作日提交，如遇緊急情況，可提前1個工作日申請，但需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.跨單位出差的，需經(jīng)出差目的地單位人力資源部門同意后方可出差。二、出差審批1.本單位人力資源部門收到出差申請后，應(yīng)在1個工作日內(nèi)進行審核，并提交至本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.本單位分管領(lǐng)導(dǎo)收到出差申請后，應(yīng)在1個工作日內(nèi)進行審批，并返回本單位人力資源部門。3.出差申請經(jīng)批準(zhǔn)后，員工應(yīng)將《出差申請表》交至本單位財務(wù)部門備案，作為出差費用報銷的依據(jù)。出差行程與交通安排一、出差行程1.員工應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)的需要，合理安排出差行程，盡量減少不必要的停留和繞道。2.出差行程應(yīng)包括出發(fā)時間、到達時間、停留地點、停留時間等內(nèi)容，并在《出差申請表》中詳細(xì)說明。3.出差期間如有變更行程，應(yīng)及時向所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門報告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。二、交通安排1.員工出差應(yīng)根據(jù)出差地點、行程安排、時間要求等因素，選擇經(jīng)濟便捷的交通方式，如火車、汽車、飛機等。2.員工乘坐飛機出差，應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟艙，并按照公司規(guī)定的機票預(yù)訂流程進行預(yù)訂。如因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)。3.員工乘坐火車出差，應(yīng)優(yōu)先選擇硬座、硬臥等較為經(jīng)濟的座位，并按照公司規(guī)定的火車票預(yù)訂流程進行預(yù)訂。如因工作需要乘坐軟臥或高鐵等較為舒適的座位，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)。4.員工乘坐汽車出差，應(yīng)選擇正規(guī)的客運公司，并按照公司規(guī)定的汽車票預(yù)訂流程進行預(yù)訂。出差住宿安排一、住宿標(biāo)準(zhǔn)1.員工出差住宿應(yīng)根據(jù)出差地點、出差級別等因素，按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)進行安排。具體住宿標(biāo)準(zhǔn)見附件2。2.出差人員在出差地如有親友提供住宿，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)后，可自行安排住宿，但不得超過公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)。二、住宿預(yù)訂1.員工出差應(yīng)提前預(yù)訂住宿，如需在出差地臨時安排住宿，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)。2.員工預(yù)訂住宿應(yīng)選擇正規(guī)的酒店或賓館，并按照公司規(guī)定的住宿預(yù)訂流程進行預(yù)訂。3.員工入住酒店或賓館后，應(yīng)及時核對住宿費用，并在退房時按照實際住宿天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。出差費用報銷一、報銷范圍1.出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等費用。2.出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費、會議費、培訓(xùn)費等費用。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通費（1）員工乘坐火車、汽車等公共交通工具出差，按照實際發(fā)生的費用報銷。（2）員工乘坐飛機出差，按照經(jīng)濟艙票價的一定比例報銷，具體比例見附件3。（3）員工因工作需要乘坐出租車或網(wǎng)約車出差，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公共交通工具票價的一定比例。具體比例見附件3。2.住宿費（1）員工出差住宿應(yīng)按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，超出部分由個人自理。（2）員工在出差地如有親友提供住宿，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)后，可按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)的一定比例報銷住宿費用，但不得超過實際住宿費用的一定比例。具體比例見附件3。3.伙食補助費（1）員工出差期間的伙食補助費按照出差天數(shù)和一定標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件3。（2）員工出差期間因工作需要宴請客戶或參加會議等活動，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)后，可按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。4.市內(nèi)交通費（1）員工出差期間的市內(nèi)交通費按照出差天數(shù)和一定標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件3。（2）員工出差期間因工作需要乘坐出租車或網(wǎng)約車等交通工具，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。5.通訊費（1）員工出差期間的通訊費按照出差天數(shù)和一定標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件3。（2）員工出差期間因工作需要使用移動通訊設(shè)備，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。6.會議費、培訓(xùn)費（1）員工出差期間參加會議或培訓(xùn)的費用，按照會議或培訓(xùn)通知的規(guī)定進行報銷。（2）員工出差期間因工作需要自行組織會議或培訓(xùn)的費用，應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門批準(zhǔn)，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、報銷流程1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理出差費用發(fā)票，并填寫《出差費用報銷單》（見附件4），詳細(xì)說明出差費用的明細(xì)和用途，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和本單位財務(wù)部門審核后，提交至本單位人力資源部門。2.本單位人力資源部門收到《出差費用報銷單》后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)進行審核，并提交至本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.本單位分管領(lǐng)導(dǎo)收到《出差費用報銷單》后，應(yīng)在1個工作日內(nèi)進行審批，并返回本單位人力資源部門。4.本單位人力資源部門收到審批通過的《出差費用報銷單》后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)將報銷款項支付給員工。出差紀(jì)律與監(jiān)督一、出差紀(jì)律1.員工出差期間應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，不得從事違法違紀(jì)活動。2.員工出差期間應(yīng)保持良好的工作作風(fēng)和職業(yè)形象，不得因個人原因影響公司形象。3.員工出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露公司機密信息。4.員工出差期間應(yīng)按時返回工作崗位，不得擅自延長出差時間或改變行程。二、監(jiān)督檢查1.國網(wǎng)公司人力資源部和各單位人力資源部門應(yīng)定期對出差管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.員工出差期間，所在部門負(fù)責(zé)人和本單位人力資源部門應(yīng)加強對員工的管理和監(jiān)督，確保出差任務(wù)的順利完成和出差費用的合理控制。3.員工出差結(jié)束后，本單位財務(wù)部門應(yīng)加強對出差費用報銷的審核和監(jiān)督，確保報銷費用的真實、合法、合規(guī)。附則一、本制度由國網(wǎng)公司