藥品等物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司藥品等物資的管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資的質量安全，滿足公司生產經營和員工需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、勞保用品等各類物資的管理。（三）管理原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和政策要求，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：優(yōu)先采購質量可靠的物資，保障物資的質量符合規(guī)定標準。3.成本效益原則：在保證物資質量和滿足需求的前提下，合理控制采購成本和管理成本。4.歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責，實行歸口管理，確保管理工作有序進行。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據工作需要和庫存情況，定期編制物資采購計劃。采購計劃應詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數量、預計采購時間等內容。2.采購計劃需經部門負責人審核后報分管領導審批，重大采購項目還需報總經理批準。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.經評估合格的供應商納入合格供應商名錄，并定期進行復審。（三）采購實施1.采購部門根據批準的采購計劃，向合格供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保物資按時、按質、按量交付。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保物資質量和符合規(guī)定程序的前提下，及時進行采購。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門或相關使用部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對物資的數量、規(guī)格型號、質量等進行檢驗。3.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時與供應商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補貨等。三、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據物資的類別、特性等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區(qū)域，如藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。2.倉庫應保持整潔、通風良好，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。（二）物資入庫1.物資入庫時，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數量、質量證明文件等與采購訂單一致。2.對驗收合格的物資進行入庫登記，填寫入庫單，注明物資的入庫日期、存放位置等信息。3.將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行擺放，并做好標識。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.對易損、易變質的物資應重點關注，采取相應的保管措施，如定期檢查、特殊存儲條件等。3.做好倉庫的安全管理工作，嚴禁無關人員進入倉庫，確保物資安全。（四）物資出庫1.物資出庫應遵循先進先出、按需發(fā)放的原則。2.使用部門填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后到倉庫領取物資。3.倉庫管理人員根據審批后的領用申請表發(fā)放物資，填寫出庫單，注明物資的出庫日期、領用部門、領用人員等信息。四、藥品管理（一）藥品采購1.藥品采購必須從具有合法資質的藥品生產企業(yè)或藥品經營企業(yè)購進，并索取合法票據。2.采購人員應嚴格審核供應商的藥品經營資質和質量信譽，確保所采購藥品的合法性和質量可靠性。（二）藥品驗收1.藥品驗收應按照國家藥品驗收標準和相關規(guī)定進行。2.驗收內容包括藥品的外觀、包裝、標簽、說明書、批準文號、批號、有效期、數量等。3.驗收合格的藥品方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的藥品應及時進行處理，不得入庫。（三）藥品儲存1.藥品應按照藥品的儲存條件分類存放，設置常溫庫、陰涼庫、冷庫等不同的儲存區(qū)域。2.倉庫應配備溫濕度監(jiān)測設備，定期記錄溫濕度數據，確保藥品儲存環(huán)境符合要求。3.對麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品等特殊管理藥品應嚴格按照相關規(guī)定進行儲存和管理。（四）藥品使用1.藥品使用應嚴格遵循醫(yī)囑，不得擅自更改用藥劑量和用藥方法。2.醫(yī)護人員應準確記錄藥品的使用情況，包括藥品名稱、規(guī)格型號、使用時間、使用劑量、使用人員等信息。3.定期對藥品的使用情況進行統(tǒng)計分析，評估藥品的使用效果和安全性。（五）藥品報廢1.對過期、變質、損壞等不能使用的藥品，應及時辦理報廢手續(xù)。2.藥品報廢應填寫藥品報廢申請表，經部門負責人審核、質量管理部門批準后進行銷毀處理。3.藥品銷毀應做好記錄，包括銷毀藥品的名稱、規(guī)格型號、數量、銷毀時間、銷毀方式等信息。五、醫(yī)療器械管理（一）醫(yī)療器械采購1.醫(yī)療器械采購應從具有醫(yī)療器械生產資質或醫(yī)療器械經營資質的企業(yè)購進，并索取合法票據。2.采購人員應審核供應商的醫(yī)療器械注冊證、生產許可證、經營許可證等資質文件，確保所采購醫(yī)療器械的合法性。（二）醫(yī)療器械驗收1.醫(yī)療器械驗收應按照醫(yī)療器械驗收標準和相關規(guī)定進行。2.驗收內容包括醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽、說明書、注冊證編號、型號規(guī)格、數量、質量證明文件等。3.驗收合格的醫(yī)療器械方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的醫(yī)療器械應及時與供應商協(xié)商處理。（三）醫(yī)療器械儲存1.醫(yī)療器械應按照其儲存要求分類存放，設置相應的儲存條件，如常溫、陰涼、干燥等。2.倉庫應配備必要的儲存設備，如貨架、溫濕度調節(jié)設備等，確保醫(yī)療器械的儲存質量。（四）醫(yī)療器械使用1.醫(yī)療器械使用人員應經過專業(yè)培訓，熟悉醫(yī)療器械的性能、操作規(guī)程和注意事項。2.使用人員應按照操作規(guī)程正確使用醫(yī)療器械，定期對醫(yī)療器械進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行。3.對醫(yī)療器械的使用情況進行記錄，包括使用時間、使用人員、使用部位、運行狀況等信息。（五）醫(yī)療器械報廢1.對已損壞、無法修復或超過使用期限的醫(yī)療器械，應及時辦理報廢手續(xù)。2.醫(yī)療器械報廢應填寫醫(yī)療器械報廢申請表，經部門負責人審核、設備管理部門批準后進行報廢處理。3.報廢的醫(yī)療器械應妥善處理，防止流入市場造成不良影響。六、辦公用品管理（一）辦公用品采購1.辦公用品采購計劃由行政部門統(tǒng)一編制，經分管領導審批后實施。2.采購人員應選擇質量可靠、價格合理的辦公用品供應商，確保辦公用品的質量符合要求。（二）辦公用品驗收1.辦公用品到貨后，行政部門應組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括辦公用品的數量、規(guī)格型號、質量等，確保與采購訂單一致。3.驗收合格的辦公用品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的辦公用品及時與供應商協(xié)商處理。（三）辦公用品發(fā)放1.員工根據工作需要填寫辦公用品領用申請表，經部門負責人審批后到行政部門領取。2.行政部門按照審批后的領用申請表發(fā)放辦公用品，并做好發(fā)放記錄。3.對限量使用的辦公用品，應嚴格控制發(fā)放數量。（四）辦公用品保管1.行政部門應設立專門的辦公用品倉庫，對辦公用品進行分類存放，便于管理和查找。2.定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符，及時補充短缺的辦公用品。（五）辦公用品節(jié)約使用1.倡導員工節(jié)約使用辦公用品，提高辦公用品的使用效率。2.鼓勵員工雙面打印、復印文件，減少紙張浪費。3.對可重復使用的辦公用品，如文件夾、筆記本等，應妥善保管，延長使用壽命。七、勞保用品管理（一）勞保用品采購1.勞保用品采購計劃由安全管理部門根據員工工作崗位需求和勞動保護標準編制，經分管領導審批后實施。2.采購人員應選擇符合國家標準和行業(yè)要求的勞保用品供應商，確保勞保用品的質量可靠。（二）勞保用品驗收1.勞保用品到貨后，安全管理部門應組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括勞保用品的規(guī)格型號、數量、質量證明文件、外觀質量等，確保與采購訂單一致。3.驗收合格的勞保用品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的勞保用品及時與供應商協(xié)商處理。（三）勞保用品發(fā)放1.根據員工的工作崗位和勞動保護需求，確定勞保用品的發(fā)放標準和發(fā)放周期。2.員工憑個人有效證件到安全管理部門領取勞保用品，安全管理部門做好發(fā)放記錄。3.對特殊工種員工，應按照規(guī)定發(fā)放相應的特殊勞保用品。（四）勞保用品使用1.員工應正確佩戴和使用勞保用品，確保自身安全和健康。2.安全管理部門應加強對員工勞保用品使用情況的監(jiān)督檢查，及時糾正不規(guī)范的使用行為。（五）勞保用品報廢1.對已損壞、無法使用或超過使用期限的勞保用品，應及時辦理報廢手續(xù)。2.勞保用品報廢應填寫勞保用品報廢申請表，經部門負責人審核、安全管理部門批準后進行報廢處理。3.報廢的勞保用品應妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。八、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.財務部門應定期組織物資盤點工作，制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對物資進行逐一清點，記錄實際數量、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.在盤點過程中，如發(fā)現賬實不符的情況，應及時查明原因，并記錄差異情況。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況，包括盤點范圍、盤點時間、實際盤點數量、賬存數量、差異數量及原因分析等。2.盤點報告經部門負責人審核后報財務部門。（四）差異處理1.財務部門根據盤點報告對物資盤盈、盤虧情況進行分析，查明原因，提出處理意見。2.對于盤盈的物資，應及時調整賬目，增加物資庫存；對于盤虧的物資，應查明責任，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。九、物資報廢與處置（一）報廢申請1.物資使用部門或管理部門發(fā)現物資已損壞、無法使用、超過使用期限等情況，應填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數量、報廢原因等。2.報廢申請表經部門負責人審核后報相關審批部門。（二）報廢審批1.根據物資的性質和價值，報廢申請需經不同級別的領導審批。一般物資報廢由分管領導批準，重要物資報廢需報總經理批準。2.審批部門應認真審核報廢申請，核實報廢原因和報廢物資情況，確保報廢處理的合理性和必要性。（三）報廢處置1.經批準報廢的物資，由相關部門按照規(guī)定的方式進行處置。處置方式包括報廢銷毀、出售、捐贈等。2.對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報廢物資，應按照國家相關規(guī)定進行處理，確保處置過程符合環(huán)保和安全標準。3.在報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數量、處置方式、處置時間、處置人員等信息。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的物資管理監(jiān)督小組，定期對物資采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括物資管理制度的執(zhí)行情況、物資質量、物資庫存、物資使用效率等方面。3.