系統(tǒng)運(yùn)行日常管理制度一、總則（一）目的為了確保公司系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)日常操作和管理流程，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)運(yùn)行的部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門以及使用系統(tǒng)進(jìn)行日常工作的員工。（三）基本原則1.安全第一原則：確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性、完整性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失和被非法篡改。2.高效運(yùn)行原則：優(yōu)化系統(tǒng)性能，提高系統(tǒng)響應(yīng)速度，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地在系統(tǒng)中處理。3.規(guī)范操作原則：明確系統(tǒng)操作流程和規(guī)范，所有操作人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致系統(tǒng)故障或業(yè)務(wù)錯(cuò)誤。4.責(zé)任追究原則：對(duì)因違反本制度或操作失誤給公司造成損失的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。二、系統(tǒng)運(yùn)行管理職責(zé)（一）信息技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.制定系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并確保備份數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題，對(duì)重大故障要迅速響應(yīng)，采取有效措施進(jìn)行排除，并記錄故障處理過程。4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)賬號(hào)的創(chuàng)建、修改和刪除，嚴(yán)格權(quán)限管理，確保用戶賬號(hào)的安全性。5.配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行系統(tǒng)功能的優(yōu)化和升級(jí)，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門使用系統(tǒng)的日常操作，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作規(guī)范進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2.及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和需求，協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行故障排查和系統(tǒng)優(yōu)化。3.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行系統(tǒng)測試和驗(yàn)收工作，確保新功能或升級(jí)功能符合業(yè)務(wù)需求。4.負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和把關(guān)。（三）系統(tǒng)管理員職責(zé)1.具體負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常操作和維護(hù)工作，嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作流程和規(guī)范。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常情況，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決系統(tǒng)使用過程中遇到的問題，提供技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。4.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和性能問題。三、系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.員工入職時(shí)，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)為其創(chuàng)建系統(tǒng)賬號(hào)，并分配相應(yīng)的權(quán)限。賬號(hào)應(yīng)使用員工真實(shí)姓名或工號(hào)，密碼必須符合公司規(guī)定的強(qiáng)度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，且定期更換。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門在確認(rèn)相關(guān)工作交接完成后，立即刪除或調(diào)整其系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限。3.嚴(yán)禁員工將個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，如因工作需要臨時(shí)授權(quán)他人使用，必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在使用完畢后及時(shí)收回權(quán)限。（二）登錄與退出1.員工登錄系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)使用公司統(tǒng)一分配的賬號(hào)和密碼，在規(guī)定的辦公區(qū)域內(nèi)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)登錄系統(tǒng)。嚴(yán)禁在公共場所或使用非公司指定的網(wǎng)絡(luò)登錄系統(tǒng)，以防賬號(hào)被盜用。2.登錄系統(tǒng)后，如因臨時(shí)有事需要離開電腦，應(yīng)及時(shí)鎖定屏幕或退出系統(tǒng)，防止他人非法操作。3.員工下班時(shí)，必須確保退出所有系統(tǒng)應(yīng)用程序，關(guān)閉電腦設(shè)備。（三）業(yè)務(wù)操作1.業(yè)務(wù)部門員工在進(jìn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)業(yè)務(wù)流程和操作指南，確保操作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.按照系統(tǒng)提示逐步錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入完成后認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)修改。重要數(shù)據(jù)錄入后，需進(jìn)行二次確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)無誤。3.在業(yè)務(wù)操作過程中，如遇系統(tǒng)提示錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告。嚴(yán)禁自行嘗試解決系統(tǒng)故障，以免造成數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)損壞。4.對(duì)于涉及資金、重要業(yè)務(wù)信息等關(guān)鍵操作，必須進(jìn)行雙人復(fù)核，確保操作的準(zhǔn)確性和安全性。四、系統(tǒng)日常維護(hù)與監(jiān)控（一）日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定系統(tǒng)日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、清理和優(yōu)化。維護(hù)內(nèi)容包括但不限于服務(wù)器硬件檢查、軟件補(bǔ)丁更新、數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、系統(tǒng)日志清理等。2.每天對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行巡檢，檢查服務(wù)器性能指標(biāo)（如CPU使用率、內(nèi)存使用率、磁盤I/O等）、網(wǎng)絡(luò)連接情況以及系統(tǒng)進(jìn)程運(yùn)行情況等，確保系統(tǒng)運(yùn)行正常。3.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化情況確定，重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)備份或多次備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）監(jiān)控與預(yù)警1.建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，通過專業(yè)的監(jiān)控工具實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)涵蓋系統(tǒng)可用性、響應(yīng)時(shí)間、吞吐量、資源利用率等方面。2.當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況或性能指標(biāo)超出設(shè)定閾值時(shí)，監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警信息應(yīng)包括異常描述、影響范圍、可能原因等內(nèi)容，以便相關(guān)人員及時(shí)了解情況并采取措施。3.信息技術(shù)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的預(yù)警信息，接到預(yù)警后立即進(jìn)行分析和處理。對(duì)于一般性問題，應(yīng)及時(shí)解決；對(duì)于重大問題，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、系統(tǒng)故障處理（一）故障報(bào)告1.系統(tǒng)操作人員在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障時(shí)，應(yīng)立即停止相關(guān)操作，并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括故障發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等詳細(xì)信息。2.系統(tǒng)管理員接到故障報(bào)告后，應(yīng)詳細(xì)記錄故障情況，并對(duì)故障進(jìn)行初步判斷，確定故障的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）故障處理流程1.對(duì)于一般性系統(tǒng)故障，系統(tǒng)管理員應(yīng)立即進(jìn)行排查和修復(fù)。在處理過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障處理步驟和結(jié)果，以便后續(xù)分析和總結(jié)。2.對(duì)于較為復(fù)雜或影響較大的故障，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，共同制定解決方案。在故障處理過程中，要密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，采取臨時(shí)應(yīng)急措施，盡量減少對(duì)業(yè)務(wù)的影響。3.故障處理完成后，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行全面測試，確保系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。同時(shí)，對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）故障記錄與分析1.建立系統(tǒng)故障記錄檔案，對(duì)每次系統(tǒng)故障的發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程、處理結(jié)果、故障原因等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。故障記錄應(yīng)長期保存，以便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。2.定期對(duì)系統(tǒng)故障記錄進(jìn)行分析，總結(jié)故障發(fā)生的規(guī)律和趨勢，找出系統(tǒng)存在的潛在問題和薄弱環(huán)節(jié)。針對(duì)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和改進(jìn)方案，不斷完善系統(tǒng)運(yùn)行管理。六、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與審核1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入工作，錄入人員應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)錄入應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)范和系統(tǒng)要求進(jìn)行，不得隨意編造或篡改數(shù)據(jù)。2.對(duì)于重要數(shù)據(jù)或關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入完成后必須進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)要求。審核通過的數(shù)據(jù)方可正式生效。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息技術(shù)部門應(yīng)按照既定的數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在需要時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。演練過程應(yīng)詳細(xì)記錄，包括演練時(shí)間、恢復(fù)的數(shù)據(jù)范圍、恢復(fù)過程中遇到的問題及解決方法等。3.在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確?；謴?fù)后的數(shù)據(jù)與備份時(shí)一致，且不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行?；謴?fù)完成后，應(yīng)對(duì)恢復(fù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和測試，確保數(shù)據(jù)可用。（三）數(shù)據(jù)安全與保密1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)數(shù)據(jù)安全和保密的法律法規(guī)，采取有效的技術(shù)和管理措施，保護(hù)公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和保密。2.對(duì)涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，限制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。3.加強(qiáng)對(duì)員工的數(shù)據(jù)安全和保密教育，提高員工的安全意識(shí)，防止因員工疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露。七、系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化（一）升級(jí)需求提出1.業(yè)務(wù)部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)現(xiàn)有功能無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要或存在明顯缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門提出系統(tǒng)升級(jí)需求。需求應(yīng)明確描述升級(jí)的功能、目標(biāo)、預(yù)期效果以及對(duì)業(yè)務(wù)的影響等內(nèi)容。2.信息技術(shù)部門定期收集業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)升級(jí)需求，并進(jìn)行整理和分析。結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估和篩選，確定系統(tǒng)升級(jí)的優(yōu)先級(jí)和可行性。（二）升級(jí)方案制定1.對(duì)于確定需要升級(jí)的系統(tǒng)，信息技術(shù)部門應(yīng)組織技術(shù)人員制定詳細(xì)的升級(jí)方案。升級(jí)方案應(yīng)包括升級(jí)目標(biāo)、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)步驟、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施、測試計(jì)劃、上線計(jì)劃等內(nèi)容。2.在制定升級(jí)方案過程中，要充分考慮系統(tǒng)的兼容性、穩(wěn)定性和安全性，確保升級(jí)后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，不影響公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性。同時(shí)，要與業(yè)務(wù)部門保持密切溝通，確保升級(jí)方案符合業(yè)務(wù)需求。（三）升級(jí)測試與上線1.升級(jí)方案制定完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的測試工作。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、兼容性測試、安全測試等，確保升級(jí)后的系統(tǒng)各項(xiàng)功能正常，性能指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求，與其他相關(guān)系統(tǒng)兼容，不存在安全隱患。2.測試通過后，制定上線計(jì)劃，明確上線時(shí)間、上線步驟、回滾方案等內(nèi)容。上線過程中要密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題。上線完成后，要對(duì)系統(tǒng)升級(jí)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，收集業(yè)務(wù)部門的反饋意見，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能。八、培訓(xùn)與支持（一）系統(tǒng)培訓(xùn)1.信息技術(shù)部門應(yīng)定期組織系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象包括新入職員工、業(yè)務(wù)部門員工以及需要系統(tǒng)功能更新培訓(xùn)的員工。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同崗位和需求進(jìn)行定制，包括系統(tǒng)操作流程、業(yè)務(wù)功能使用、系統(tǒng)安全知識(shí)等方面。2.在培訓(xùn)過程中，要采用多種培訓(xùn)方式，如集中授課、在線學(xué)習(xí)、實(shí)際操作演示等，確保員工能夠掌握系統(tǒng)的使用方法和技巧。同時(shí)，要設(shè)置互動(dòng)環(huán)節(jié)，解答員工在培訓(xùn)過程中提出的問題。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作技能?？己撕细竦膯T工方可正式上崗操作；對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至其掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（二）技術(shù)支持1.信息技術(shù)部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)部門和員工在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題。技術(shù)支持人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)問題，并提供有效的解決方案。2.對(duì)于業(yè)務(wù)部門提出的復(fù)雜技術(shù)問題，技術(shù)支持人員應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行處理。在處理問題過程中，要與業(yè)務(wù)部門保持密切溝通，了解問題的背景和需求，確保問題得到妥善解決。3.定期收集業(yè)務(wù)部門和員工對(duì)技術(shù)支持工作的反饋意見，不斷改進(jìn)技術(shù)支持服務(wù)質(zhì)量，提高問題解決效率。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立系統(tǒng)運(yùn)行管理監(jiān)督小組，成員包括信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門代表以及內(nèi)部審計(jì)人員等。監(jiān)督小組定期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保各項(xiàng)制度和流程得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督小組通過查閱系統(tǒng)操作記錄、檢查系統(tǒng)運(yùn)行日志、實(shí)地觀察等方式，對(duì)系統(tǒng)操作規(guī)范、日常維護(hù)、故障處理、數(shù)據(jù)管理等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核辦法1.建立系統(tǒng)運(yùn)行管理考核制度，對(duì)信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門以及相關(guān)人員在系統(tǒng)運(yùn)行管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括系統(tǒng)可用性、業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性、故障處理及時(shí)性、數(shù)據(jù)安全性等方面。2.考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核主要對(duì)當(dāng)季度系統(tǒng)運(yùn)行管理