門店代金劵管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范門店代金券的管理，確保代金券的合理使用與有效控制，提升門店銷售業(yè)績，增強(qiáng)顧客滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店發(fā)行與使用的代金券。（三）基本原則1.合法性原則：代金券的發(fā)行與使用應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.真實(shí)性原則：確保代金券信息真實(shí)、準(zhǔn)確，杜絕虛假或欺詐性代金券。3.規(guī)范性原則：從代金券的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)放、使用到核銷等環(huán)節(jié)，均應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)范。4.安全性原則：保障代金券在各個環(huán)節(jié)的安全，防止丟失、被盜用或?yàn)E用。二、代金券的設(shè)計(jì)與制作（一）設(shè)計(jì)要求1.內(nèi)容規(guī)范：代金券應(yīng)包含公司名稱、門店標(biāo)識、代金券編號、面值、使用期限、使用范圍、使用規(guī)則等必要信息。2.樣式設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)應(yīng)簡潔明了、易于識別，避免復(fù)雜或容易引起歧義的圖案與文字。3.防偽措施：采用適當(dāng)?shù)姆纻渭夹g(shù)，如防偽水印、防偽碼、微縮文字等，防止偽造。（二）制作流程1.申請：門店如需制作代金券，應(yīng)提前向公司市場營銷部門提交申請，說明制作數(shù)量、用途等。2.審核：市場營銷部門對申請進(jìn)行審核，確保設(shè)計(jì)內(nèi)容符合要求，制作數(shù)量合理。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.制作：經(jīng)審批同意后，由指定的合作印刷商按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行制作。制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督印刷質(zhì)量與防偽措施的落實(shí)。4.驗(yàn)收：代金券制作完成后，由市場營銷部門會同相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，檢查數(shù)量、質(zhì)量、防偽等是否符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。三、代金券的發(fā)放（一）發(fā)放方式1.線下發(fā)放：門店現(xiàn)場發(fā)放：顧客在門店消費(fèi)或辦理業(yè)務(wù)時，由門店工作人員直接向顧客發(fā)放代金券?；顒影l(fā)放：在門店舉辦促銷活動、會員活動等期間，向參與活動的顧客發(fā)放代金券。2.線上發(fā)放：電子郵件：通過公司官方郵箱向會員或潛在顧客發(fā)送代金券電子碼。社交媒體：在公司官方社交媒體平臺上發(fā)布代金券領(lǐng)取鏈接或二維碼，供顧客自行領(lǐng)取。短信：向會員或目標(biāo)顧客發(fā)送包含代金券領(lǐng)取信息的短信。（二）發(fā)放記錄1.無論是線下還是線上發(fā)放代金券，均應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放時間、發(fā)放對象、代金券編號、發(fā)放數(shù)量等信息。2.線下發(fā)放時，由發(fā)放人員在專門的發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)；線上發(fā)放時，系統(tǒng)應(yīng)自動記錄相關(guān)信息，并生成發(fā)放報表。（三）發(fā)放限制1.每人限領(lǐng)數(shù)量：明確規(guī)定每位顧客每次或在一定期限內(nèi)可領(lǐng)取的代金券數(shù)量上限，避免過度發(fā)放。2.特殊情況處理：對于特殊群體（如殘疾人、老年人等）或特殊活動，可根據(jù)實(shí)際情況制定額外的發(fā)放政策，但需報上級審批。四、代金券的使用（一）使用范圍1.適用商品或服務(wù)：明確代金券可用于購買的商品種類或服務(wù)項(xiàng)目，如全品類商品、特定品類商品、餐飲服務(wù)、美容美發(fā)服務(wù)等。2.不適用于范圍：規(guī)定代金券不能用于購買的商品或服務(wù)，如特價商品、促銷套餐中的特定部分、充值卡、禮品卡等，以及一些特殊情況（如退換貨、維修等）。（二）使用規(guī)則1.消費(fèi)金額限制：設(shè)定使用代金券時的最低消費(fèi)金額要求，如滿[X]元可用[X]元代金券。2.多張使用規(guī)定：說明是否允許顧客同時使用多張代金券，以及多張代金券的使用方式（如疊加使用、部分疊加使用等）。3.找零規(guī)定：明確使用代金券消費(fèi)時是否找零，若不找零，剩余金額如何處理。4.有效期：規(guī)定代金券的有效使用期限，過期自動作廢。（三）使用流程1.顧客出示：顧客在門店消費(fèi)結(jié)賬時，應(yīng)主動向收銀員出示代金券。2.驗(yàn)證：收銀員對代金券進(jìn)行驗(yàn)證，檢查代金券的真?zhèn)巍⒂行?、使用范圍等是否符合要求?.抵扣：驗(yàn)證通過后，按照使用規(guī)則進(jìn)行金額抵扣，并打印消費(fèi)小票，在小票上注明代金券使用情況。五、代金券的核銷（一）核銷方式1.線下核銷：收銀員在收銀系統(tǒng)中手動輸入代金券編號進(jìn)行核銷，同時在紙質(zhì)代金券上加蓋“已核銷”章。2.線上核銷：對于電子代金券，通過系統(tǒng)自動驗(yàn)證電子碼進(jìn)行核銷。（二）核銷記錄1.每次代金券核銷后，系統(tǒng)應(yīng)自動記錄核銷時間、代金券編號、消費(fèi)金額、使用門店等詳細(xì)信息。2.定期生成核銷報表，以便財務(wù)部門進(jìn)行核對與統(tǒng)計(jì)分析。（三）異常處理1.核銷失敗：若出現(xiàn)代金券核銷失敗的情況（如電子碼無效、已過期等），收銀員應(yīng)及時與顧客溝通，說明原因，并協(xié)助顧客解決問題。2.重復(fù)核銷：嚴(yán)格防止代金券被重復(fù)核銷，如發(fā)現(xiàn)重復(fù)核銷情況，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任，并采取措施追回?fù)p失。六、財務(wù)管理（一）成本核算1.明確代金券制作、發(fā)放、管理等環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的成本，包括印刷費(fèi)用、人力成本、系統(tǒng)維護(hù)成本等。2.將代金券成本分?jǐn)偟较鄳?yīng)的銷售業(yè)務(wù)中，準(zhǔn)確核算銷售利潤。（二）賬務(wù)處理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)代金券的發(fā)放、使用與核銷情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對于發(fā)放的代金券，在未使用前作為或有負(fù)債進(jìn)行賬務(wù)記錄；代金券使用后，按照實(shí)際抵扣金額沖減銷售收入。（三）審計(jì)監(jiān)督1.定期對代金券的財務(wù)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查賬務(wù)處理是否準(zhǔn)確、合規(guī)，核銷記錄是否完整。2.接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，確保代金券管理符合相關(guān)法規(guī)與財務(wù)制度要求。七、庫存管理（一）庫存登記1.設(shè)立專門的代金券庫存臺賬，詳細(xì)記錄代金券的出入庫時間、數(shù)量、編號、來源與去向等信息。2.庫存管理人員應(yīng)定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（二）庫存保管1.代金券應(yīng)存放在安全、保密的場所，具備防火、防潮、防盜等設(shè)施。2.限制無關(guān)人員接觸代金券庫存，嚴(yán)格執(zhí)行庫存領(lǐng)用審批制度。（三）庫存預(yù)警1.根據(jù)以往代金券使用情況與銷售預(yù)測，設(shè)定庫存預(yù)警線。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近預(yù)警線時，及時通知相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)貨申請。八、數(shù)據(jù)分析與評估（一）數(shù)據(jù)收集1.收集與代金券相關(guān)的各類數(shù)據(jù)，包括發(fā)放數(shù)量、使用數(shù)量、使用金額、顧客來源、使用時間等。2.確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完整性，為后續(xù)分析提供可靠依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分析1.定期對代金券數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如分析不同時間段、不同門店、不同發(fā)放渠道的代金券使用情況。2.通過數(shù)據(jù)分析評估代金券的營銷效果，如計(jì)算代金券的使用率、帶動銷售增長率等指標(biāo)。（三）效果評估1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對代金券的發(fā)行與使用效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2.根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整代金券的發(fā)放策略、使用規(guī)則等，以提高代金券的營銷效果與投資回報率。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對門店代金券的管理情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括代金券的發(fā)放記錄、使用情況、核銷情況、庫存管理等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本管理制度的行為，如私自截留代金券、違規(guī)發(fā)放或使用代金券等，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處