法院出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強法院各類物品的出入庫管理，規(guī)范工作流程，確保物品的安全、完整，合理控制庫存，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于法院辦公區(qū)域內(nèi)各類辦公用品、文件資料、設備設施、涉案物品等的出入庫管理。（三）原則1.嚴格執(zhí)行：所有人員必須嚴格遵守本制度規(guī)定的出入庫流程和要求。2.責任明確：明確各環(huán)節(jié)的責任人和職責，確保出入庫工作準確、有序。3.安全高效：保障物品的安全，提高出入庫工作效率，避免延誤。4.賬物相符：保證庫存物品的數(shù)量、種類、價值等與賬目記錄一致。二、入庫管理（一）采購物品入庫1.采購申請審批通過后，采購人員應及時跟蹤采購進度，確保物品按時到貨。2.物品到貨前，采購人員應提前通知倉庫管理人員做好接收準備。3.物品到貨時，倉庫管理人員應依據(jù)采購合同、送貨單等對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行仔細核對。核對無誤后，在送貨單上簽字確認，并安排人員將物品搬運至指定存儲區(qū)域。4.對于驗收不合格的物品，倉庫管理人員應及時與采購人員溝通，由采購人員負責與供應商協(xié)商退換貨事宜。（二）捐贈物品入庫1.對于社會各界捐贈的物品，捐贈接收部門應填寫《捐贈物品登記表》，詳細記錄捐贈物品的名稱、數(shù)量、價值、捐贈人等信息。2.捐贈接收部門應及時將《捐贈物品登記表》及捐贈物品移交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員按照本制度要求對捐贈物品進行驗收、入庫，并在《捐贈物品登記表》上簽字確認。（三）涉案物品入庫1.案件承辦人員在接收涉案物品時，應填寫《涉案物品交接清單》，詳細記錄涉案物品的名稱、數(shù)量、特征、來源、存放地點等信息，并由交接雙方簽字確認。2.案件承辦人員應及時將涉案物品移交至涉案物品保管部門（倉庫）。3.涉案物品保管部門（倉庫）管理人員對涉案物品進行驗收，核對《涉案物品交接清單》與實物是否一致。驗收合格后，將涉案物品存入專門的涉案物品保管區(qū)域，并建立涉案物品臺賬，詳細記錄涉案物品的出入庫情況。（四）入庫手續(xù)辦理1.物品入庫后，倉庫管理人員應及時填寫入庫單。入庫單應包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、入庫日期、供應商名稱等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門記賬，一聯(lián)交采購部門備案。2.倉庫管理人員應根據(jù)入庫單及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確無誤。三、庫存管理（一）存儲要求1.倉庫應根據(jù)物品的性質(zhì)、特點、用途等進行分區(qū)分類存放，設置明顯的標識牌。2.對于易燃、易爆、有毒、有害等危險物品，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取必要的安全防護措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，溫度、濕度應符合物品存儲要求。4.倉庫應配備必要的消防器材、防盜設備等，確保庫存物品的安全。（二）盤點清查1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點清查，確保賬物相符。盤點清查周期為每月一次。2.盤點清查時，倉庫管理人員應填寫《庫存物品盤點表》，詳細記錄庫存物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際盤點數(shù)量、差異數(shù)量等信息。3.對于盤點清查中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫《庫存物品盤盈盤虧報告表》，報相關領導審批。4.根據(jù)領導審批意見，倉庫管理人員對庫存賬目進行調(diào)整，并對盤盈盤虧物品進行相應的處理。（三）庫存預警1.倉庫管理人員應根據(jù)物品的使用頻率、采購周期等設定庫存預警線。當庫存數(shù)量低于預警線時，及時向采購部門發(fā)出庫存預警通知。2.采購部門接到庫存預警通知后，應及時安排采購，確保庫存物品的正常供應。四、出庫管理（一）辦公用品出庫1.使用部門填寫《辦公用品領用申請表》，注明領用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理人員根據(jù)批準后的《辦公用品領用申請表》發(fā)放辦公用品，并在申請表上簽字確認。3.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，減少相應物品的庫存數(shù)量。（二）文件資料出庫1.文件資料的借閱應填寫《文件資料借閱登記表》，注明借閱文件資料的名稱、文號、借閱日期、預計歸還日期、借閱人等信息，并經(jīng)文件保管部門負責人簽字批準。2.借閱人應按照規(guī)定的時間歸還文件資料。如需延期歸還，應提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.文件保管部門管理人員應定期對借閱的文件資料進行清理，確保文件資料的安全、完整。（三）設備設施出庫1.設備設施的使用部門如需領用設備設施，應填寫《設備設施領用申請表》，注明領用設備設施的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理人員根據(jù)批準后的《設備設施領用申請表》發(fā)放設備設施，并在申請表上簽字確認。3.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，減少相應設備設施的庫存數(shù)量。4.使用部門在設備設施使用完畢后，應及時歸還倉庫。倉庫管理人員對歸還的設備設施進行驗收，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應按照相關規(guī)定進行處理。（四）涉案物品出庫1.案件承辦人員如需調(diào)用涉案物品，應填寫《涉案物品調(diào)用申請表》，注明調(diào)用涉案物品的名稱、數(shù)量、調(diào)用原因、預計歸還日期等信息，并經(jīng)案件承辦部門負責人簽字批準。2.涉案物品保管部門（倉庫）管理人員根據(jù)批準后的《涉案物品調(diào)用申請表》發(fā)放涉案物品，并在申請表上簽字確認。3.案件承辦人員應按照規(guī)定的時間歸還涉案物品。如需延期歸還，應提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.涉案物品保管部門（倉庫）管理人員應定期對調(diào)用的涉案物品進行清理，確保涉案物品的安全、完整。（五）出庫手續(xù)辦理1.物品出庫時，倉庫管理人員應填寫出庫單。出庫單應包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、出庫日期、領用部門、領用人員等信息。出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門記賬，一聯(lián)交領用部門留存。2.倉庫管理人員應根據(jù)出庫單及時更新庫存臺賬，減少相應物品的庫存數(shù)量。五、審批流程（一）入庫審批1.采購物品入庫：采購人員填寫入庫申請，經(jīng)采購部門負責人審核后，報分管領導審批。2.捐贈物品入庫：捐贈接收部門填寫《捐贈物品登記表》，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。3.涉案物品入庫：案件承辦人員填寫《涉案物品交接清單》，經(jīng)案件承辦部門負責人審核后，報分管領導審批。（二）出庫審批1.辦公用品出庫：使用部門填寫《辦公用品領用申請表》，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。2.文件資料出庫：借閱人填寫《文件資料借閱登記表》，經(jīng)文件保管部門負責人審核后，報分管領導審批。3.設備設施出庫：使用部門填寫《設備設施領用申請表》，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。4.涉案物品出庫：案件承辦人員填寫《涉案物品調(diào)用申請表》，經(jīng)案件承辦部門負責人審核后，報分管領導審批。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計法院內(nèi)部審計部門定期對物品出入庫管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、賬目記錄準確性、庫存管理狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常監(jiān)督1.紀檢監(jiān)察部門不定期對物品出入庫管理進行監(jiān)督檢查，重點檢查是否存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等問題。2.各部門負責人對本部門物品領用情況進行監(jiān)督，確保物品的合理使用。七、責任追究（一）違規(guī)情形1.未按照規(guī)定辦理出入庫手續(xù)的。2.擅自挪用、借用、變賣庫存物品的。3.在出入庫管理中弄虛作假、虛報數(shù)量、隱瞞實情的。4.因保管不善導致庫存物品損壞、丟失的。5.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）責任追究方式1.對于違規(guī)行為較輕的，給予批評教育、責令改正等處理。2.對于違規(guī)行為較重的，給予警告、罰款等處理，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。