特殊過程外協(xié)管理制度總則目的為了規(guī)范公司特殊過程外協(xié)管理，確保外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)符合公司質(zhì)量、進(jìn)度、成本等要求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及特殊過程的外協(xié)業(yè)務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品加工、工藝服務(wù)、設(shè)備維修等。定義1.特殊過程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程。2.外協(xié)：本公司因生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等原因，將部分特殊過程的工作委托給外部供應(yīng)商進(jìn)行的活動(dòng)。管理原則1.擇優(yōu)選擇：選擇具備專業(yè)能力、良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的外協(xié)供應(yīng)商。2.過程控制：對(duì)外協(xié)過程進(jìn)行全程監(jiān)控，確保符合公司要求。3.合作共贏：與外協(xié)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。外協(xié)供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集潛在外協(xié)供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。相關(guān)部門根據(jù)特殊過程要求，對(duì)外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定候選供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估質(zhì)量部門、技術(shù)部門等組成評(píng)估小組，對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、技術(shù)水平、管理水平、信譽(yù)等。3.供應(yīng)商選定評(píng)估小組根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選定合格的外協(xié)供應(yīng)商，并簽訂合作協(xié)議。供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、退貨率等。交貨期指標(biāo)：按時(shí)交貨率。成本指標(biāo)：實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異率。服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、解決問題的效率等。2.考核周期每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次小考核，每季度進(jìn)行一次全面考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、優(yōu)先付款等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求限期整改。若多次整改仍不合格，終止合作協(xié)議。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.信息更新采購(gòu)部門定期收集供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，及時(shí)更新供應(yīng)商檔案。2.重新評(píng)估當(dāng)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等發(fā)生重大變化時(shí)，重新進(jìn)行評(píng)估。外協(xié)過程控制外協(xié)合同簽訂1.合同內(nèi)容明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等。約定保密條款、違約責(zé)任等。2.合同審批合同草案由采購(gòu)部門起草，經(jīng)法務(wù)部門審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。技術(shù)交底1.技術(shù)文件提供技術(shù)部門負(fù)責(zé)向外協(xié)供應(yīng)商提供詳細(xì)的技術(shù)文件，包括圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.技術(shù)溝通技術(shù)人員與外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通，確保其理解技術(shù)要求。過程監(jiān)控1.駐廠監(jiān)造根據(jù)實(shí)際情況，安排專人駐廠監(jiān)造，對(duì)外協(xié)過程進(jìn)行全程監(jiān)督。駐廠人員負(fù)責(zé)檢查原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)等。2.定期檢查質(zhì)量部門定期對(duì)外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求整改。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析采購(gòu)部門對(duì)外協(xié)過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如交貨期、質(zhì)量數(shù)據(jù)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題并采取措施解決。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收流程外協(xié)產(chǎn)品到貨后，由質(zhì)量部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品按照合同約定處理。質(zhì)量控制質(zhì)量協(xié)議1.協(xié)議簽訂與外協(xié)供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.質(zhì)量要求規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格品處理等內(nèi)容。質(zhì)量培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)外協(xié)供應(yīng)商的實(shí)際情況，制定質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量控制工具等。質(zhì)量改進(jìn)1.問題反饋質(zhì)量部門及時(shí)向外協(xié)供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求其分析原因并采取措施改進(jìn)。2.持續(xù)改進(jìn)雙方共同探討質(zhì)量改進(jìn)措施，不斷提高外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量。成本管理成本預(yù)算1.預(yù)算編制采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)外協(xié)項(xiàng)目要求，編制成本預(yù)算。2.預(yù)算審核財(cái)務(wù)部門對(duì)成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理。成本控制1.成本核算財(cái)務(wù)部門對(duì)外協(xié)成本進(jìn)行核算，及時(shí)掌握成本動(dòng)態(tài)。2.成本分析定期對(duì)成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取措施降低成本。成本結(jié)算1.結(jié)算依據(jù)按照合同約定的結(jié)算方式和價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。2.結(jié)算流程采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)量和合同價(jià)格，編制結(jié)算清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后辦理結(jié)算手續(xù)。進(jìn)度管理進(jìn)度計(jì)劃制定1.計(jì)劃編制采購(gòu)部門與外協(xié)供應(yīng)商共同制定外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.計(jì)劃審核相關(guān)部門對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃合理可行。進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)1.跟蹤措施采購(gòu)部門定期跟蹤外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)掌握進(jìn)展情況。2.協(xié)調(diào)解決當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)度偏差時(shí)，及時(shí)與外協(xié)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，分析原因并采取措施解決。延誤處理1.責(zé)任界定明確因外協(xié)供應(yīng)商原因?qū)е卵诱`的責(zé)任。2.處理措施根據(jù)合同約定，對(duì)外協(xié)供應(yīng)商采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、減少訂單量等。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.風(fēng)險(xiǎn)因素分析對(duì)特殊過程外協(xié)業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)清單建立建立風(fēng)險(xiǎn)清單，明確風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.應(yīng)對(duì)策略制定針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.措施實(shí)施按照應(yīng)對(duì)策略實(shí)施相應(yīng)的措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。信息管理信息收集1.收集渠道通過采購(gòu)部門與外協(xié)供應(yīng)商的溝通、駐廠監(jiān)造人員的反饋、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等渠道收集信息。2.信息內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)展情況、質(zhì)量數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、交貨期數(shù)據(jù)等。信息整理與分析1.整理要求對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.分析方法運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)信息進(jìn)行分析，為管理決策提供依據(jù)。信息共享1.共享范圍在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間共享外協(xié)信息。2.共享方式通過公司內(nèi)部信息系統(tǒng)、會(huì)議、報(bào)告等方式進(jìn)行信息共享。溝通與協(xié)調(diào)溝通機(jī)制1.定期溝通會(huì)議采購(gòu)部門定期組織召開外協(xié)溝通會(huì)議，與外協(xié)供應(yīng)商溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況、解決存在的問題。2.日常溝通雙方相關(guān)人員保持日常溝通，及時(shí)反饋信息。協(xié)調(diào)原則1.公平公正以公平公正的原則處理外協(xié)過程中的各種問題。2.合作共贏強(qiáng)調(diào)合作共贏，共同解決問題，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。協(xié)調(diào)措施1.問題協(xié)調(diào)針對(duì)外協(xié)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)