銀行大堂機器設備管理制度一、總則（一）目的為加強銀行大堂機器設備的管理，確保設備正常運行，提高設備使用效率，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行大堂內(nèi)所有機器設備，包括但不限于自助取款機、自助終端、智能柜員機、排隊叫號系統(tǒng)、多媒體查詢機等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：銀行大堂機器設備由專門的管理部門進行統(tǒng)一管理，確保設備的配置、使用、維護等工作協(xié)調(diào)一致。2.規(guī)范操作原則：明確設備操作流程和標準，要求操作人員嚴格按照規(guī)范進行操作，避免因操作不當導致設備故障或安全事故。3.定期維護原則：建立設備定期維護制度，及時對設備進行保養(yǎng)、維修，確保設備性能良好，延長設備使用壽命。4.安全第一原則：加強設備安全管理，采取必要的安全措施，保障設備和客戶的安全。二、職責分工（一）管理部門職責1.負責制定銀行大堂機器設備管理制度，并組織實施。2.統(tǒng)籌規(guī)劃設備的配置、更新和淘汰，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要合理安排設備采購計劃。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，確保設備管理工作順利進行。4.定期對設備管理工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。（二）使用部門職責1.負責本部門使用設備的日常操作和管理，確保設備正常運行。2.配合管理部門做好設備的維護、維修和保養(yǎng)工作，及時反饋設備故障信息。3.對操作人員進行培訓，使其熟悉設備操作流程和注意事項，提高操作技能。4.負責設備的安全管理，防止設備被盜、損壞等情況發(fā)生。（三）技術部門職責1.負責設備的技術支持和維護工作，制定設備維護計劃和維修方案。2.及時處理設備故障，確保設備盡快恢復正常運行。3.對設備進行技術改造和升級，提高設備性能和功能。4.協(xié)助管理部門做好設備的選型和采購工作，提供技術參考意見。（四）安全保衛(wèi)部門職責1.負責設備的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度和應急預案。2.加強對設備運行場所的安全巡查，確保設備和客戶的安全。3.配合公安機關做好設備被盜搶等案件的偵破工作。三、設備配置與采購（一）需求調(diào)研1.根據(jù)銀行的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和客戶需求，管理部門定期組織相關部門進行設備需求調(diào)研。2.調(diào)研內(nèi)容包括業(yè)務量預測、客戶服務需求、設備功能要求、設備使用環(huán)境等。3.收集各部門和分支機構的設備需求信息，進行匯總分析，形成設備需求報告。（二）選型與采購1.根據(jù)設備需求報告，管理部門組織技術部門、使用部門等相關人員進行設備選型。2.選型過程中，充分考慮設備的性能、質(zhì)量、價格、售后服務等因素，選擇性價比高的設備。3.確定設備選型后，按照銀行的采購流程進行采購，簽訂采購合同，明確設備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款。（三）驗收與安裝1.設備到貨后，管理部門組織技術部門、使用部門等相關人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括設備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能等，確保設備符合采購合同要求。3.驗收合格后，由技術部門負責設備的安裝調(diào)試，確保設備正常運行。四、設備操作與使用（一）操作規(guī)程制定1.技術部門根據(jù)設備的特點和使用要求，制定詳細的操作規(guī)程。2.操作規(guī)程應包括設備的啟動、登錄、操作流程、退出等步驟，以及常見故障處理方法。3.操作規(guī)程應明確操作人員的職責和權限，確保操作規(guī)范、安全。（二）操作人員培訓1.使用部門負責對本部門的操作人員進行培訓，使其熟悉設備操作規(guī)程。2.培訓內(nèi)容包括理論知識培訓和實際操作培訓，培訓結(jié)束后進行考核，確保操作人員具備獨立操作設備的能力。3.定期組織操作人員進行技能提升培訓，及時了解設備的新技術、新功能，提高操作水平。（三）日常操作管理1.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改設備設置和參數(shù)。2.操作過程中應注意觀察設備運行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時報告，并采取相應的措施。3.每日營業(yè)結(jié)束后，操作人員應按照規(guī)定對設備進行關機、清理、檢查等操作，確保設備正常關機和環(huán)境衛(wèi)生。（四）客戶使用引導1.大堂經(jīng)理和柜員應主動引導客戶使用機器設備，為客戶提供必要的幫助和指導。2.向客戶介紹設備的功能和使用方法，解答客戶的疑問，提高客戶對設備的認知度和使用率。3.關注客戶使用設備的情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決客戶在使用過程中遇到的問題。五、設備維護與保養(yǎng)（一）維護計劃制定1.技術部門根據(jù)設備的使用情況和維護要求，制定年度設備維護計劃。2.維護計劃應包括設備的維護內(nèi)容、維護周期、維護人員等信息。3.維護計劃應根據(jù)設備的實際運行情況進行調(diào)整，確保維護工作的有效性。（二）日常維護保養(yǎng)1.操作人員在每日操作過程中，應按照操作規(guī)程對設備進行日常維護保養(yǎng)，如清潔設備表面、檢查設備連接情況等。2.技術人員定期對設備進行巡檢，檢查設備的運行狀態(tài)、性能指標等，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。3.對設備的關鍵部件進行定期檢查和更換，確保設備性能穩(wěn)定。（三）故障維修1.設備出現(xiàn)故障時，操作人員應及時報告技術部門，并詳細描述故障現(xiàn)象。2.技術部門接到故障報告后，應及時安排維修人員進行維修，盡快恢復設備正常運行。3.維修人員在維修過程中應做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時間等信息。4.對于較為復雜的故障，技術部門應組織相關人員進行會診，制定解決方案，確保故障得到徹底解決。（四）設備保養(yǎng)記錄1.技術部門應建立設備保養(yǎng)記錄檔案，對設備的維護保養(yǎng)情況進行詳細記錄。2.保養(yǎng)記錄應包括設備名稱、型號、維護時間、維護內(nèi)容、維修情況等信息。3.設備保養(yǎng)記錄檔案應妥善保管，以備查閱和統(tǒng)計分析。六、設備安全管理（一）安全制度制定1.安全保衛(wèi)部門負責制定銀行大堂機器設備安全管理制度，明確安全管理責任和措施。2.安全管理制度應包括設備防盜、防火、防雷、防潮、防鼠等方面的內(nèi)容。3.定期對安全管理制度進行評估和修訂，確保制度的有效性和適應性。（二）安全設施配備1.在設備運行場所安裝必要的安全設施，如監(jiān)控攝像頭、報警裝置、門禁系統(tǒng)等。2.確保安全設施正常運行，定期進行檢查和維護，保證其可靠性。3.根據(jù)實際情況，合理設置設備的安全防護區(qū)域，防止無關人員進入。（三）安全巡查1.安全保衛(wèi)部門定期對設備運行場所進行安全巡查，檢查安全設施的運行情況和設備的安全狀況。2.巡查內(nèi)容包括設備是否正常運行、門窗是否關閉、報警裝置是否靈敏等。3.發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應及時采取措施進行整改，確保設備和客戶的安全。（四）應急處置1.制定設備安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。3.發(fā)生設備安全事故時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時向上級報告。七、設備檔案管理（一）檔案建立1.管理部門負責建立銀行大堂機器設備檔案，對設備的相關信息進行詳細記錄。2.設備檔案應包括設備的采購合同、驗收報告、操作規(guī)程、維護記錄、維修記錄、安全檢查記錄等資料。3.設備檔案應按照設備類別和型號進行分類管理，便于查閱和統(tǒng)計分析。（二）檔案更新1.隨著設備的使用和維護，及時更新設備檔案中的相關信息。2.設備發(fā)生變更（如設備升級、改造、報廢等）時，應在檔案中進行相應記錄，并附上相關證明材料。3.定期對設備檔案進行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準確性。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱設備檔案時，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。3.查閱人員應愛護檔案，不得在檔案上涂改、標記、損壞等。八、設備報廢與處置（一）報廢鑒定1.設備達到報廢年限或因技術落后、損壞嚴重等原因無法繼續(xù)使用時，由技術部門組織相關人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應根據(jù)設備的實際情況，綜合考慮設備的性能、使用年限、維修成本等因素，確定設備是否報廢。3.經(jīng)鑒定確需報廢的設備，應填寫設備報廢申請表，附上相關鑒定材料，報管理部門審批。（二）報廢審批1.管理部門對設備報廢申請表進行審核，根據(jù)銀行的固定資產(chǎn)管理規(guī)定和財務制度進行審批。2.審批通過后，將設備報廢申請表及相關材料交財務部門進行賬務處理。（三）報廢處置1.對于報廢設備，由管理部門統(tǒng)一組織處置，可采取拍賣、變賣、捐贈等方式進行。2.在報廢處置過程中，應做好相關記錄，確保處置過程合法、合規(guī)、公開。3.處置收入應及時上繳銀行財務部門，按照規(guī)定進行賬務處理。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門定期對銀行大堂機器設備的管理情況進行監(jiān)督檢查，包括設備配置、操作使用、維護保養(yǎng)、安全管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、問卷調(diào)查等方式進行，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改要求。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。（二）考核評價1.建立設備管理考核評價機制，對各部門的設備管理工作進