公司不合格品管理制度一、總則（一）目的為加強公司不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，降低生產(chǎn)成本，提高客戶滿意度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、銷售過程中出現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品以及因質(zhì)量問題導(dǎo)致的退貨產(chǎn)品的管理。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、隔離和記錄。組織對不合格品進行評審，提出處理建議。跟蹤不合格品處理措施的執(zhí)行情況，驗證處理效果。2.生產(chǎn)部門負責(zé)不合格品的返工、返修或報廢等具體處理工作。配合質(zhì)量管理部門對不合格品進行原因分析，采取有效的糾正措施。3.采購部門負責(zé)對不合格原材料的退貨、換貨等處理工作。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決因原材料不合格導(dǎo)致的質(zhì)量問題。4.銷售部門負責(zé)收集客戶反饋的不合格產(chǎn)品信息，并及時傳遞給質(zhì)量管理部門。協(xié)助質(zhì)量管理部門處理因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶投訴和退貨事宜。5.其他部門負責(zé)本部門工作范圍內(nèi)涉及不合格品的相關(guān)事宜，配合質(zhì)量管理部門開展不合格品管理工作。二、不合格品的分類與判定（一）不合格品的分類1.嚴重不合格品產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)不符合標(biāo)準要求，導(dǎo)致產(chǎn)品無法正常使用或嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品存在安全隱患，可能對使用者造成人身傷害或財產(chǎn)損失。批量性的質(zhì)量問題，對生產(chǎn)進度和產(chǎn)品交付造成重大影響。2.一般不合格品產(chǎn)品的部分性能指標(biāo)不符合標(biāo)準要求，但不影響產(chǎn)品的基本使用功能。產(chǎn)品外觀存在缺陷，但不影響產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和使用性能。偶爾出現(xiàn)的個別質(zhì)量問題，對生產(chǎn)進度和產(chǎn)品交付有一定影響。3.輕微不合格品產(chǎn)品的某些次要性能指標(biāo)略有偏差，但不影響產(chǎn)品的正常使用。產(chǎn)品表面存在輕微瑕疵，但不影響產(chǎn)品的整體質(zhì)量和外觀形象。（二）不合格品的判定依據(jù)1.產(chǎn)品標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范、圖紙、合同要求等相關(guān)文件。2.國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準以及強制性認證要求。3.客戶反饋的質(zhì)量問題和特殊要求。（三）不合格品的判定程序1.檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應(yīng)及時填寫《不合格品檢驗記錄單》，詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格現(xiàn)象及檢驗依據(jù)等信息。2.檢驗人員將《不合格品檢驗記錄單》提交給質(zhì)量管理部門主管，質(zhì)量管理部門主管組織相關(guān)人員對不合格品進行初步判定，確定不合格品的類別。3.對于復(fù)雜或爭議較大的不合格品判定，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等相關(guān)部門進行聯(lián)合評審，共同確定不合格品的性質(zhì)和處理方式。三、不合格品的標(biāo)識與隔離（一）不合格品的標(biāo)識1.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員應(yīng)立即在不合格品上貼上“不合格”標(biāo)識牌，標(biāo)識牌應(yīng)注明不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因等信息。2.對于已判定為不合格的原材料、半成品、成品，應(yīng)在其外包裝或明顯位置貼上“不合格”標(biāo)識，以便于識別和追溯。3.對于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的退貨產(chǎn)品，應(yīng)在退貨產(chǎn)品上貼上“退貨”標(biāo)識，并注明退貨原因和相關(guān)信息。（二）不合格品的隔離1.不合格品應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴格分開，并有明顯的隔離標(biāo)識。2.不合格品區(qū)域應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保不合格品不受損壞或污染。3.對于不同類型、不同批次的不合格品，應(yīng)分別存放，避免混淆。4.在不合格品未得到有效處理之前，任何人不得擅自將不合格品轉(zhuǎn)移出不合格品區(qū)域或進行使用、銷售。四、不合格品的評審與處理（一）不合格品的評審1.質(zhì)量管理部門在接到不合格品報告后，應(yīng)及時組織相關(guān)部門對不合格品進行評審。評審人員應(yīng)包括質(zhì)量管理、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、銷售等部門的代表。2.評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴重程度、產(chǎn)生原因、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度的影響、處理成本以及客戶需求等方面。3.評審人員應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果，提出不合格品的處理建議，處理建議應(yīng)包括返工、返修、讓步接收、降級使用、報廢等方式，并明確責(zé)任部門和完成時間。（二）不合格品的處理1.返工對于一般不合格品，經(jīng)評審后可采取返工措施的，由生產(chǎn)部門制定返工方案，明確返工的方法、步驟、要求和責(zé)任人。返工方案應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門審核批準后實施，返工過程中應(yīng)嚴格按照返工方案進行操作，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或入庫。2.返修對于部分不合格品，經(jīng)評審后可采取返修措施的，由生產(chǎn)部門制定返修方案，明確返修的方法、步驟、要求和責(zé)任人。返修方案應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門審核批準后實施，返修過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括返修時間、返修人員、返修方法、返修結(jié)果等。返修后的產(chǎn)品應(yīng)進行檢驗，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或入庫。3.讓步接收對于某些不合格品，經(jīng)評審后認為不影響產(chǎn)品的使用功能和安全性能，且客戶同意讓步接收的，由質(zhì)量管理部門填寫《不合格品讓步接收申請單》，詳細說明不合格品的情況、讓步接收的理由和客戶意見?！恫缓细衿纷尣浇邮丈暾垎巍窇?yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核批準后實施，讓步接收的不合格品應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，以便于追溯。對于讓步接收的不合格品，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或相關(guān)文件中注明“讓步接收”字樣，并明確使用范圍和注意事項。4.降級使用對于不合格品，經(jīng)評審后認為可降級使用的，由質(zhì)量管理部門填寫《不合格品降級使用審批單》，詳細說明不合格品的情況、降級理由和使用要求?！恫缓细衿方导壥褂脤徟鷨巍窇?yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核批準后實施，降級使用的不合格品應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，以便于追溯。對于降級使用的不合格品，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或相關(guān)文件中注明“降級使用”字樣，并明確使用范圍和注意事項。5.報廢對于嚴重不合格品或無法返工、返修的不合格品，經(jīng)評審后應(yīng)予以報廢處理。報廢處理時，由生產(chǎn)部門填寫《不合格品報廢申請單》，詳細說明不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、報廢原因等信息?！恫缓细衿穲髲U申請單》應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核批準后實施，報廢的不合格品應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行清理，防止混入合格品中。五、不合格品的記錄與追溯（一）不合格品的記錄1.質(zhì)量管理部門應(yīng)建立《不合格品管理臺賬》，詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間、處理方式、處理結(jié)果等信息。2.檢驗人員應(yīng)在《不合格品檢驗記錄單》上詳細記錄不合格品的檢驗情況，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定依據(jù)等信息。3.生產(chǎn)部門應(yīng)在不合格品處理過程中做好記錄，記錄內(nèi)容包括返工、返修的時間、人員、方法、結(jié)果等信息。4.采購部門應(yīng)在不合格原材料處理過程中做好記錄，記錄內(nèi)容包括退貨、換貨的時間、供應(yīng)商、處理結(jié)果等信息。5.銷售部門應(yīng)在客戶反饋的不合格產(chǎn)品處理過程中做好記錄，記錄內(nèi)容包括客戶投訴時間、產(chǎn)品信息、處理方式、處理結(jié)果等信息。（二）不合格品的追溯1.公司應(yīng)建立完善的不合格品追溯體系，確保能夠從產(chǎn)品追溯到原材料，從原材料追溯到供應(yīng)商，從生產(chǎn)過程追溯到具體責(zé)任人。2.在不合格品發(fā)生時，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行追溯調(diào)查，查明不合格品產(chǎn)生的原因、流經(jīng)的環(huán)節(jié)和涉及的人員。3.對于因不合格品導(dǎo)致的質(zhì)量問題，應(yīng)采取有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生，并對相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。4.公司應(yīng)定期對不合格品追溯體系進行內(nèi)部審核和管理評審，確保追溯體系的有效性和持續(xù)改進。六、不合格品的預(yù)防措施（一）數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對不合格品數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。2.數(shù)據(jù)分析應(yīng)包括不合格品的類型、數(shù)量、分布、產(chǎn)生原因、處理方式等方面，通過數(shù)據(jù)分析找出質(zhì)量管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險。（二）原因分析1.對于出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行原因分析，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ玺~骨圖、5Why分析法等，找出不合格品產(chǎn)生的根本原因。2.原因分析應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)等方面進行全面考慮，深入分析每個環(huán)節(jié)存在的問題，確保原因分析的準確性和全面性。（三）預(yù)防措施制定與實施1.根據(jù)不合格品原因分析的結(jié)果，質(zhì)量管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間和預(yù)期效果。2.預(yù)防措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效消除不合格品產(chǎn)生的原因，防止問題再次發(fā)生。3.責(zé)任部門應(yīng)按照預(yù)防措施計劃認真組織實施，確保預(yù)防措施的有效執(zhí)行。4.質(zhì)量管理部門應(yīng)跟蹤預(yù)防措施的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行調(diào)整和改進，確保預(yù)防措施達到預(yù)期效果。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織對員工進行不合格品管理知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括不合格品的分類、判定、標(biāo)識、隔離、評審、處理、記錄與追溯等方面的知識和技能。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場講解、案例分析等多種形式，確保員工能夠熟練掌握不合格品管理的相關(guān)知識和技能。3.新員工入職時，應(yīng)進行不合格品管理知識的培訓(xùn)，使其了解公司的不合格品管理制度和工作流程。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物