豬小腸原料管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司豬小腸原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保豬小腸原料的質(zhì)量安全，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及豬小腸原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等相關(guān)部門及人員。3.基本原則質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控豬小腸原料質(zhì)量，確保符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)要求。合規(guī)合法原則：采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)均需遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定?？茖W(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)方法和手段，對(duì)豬小腸原料進(jìn)行全過程管理，提高管理效率和效益。采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商資質(zhì)審核采購(gòu)部門應(yīng)建立豬小腸原料供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、動(dòng)物防疫合格證等相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)加工場(chǎng)所，評(píng)估其環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備、人員管理等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格豬小腸原料的能力。供應(yīng)商評(píng)估與選擇定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，淘汰不合格供應(yīng)商。2.采購(gòu)計(jì)劃制定市場(chǎng)需求分析銷售部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋市場(chǎng)需求信息，包括產(chǎn)品訂單量、銷售趨勢(shì)等。采購(gòu)部門結(jié)合市場(chǎng)需求和公司庫(kù)存情況，分析豬小腸原料的需求數(shù)量和時(shí)間，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇緊急采購(gòu)情況，應(yīng)在采購(gòu)后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。3.采購(gòu)合同簽訂合同條款明確采購(gòu)合同應(yīng)明確豬小腸原料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。合同審核與簽訂采購(gòu)合同由采購(gòu)部門起草，法務(wù)部門審核后，報(bào)公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員職責(zé)設(shè)立專門的驗(yàn)收小組，成員包括采購(gòu)部門代表、質(zhì)量控制部門代表、倉(cāng)庫(kù)管理人員等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉豬小腸原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)感官指標(biāo)色澤正常，無(wú)異味、無(wú)腐敗變質(zhì)現(xiàn)象。腸體完整，無(wú)破損、無(wú)孔洞。理化指標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于豬小腸原料的理化指標(biāo)要求，如水分、蛋白質(zhì)、脂肪等含量。微生物指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌等微生物指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的食品安全標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收流程到貨通知采購(gòu)部門在豬小腸原料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收小組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。初步檢查驗(yàn)收人員首先對(duì)豬小腸原料的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰，有無(wú)破損、污染等情況。抽樣檢驗(yàn)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，確保所抽樣品具有代表性。將抽取的樣品送質(zhì)量控制部門進(jìn)行理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)檢驗(yàn)。驗(yàn)收結(jié)果判定質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收小組根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告和感官指標(biāo)驗(yàn)收情況，對(duì)豬小腸原料進(jìn)行綜合判定。如驗(yàn)收合格，填寫驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存場(chǎng)所要求設(shè)立專門的豬小腸原料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合豬小腸原料儲(chǔ)存要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置不同區(qū)域，分別存放合格原料、待驗(yàn)原料、不合格原料等，并有明顯標(biāo)識(shí)。2.儲(chǔ)存方式豬小腸原料應(yīng)分類存放，避免相互擠壓、碰撞。對(duì)于易腐壞的豬小腸原料，應(yīng)采用冷藏或冷凍儲(chǔ)存方式，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定。3.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立豬小腸原料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。定期對(duì)庫(kù)存豬小腸原料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋庫(kù)存預(yù)警信息，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。使用管理1.領(lǐng)用制度生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫豬小腸原料領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原料。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放豬小腸原料，并在臺(tái)賬上做好記錄。2.使用規(guī)范生產(chǎn)部門在使用豬小腸原料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保原料的合理使用。對(duì)于使用過程中產(chǎn)生的邊角料、廢棄物等，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，防止污染環(huán)境。3.剩余原料管理生產(chǎn)結(jié)束后，如有剩余豬小腸原料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)后辦理入庫(kù)。對(duì)于剩余原料的再次使用，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和審批。質(zhì)量追溯管理1.追溯體系建立建立豬小腸原料質(zhì)量追溯體系，記錄從原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用到產(chǎn)品銷售等全過程的信息。追溯信息應(yīng)包括供應(yīng)商信息、原料批次、采購(gòu)日期、驗(yàn)收記錄、儲(chǔ)存位置、使用部門、產(chǎn)品批次等。2.追溯流程當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要進(jìn)行質(zhì)量追溯時(shí)，由質(zhì)量控制部門發(fā)起追溯流程。通過查詢質(zhì)量追溯體系中的相關(guān)信息，確定問題原料的來(lái)源、流向等情況，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查機(jī)制公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)豬小腸原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原料質(zhì)量情況等。2.考核辦法制定豬小腸原料管理工作考核辦法，對(duì)相關(guān)部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括原料質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本控制、交貨期準(zhǔn)時(shí)率、庫(kù)存管理水