實訓室物資管理制度一、總則1.目的為加強實訓室物資管理，保障實訓教學、科研等工作的順利進行，提高物資使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有實訓室的物資管理，包括但不限于實驗設備、儀器儀表、工具、材料、辦公用品等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：實訓室物資由公司統(tǒng)一規(guī)劃、調(diào)配和管理，確保資源的合理利用。按需配置原則：根據(jù)實訓教學、科研任務的實際需求，合理配置物資，避免浪費。責任到人原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任，確保物資的采購、驗收、保管、使用、維護、報廢等工作落實到具體人員。規(guī)范流程原則：建立健全物資管理流程，嚴格按照規(guī)定的程序進行操作，確保物資管理工作的規(guī)范化、制度化。二、管理職責1.人事總監(jiān)職責全面負責實訓室物資管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問題，確保物資管理工作與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略相適應。對物資管理工作進行定期檢查和評估，提出改進意見和建議。2.物資管理部門職責負責制定物資采購計劃，組織物資采購工作，確保物資及時供應。建立物資管理臺賬，對物資的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、維護、報廢等情況進行詳細記錄。定期對物資進行盤點清查，確保賬物相符。負責物資的庫存管理，合理控制庫存水平，防止物資積壓和浪費。對損壞、報廢的物資進行鑒定和處理，及時更新物資管理信息。3.使用部門職責根據(jù)實訓教學、科研任務的需要，提出物資需求計劃。負責本部門物資的領用、使用和保管，確保物資的安全和完整。按照操作規(guī)程正確使用物資，做好物資的日常維護和保養(yǎng)工作，延長物資使用壽命。定期對本部門使用的物資進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。配合物資管理部門做好物資的報廢鑒定和處理工作。4.財務部門職責負責審核物資采購預算，監(jiān)督物資采購資金的使用。按照財務制度對物資采購、庫存、使用等情況進行賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的準確、完整。參與物資盤點清查工作，對物資管理情況進行財務監(jiān)督和審計。三、物資采購管理1.采購計劃制定使用部門應根據(jù)實訓教學、科研任務的實際需求，提前編制物資需求計劃，詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。物資需求計劃應經(jīng)部門負責人審核后報物資管理部門。物資管理部門根據(jù)各部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、預算金額等內(nèi)容。2.采購方式選擇物資采購應根據(jù)物資的性質(zhì)、金額大小等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術(shù)復雜、影響較大的物資采購項目，應采用招標采購方式；對于金額較小、技術(shù)簡單、市場貨源充足的物資采購項目，可采用詢價采購或競爭性談判采購方式；對于只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。3.采購流程物資管理部門根據(jù)采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。采購合同簽訂后，采購人員應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。物資到貨后，采購人員應及時通知物資管理部門和使用部門進行驗收。驗收人員應按照合同要求和相關標準對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行認真檢查，確保物資符合要求。驗收合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息錄入物資管理臺賬；驗收不合格的物資，應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物資驗收管理1.驗收人員組成物資驗收工作由物資管理部門、使用部門和相關技術(shù)人員共同組成驗收小組進行。驗收小組應根據(jù)物資的性質(zhì)和特點，明確各成員的職責分工。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：核對物資的到貨數(shù)量是否與采購合同或送貨清單一致。質(zhì)量驗收：按照相關標準和合同要求，對物資的質(zhì)量進行檢驗，包括外觀、性能、規(guī)格、型號等方面。規(guī)格型號驗收：檢查物資的規(guī)格型號是否符合采購要求。資料驗收：檢查物資的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等相關資料是否齊全。3.驗收流程物資到貨后，采購人員應及時通知驗收小組進行驗收。驗收小組應在規(guī)定的時間內(nèi)對物資進行驗收。驗收人員應按照驗收內(nèi)容對物資進行逐一檢查，并填寫驗收記錄。驗收記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論、驗收人員簽字等內(nèi)容。驗收合格的物資，驗收小組應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，驗收小組應出具驗收報告，說明不合格原因，并及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。五、物資庫存管理1.倉庫設置與布局根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理設置倉庫，并進行科學布局。倉庫應分為不同的區(qū)域，如存儲區(qū)、辦公區(qū)、通道等，確保物資存放有序，便于管理和查找。倉庫應配備必要的消防、安全、防潮、防蟲、防盜等設施設備，確保物資的安全存儲。2.物資入庫管理物資到貨后，驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)。物資管理人員應根據(jù)驗收記錄，將物資準確無誤地存入相應的倉庫區(qū)域，并在物資管理臺賬上記錄入庫日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。物資入庫時，應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于識別和管理。3.物資保管管理物資管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況，確保物資安全無損。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應及時查明原因，并報告物資管理部門負責人。倉庫應保持通風良好、干燥整潔，溫度、濕度應符合物資存儲要求。對于有特殊存儲要求的物資，應采取相應的防護措施，如冷藏、防潮、防蟲等。建立物資保管賬，詳細記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。物資保管賬應定期與物資管理臺賬進行核對，確保數(shù)據(jù)準確一致。4.物資出庫管理使用部門因?qū)嵱柦虒W、科研等工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準后交物資管理部門。物資管理部門根據(jù)物資領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，應及時辦理出庫手續(xù)，并在物資管理臺賬和保管賬上記錄出庫日期、領用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。物資出庫時，物資管理人員應按照物資領用申請表的要求，將物資發(fā)放給領用人員，并由領用人員簽字確認。對于貴重物資、危險物資等，應實行限量領用、專人領用制度，嚴格控制領用數(shù)量和用途。六、物資使用管理1.使用培訓物資管理部門應會同使用部門，對使用人員進行物資使用培訓，使其熟悉物資的性能、操作規(guī)程、安全注意事項等內(nèi)容。使用人員應經(jīng)過培訓合格后方可使用物資，確保正確、安全地操作物資。2.使用規(guī)范使用人員應按照操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自更改物資的使用方法和用途。在使用物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告物資管理部門或相關技術(shù)人員進行維修處理。使用人員應愛護物資，做好物資的日常維護和保養(yǎng)工作，保持物資的良好狀態(tài)。3.使用記錄使用部門應建立物資使用記錄臺賬，詳細記錄物資的使用時間、使用人員、使用情況等信息。物資使用記錄臺賬應定期與物資管理臺賬進行核對，確保數(shù)據(jù)準確一致。物資使用記錄臺賬應作為物資管理和考核使用部門的重要依據(jù)。七、物資維護管理1.維護計劃制定物資管理部門應根據(jù)物資的性能、使用頻率、使用壽命等因素，制定物資維護計劃。維護計劃應明確維護內(nèi)容、維護周期、維護責任人等信息。對于大型設備、精密儀器等關鍵物資，應制定詳細的維護方案，并定期進行維護保養(yǎng)。2.維護實施維護責任人應按照維護計劃的要求，按時對物資進行維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)工作應嚴格按照操作規(guī)程進行，確保維護質(zhì)量。在維護保養(yǎng)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在故障或隱患，應及時進行維修處理，并做好維修記錄。維修記錄應包括維修時間、維修內(nèi)容、維修人員、維修費用等信息。3.維護監(jiān)督物資管理部門應定期對物資維護情況進行監(jiān)督檢查，確保維護計劃的有效執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)維護責任人未按照維護計劃進行維護保養(yǎng)，應及時督促其整改，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。對于因維護不當導致物資損壞或影響正常使用的，應追究維護責任人的責任。八、物資報廢管理1.報廢鑒定物資使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資已無法正常使用或已達到報廢標準時，應填寫物資報廢申請表，并提交相關證明材料，如物資損壞情況說明、使用年限證明等。物資管理部門應組織相關技術(shù)人員對申請報廢的物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。對于價值較高的物資，應邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行鑒定。2.報廢審批物資報廢申請表經(jīng)鑒定通過后，應按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程一般包括使用部門負責人簽字、物資管理部門負責人審核、財務部門審核、公司領導審批等環(huán)節(jié)。經(jīng)審批同意報廢的物資，物資管理部門應在物資管理臺賬上進行標注，并及時辦理報廢手續(xù)。3.報廢處理對于已批準報廢的物資，物資管理部門應按照相關規(guī)定進行處理。報廢物資的處理方式主要包括報廢變賣、報廢回收、報廢銷毀等。報廢變賣應按照公司規(guī)定的程序進行公開拍賣或招標，確保報廢物資的處置價格合理、公正。報廢回收應選擇具有資質(zhì)的回收企業(yè)進行，確保報廢物資得到妥善處理。報廢銷毀應在確保安全、環(huán)保的前提下進行，防止對環(huán)境造成污染。報廢物資處理后，物資管理部門應及時清理物資管理臺賬和保管賬，并將報廢處理情況報告財務部門。九、物資盤點管理1.盤點計劃制定物資管理部門應定期組織物資盤點工作，盤點計劃應明確盤點時間、盤點范圍、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。盤點時間一般為每年至少一次，可根據(jù)實際情況選擇在年末或季末進行。盤點范圍應涵蓋公司內(nèi)所有實訓室的物資。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃的要求，對物資進行逐一清點，并填寫盤點記錄。盤點記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置、賬實差異等內(nèi)容。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應分別填寫盤盈盤虧報告單，說明原因和處理意見。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，物資管理部門應根據(jù)盤點記錄和盤盈盤虧報告單，編制物資盤點報告。物資盤點報告應