培訓(xùn)中心后勤部管理制度一、總則（一）目的為加強培訓(xùn)中心后勤部的管理，提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率，保障培訓(xùn)中心各項工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于培訓(xùn)中心后勤部全體員工。（三）基本原則1.服務(wù)至上原則后勤部全體員工應(yīng)樹立服務(wù)意識，以學(xué)員和教職工的需求為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)、高效、及時的服務(wù)。2.勤儉節(jié)約原則合理利用資源，降低成本，杜絕浪費，提高后勤資源的使用效益。3.規(guī)范管理原則建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，確保后勤工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.安全第一原則加強安全管理，落實安全責(zé)任，確保培訓(xùn)中心人員和財產(chǎn)的安全。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）后勤部組織架構(gòu)后勤部設(shè)后勤部經(jīng)理一名，下轄行政組、財務(wù)組、采購組、物業(yè)組、餐飲組等。（二）各部門職責(zé)1.后勤部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)后勤部的管理工作，制定工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。協(xié)調(diào)后勤部與其他部門之間的工作關(guān)系，確保后勤服務(wù)工作的順利進行。負(fù)責(zé)后勤部員工的招聘、培訓(xùn)、考核和獎懲等工作。審核后勤部各項費用的支出，控制成本。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報后勤部工作情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2.行政組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織等。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的辦公用品、設(shè)備的采購、保管和發(fā)放。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的車輛調(diào)度和管理，確保車輛的正常使用。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的環(huán)境衛(wèi)生和綠化工作，營造良好的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的安全保衛(wèi)工作，制定安全制度，加強安全檢查，確保人員和財產(chǎn)安全。3.財務(wù)組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的財務(wù)管理工作，制定財務(wù)預(yù)算和決算方案。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心各項費用的核算、報銷和支付。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的財務(wù)報表編制和財務(wù)分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的資產(chǎn)管理工作，定期進行資產(chǎn)清查，確保資產(chǎn)的安全和完整。4.采購組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心各類物資的采購工作，根據(jù)需求制定采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購物資的驗收工作，對不合格物資及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。負(fù)責(zé)建立采購檔案，記錄采購過程和相關(guān)信息。5.物業(yè)組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心教學(xué)設(shè)施、設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，確保設(shè)施、設(shè)備的正常運行。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心水電暖等基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護，及時處理水電暖故障。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心房屋及建筑物的維修和管理工作，保障房屋的安全使用。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的物業(yè)管理工作，包括保潔、綠化、保安等服務(wù)的監(jiān)督和管理。6.餐飲組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心學(xué)員和教職工的餐飲服務(wù)工作，制定合理的食譜，提供營養(yǎng)豐富、衛(wèi)生可口的飯菜。負(fù)責(zé)餐飲原材料的采購、驗收和儲存工作，確保食品安全。負(fù)責(zé)餐廳的環(huán)境衛(wèi)生和餐具消毒工作，為學(xué)員和教職工提供良好的就餐環(huán)境。負(fù)責(zé)餐飲成本的控制和核算工作，提高餐飲服務(wù)的經(jīng)濟效益。三、行政管理制度（一）文件管理制度1.文件的收發(fā)行政組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心文件的收發(fā)工作，設(shè)立專門的文件收發(fā)登記本。收到文件后，應(yīng)及時進行登記，注明文件名稱、文號、發(fā)文單位、日期等信息，并按照文件的緊急程度和重要性進行分類處理。對于重要文件，應(yīng)及時呈送后勤部經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱，并按照批示意見進行傳達(dá)和辦理。2.文件的傳閱需要傳閱的文件，行政組應(yīng)按照規(guī)定的傳閱范圍進行傳閱，并在文件傳閱登記本上記錄傳閱人員、時間等信息。傳閱人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將文件閱畢，并簽字確認(rèn)，如有批示意見應(yīng)及時反饋給行政組。3.文件的歸檔文件辦理完畢后，行政組應(yīng)及時將文件進行整理歸檔，按照文件的類別和時間順序進行分類存放。歸檔文件應(yīng)確保齊全、完整、準(zhǔn)確，便于查閱和利用。（二）會議管理制度1.會議的組織行政組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心各類會議的組織工作，包括會議通知的發(fā)送、會議場地的安排、會議資料的準(zhǔn)備等。會議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會人員，明確會議的時間、地點、主題、議程等信息。會議場地應(yīng)提前進行布置，確保會議設(shè)備正常運行，會議資料擺放整齊。2.會議的記錄行政組應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄會議的主要內(nèi)容、討論情況、決議事項等信息。會議記錄應(yīng)及時整理，形成會議紀(jì)要，并經(jīng)會議主持人審核后發(fā)送給參會人員。3.會議的執(zhí)行參會人員應(yīng)按照會議決議認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)工作，并及時向行政組反饋工作進展情況。行政組應(yīng)定期對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保會議精神得到有效落實。（三）辦公用品管理制度1.辦公用品的采購行政組應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)中心的實際需求，制定辦公用品采購計劃，并報后勤部經(jīng)理審批。采購計劃應(yīng)明確辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。采購人員應(yīng)按照采購計劃選擇合格的供應(yīng)商進行采購，確保辦公用品的質(zhì)量和價格合理。2.辦公用品的保管辦公用品采購回來后，行政組應(yīng)及時進行驗收，并按照類別和規(guī)格進行分類存放。設(shè)立辦公用品保管臺賬，記錄辦公用品的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬物相符。3.辦公用品的發(fā)放各部門根據(jù)工作需要，填寫辦公用品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到行政組領(lǐng)取辦公用品。行政組應(yīng)按照申請表上的內(nèi)容進行發(fā)放，并在保管臺賬上進行記錄。對于貴重辦公用品，如電腦、打印機等，應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，明確使用人員和歸還時間。（四）車輛管理制度1.車輛的調(diào)度行政組負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心車輛的調(diào)度工作，根據(jù)工作需要合理安排車輛的使用。用車部門應(yīng)提前填寫用車申請表，注明用車時間、地點、事由等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給行政組。行政組根據(jù)用車申請表的內(nèi)容，結(jié)合車輛的使用情況，進行車輛調(diào)度，并及時通知駕駛員做好出車準(zhǔn)備。2.車輛的使用駕駛員應(yīng)嚴(yán)格按照派車單上的時間、地點和任務(wù)出車，不得擅自改變行車路線和任務(wù)。駕駛員在行車過程中應(yīng)遵守交通規(guī)則，確保行車安全，如發(fā)生交通事故應(yīng)及時報告行政組和相關(guān)部門。車輛使用完畢后，駕駛員應(yīng)及時將車輛開回指定地點，并做好車輛的清潔和保養(yǎng)工作。3.車輛的維修和保養(yǎng)行政組應(yīng)定期對車輛進行檢查和維護，確保車輛的性能良好。車輛出現(xiàn)故障時，駕駛員應(yīng)及時報告行政組，由行政組安排維修人員進行維修。維修人員應(yīng)按照維修規(guī)范進行維修，確保維修質(zhì)量，并填寫維修記錄。車輛的保養(yǎng)費用和維修費用應(yīng)按照規(guī)定進行報銷和核算。（五）環(huán)境衛(wèi)生管理制度1.環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分培訓(xùn)中心的環(huán)境衛(wèi)生實行責(zé)任區(qū)劃分制度，各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。行政組負(fù)責(zé)制定環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分方案，并明確各部門的責(zé)任范圍。2.環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)中心的環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：地面干凈整潔，無雜物、無污漬。墻壁、門窗干凈明亮，無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。衛(wèi)生間清潔衛(wèi)生，無異味，設(shè)施完好。公共區(qū)域擺放整齊，綠化良好。3.環(huán)境衛(wèi)生檢查行政組應(yīng)定期對培訓(xùn)中心的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，檢查結(jié)果納入各部門的績效考核。對于環(huán)境衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的部門，行政組應(yīng)下達(dá)整改通知，要求其限期整改。各部門應(yīng)積極配合行政組的環(huán)境衛(wèi)生檢查工作，及時整改存在的問題。（六）安全保衛(wèi)管理制度1.安全保衛(wèi)制度的制定行政組負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)中心的安全保衛(wèi)制度，明確安全保衛(wèi)工作的職責(zé)、流程和要求。安全保衛(wèi)制度應(yīng)包括門禁制度、巡邏制度、消防安全制度、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.門禁管理培訓(xùn)中心設(shè)立門禁系統(tǒng)，嚴(yán)格控制人員和車輛的出入。員工應(yīng)佩戴工作證出入培訓(xùn)中心，外來人員應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門或人員批準(zhǔn)后，登記并領(lǐng)取臨時出入證方可進入。車輛出入培訓(xùn)中心應(yīng)進行登記，嚴(yán)禁無關(guān)車輛進入。3.巡邏管理保安人員應(yīng)按照規(guī)定的巡邏路線和時間進行巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。巡邏過程中應(yīng)做好巡邏記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告行政組和相關(guān)部門。4.消防安全管理培訓(xùn)中心應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和器材，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。員工應(yīng)熟悉消防設(shè)施和器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識。行政組應(yīng)定期組織消防安全培訓(xùn)和演練，提高員工的消防安全意識和應(yīng)急處置能力。5.突發(fā)事件應(yīng)急處置行政組應(yīng)制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確突發(fā)事件的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。發(fā)生突發(fā)事件時，員工應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求，及時采取措施進行處置，并報告行政組和相關(guān)部門。行政組應(yīng)及時組織力量進行救援和處理，確保人員和財產(chǎn)的安全。四、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)預(yù)算管理制度1.預(yù)算編制財務(wù)組應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)中心的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排各項收入和支出。各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實際需求，編制本部門的預(yù)算草案，并報財務(wù)組審核。2.預(yù)算審批財務(wù)組將各部門的預(yù)算草案進行匯總后，編制培訓(xùn)中心年度財務(wù)預(yù)算方案，并報后勤部經(jīng)理審核。后勤部經(jīng)理審核通過后，將預(yù)算方案提交給培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后的預(yù)算方案，作為培訓(xùn)中心年度財務(wù)收支的依據(jù)。3.預(yù)算執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算方案執(zhí)行各項工作，確保預(yù)算的有效實施。財務(wù)組應(yīng)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。（二）費用報銷管理制度1.報銷流程員工發(fā)生費用支出后，應(yīng)及時填寫費用報銷單，并附上相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等憑證。費用報銷單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給財務(wù)組。財務(wù)組對報銷憑證進行審核，審核無誤后報后勤部經(jīng)理審批。后勤部經(jīng)理審批通過后，財務(wù)組按照規(guī)定進行報銷支付。2.報銷標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)中心應(yīng)制定各項費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)，明確報銷的范圍、額度和審批程序。員工應(yīng)嚴(yán)格按照報銷標(biāo)準(zhǔn)進行費用報銷，超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。3.報銷期限員工應(yīng)在費用發(fā)生后的規(guī)定期限內(nèi)進行報銷，逾期不予受理。特殊情況需要延期報銷的，應(yīng)提前向財務(wù)組說明原因，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。（三）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)的購置各部門因工作需要購置資產(chǎn)時，應(yīng)填寫資產(chǎn)購置申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報財務(wù)組審核。財務(wù)組根據(jù)預(yù)算情況進行審核，審核通過后報后勤部經(jīng)理審批。后勤部經(jīng)理審批通過后，由采購組按照規(guī)定進行采購。2.資產(chǎn)的驗收資產(chǎn)購置回來后，采購組應(yīng)及時通知使用部門進行驗收。使用部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對資產(chǎn)進行驗收，驗收合格后填寫資產(chǎn)驗收單。采購組和財務(wù)組應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)驗收單進行入賬和登記。3.資產(chǎn)的保管和使用各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的保管和使用，建立資產(chǎn)保管臺賬，定期進行盤點。員工應(yīng)愛護資產(chǎn)，合理使用資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或損壞資產(chǎn)。如因工作需要調(diào)整資產(chǎn)使用部門，應(yīng)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。4.資產(chǎn)的處置資產(chǎn)因損壞、報廢等原因需要處置時，使用部門應(yīng)填寫資產(chǎn)處置申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報財務(wù)組審核。財務(wù)組根據(jù)資產(chǎn)的實際情況進行審核，審核通過后報后勤部經(jīng)理審批。后勤部經(jīng)理審批通過后，由財務(wù)組按照規(guī)定進行資產(chǎn)處置，并進行賬務(wù)處理。五、采購管理制度（一）采購計劃制定1.采購組應(yīng)定期收集各部門的物資需求信息，結(jié)合培訓(xùn)中心的庫存情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息，并報后勤部經(jīng)理審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購組應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進行評估和選擇。2.定期對供應(yīng)商進行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購組應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購組應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.使用部門和質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資進行驗收，驗收合格后填寫驗收報告。3.對于驗收不合格的物資，采購組應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其更換或退貨。（五）采購付款1.財務(wù)組應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。2.審核無誤后，報后勤部經(jīng)理審批，經(jīng)審批通過后按照規(guī)定進行付款。六、物業(yè)管理制度（一）設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)1.物業(yè)組應(yīng)制定設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，定期對培訓(xùn)中心的教學(xué)設(shè)施、設(shè)備進行維護保養(yǎng)。2.維護保養(yǎng)計劃應(yīng)包括維護保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責(zé)任人等信息，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。3.對于設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)的故障，物業(yè)組應(yīng)及時進行維修，確保設(shè)施設(shè)備的正常運行。（二）水電暖管理1.物業(yè)組應(yīng)加強對培訓(xùn)中心水電暖等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，定期進行檢查和維護。2.建立水電暖設(shè)備運行記錄臺賬，及時記錄設(shè)備的運行情況和維修情況。3.加強