華為公司采購部管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范華為公司采購部的運(yùn)作，確保采購工作高效、有序、透明，保障公司物資供應(yīng)，降低采購成本，提高采購質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于華為公司采購部全體員工及與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的各部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程中應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)的公正性，不偏袒任何一方。4.透明原則：采購流程、采購決策等應(yīng)保持透明，接受公司內(nèi)部和相關(guān)部門的監(jiān)督。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部架構(gòu)采購部設(shè)采購總監(jiān)、采購經(jīng)理、采購專員等崗位，采購總監(jiān)全面負(fù)責(zé)采購部的管理工作，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的組織實(shí)施，采購專員負(fù)責(zé)采購任務(wù)的執(zhí)行。（二）采購總監(jiān)職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購部整體規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理。2.制定采購戰(zhàn)略和政策，確保與公司整體戰(zhàn)略相契合。3.監(jiān)督采購流程的執(zhí)行，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系。4.審核重大采購項(xiàng)目的決策，控制采購風(fēng)險(xiǎn)。（三）采購經(jīng)理職責(zé)1.根據(jù)公司需求，制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施。2.開發(fā)、評(píng)估和管理供應(yīng)商，建立良好的合作關(guān)系。3.負(fù)責(zé)采購合同的談判、簽訂與執(zhí)行跟蹤。4.控制采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和交付期。5.定期向上級(jí)匯報(bào)采購工作進(jìn)展和存在的問題。（四）采購專員職責(zé)1.按照采購經(jīng)理的安排，執(zhí)行具體的采購任務(wù)。2.收集供應(yīng)商信息，參與供應(yīng)商的初步篩選和評(píng)估。3.協(xié)助采購合同的起草、簽訂和執(zhí)行。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理交貨、質(zhì)量等問題。5.做好采購文件的整理和歸檔工作。三、采購流程（一）需求提報(bào)1.公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期或不定期向采購部提交物資需求計(jì)劃，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.需求部門應(yīng)確保所提報(bào)需求的準(zhǔn)確性和合理性，避免因需求不準(zhǔn)確導(dǎo)致的采購浪費(fèi)或延誤。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部收到需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總分析。結(jié)合庫存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)算金額等，并報(bào)采購經(jīng)理審核。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購專員通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等。對(duì)于符合基本要求的供應(yīng)商，采購專員填寫供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表，提交采購經(jīng)理審核。2.供應(yīng)商評(píng)估采購經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)通過初步篩選的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、售后服務(wù)能力等。采購部根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案。3.供應(yīng)商選擇采購部根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。采購經(jīng)理組織采購專員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。談判達(dá)成一致后，采購專員起草采購合同，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，報(bào)采購總監(jiān)審批。4.供應(yīng)商管理采購部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)績效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出改進(jìn)要求或采取相應(yīng)的處罰措施。采購部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行更換。（四）采購合同簽訂1.采購合同經(jīng)采購總監(jiān)審批通過后，由采購專員與供應(yīng)商簽訂。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購專員應(yīng)確保采購合同的條款符合公司利益和法律法規(guī)要求，避免出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)。（五）采購訂單下達(dá)1.采購合同簽訂后，采購專員根據(jù)合同條款下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。2.采購訂單應(yīng)明確采購物資的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。3.采購專員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照訂單要求按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（六）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，采購專員、需求部門人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否符合采購合同和訂單要求。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，采購專員填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，需求部門簽字確認(rèn)后，辦理入庫手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購專員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨或退貨等措施。（七）付款結(jié)算1.采購部根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核付款申請(qǐng)。2.審核通過后，采購專員填寫付款申請(qǐng)表，經(jīng)采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審批。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)表，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款結(jié)算手續(xù)。四、采購成本控制（一）成本預(yù)算管理1.采購部在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制采購成本預(yù)算。采購成本預(yù)算應(yīng)包括采購物資的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)成本。2.采購成本預(yù)算應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）價(jià)格談判1.采購專員在與供應(yīng)商談判前，應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，掌握同類產(chǎn)品的價(jià)格水平。2.談判過程中，采購專員應(yīng)運(yùn)用談判技巧，爭(zhēng)取最有利的采購價(jià)格。同時(shí)，要注意維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，避免因價(jià)格過低影響供應(yīng)商的積極性和產(chǎn)品質(zhì)量。3.對(duì)于重大采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行集中談判，通過與多家供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，降低采購成本。（三）成本分析與監(jiān)控1.采購部定期對(duì)采購成本進(jìn)行分析，比較實(shí)際采購成本與預(yù)算成本的差異。2.分析采購成本差異的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。對(duì)于因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е碌某杀驹黾?，?yīng)及時(shí)調(diào)整采購策略。3.采購部建立采購成本監(jiān)控機(jī)制，對(duì)采購過程中的各項(xiàng)成本進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保采購成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部應(yīng)識(shí)別采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和方法，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。2.采購部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型和等級(jí)的采購風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，采取靈活的采購策略。對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)更換出現(xiàn)問題的供應(yīng)商。對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施。對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)加強(qiáng)合同管理，確保合同條款明確、合理，避免出現(xiàn)合同糾紛。對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，采購部應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)，必要時(shí)咨詢法律顧問。2.采購部應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、采購信息管理（一）信息收集1.采購部應(yīng)收集與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息、采購需求信息、采購合同信息等。2.采購專員負(fù)責(zé)通過多種渠道收集信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)報(bào)告、供應(yīng)商溝通、內(nèi)部需求部門反饋等。（二）信息整理與分析1.采購部對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。2.采購部定期對(duì)采購信息進(jìn)行分析，挖掘信息背后的潛在價(jià)值，為采購決策提供支持。（三）信息共享1.采購部應(yīng)建立采購信息共享機(jī)制，確保采購信息在采購部內(nèi)部及與相關(guān)部門之間的及時(shí)、準(zhǔn)確共享。2.采購專員應(yīng)及時(shí)將采購相關(guān)信息傳遞給需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等，確保各部門之間的工作協(xié)調(diào)一致。七、采購績效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購成本：實(shí)際采購成本與預(yù)算成本的對(duì)比情況。2.采購質(zhì)量：物資驗(yàn)收合格率。3.交貨期：按時(shí)交貨率。4.供應(yīng)商管理：供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。5.內(nèi)部客戶滿意度：需求部門對(duì)采購工作的滿意度。（二）評(píng)估方法1.采購部定期對(duì)采購績效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，如月度、季度或年度。2.評(píng)估方法可采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方式，如通過數(shù)據(jù)分析采購成本、交貨期等指標(biāo)，通過問卷調(diào)查、面談等方式收集需求部門和供應(yīng)商的反饋意見。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書等。2.對(duì)采購績效不佳的采購人員進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，幫助其改進(jìn)工作。如經(jīng)過輔導(dǎo)仍無明顯改進(jìn)，可采取相應(yīng)的處罰措施，如績效扣分、調(diào)崗等。八、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購部的采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購成本控制情況等。2.采購部應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和信息，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。（二）