附件2

第一章質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)指南

1系統(tǒng)簡(jiǎn)介

1.1用戶需求

為了提升中交一公局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的質(zhì)量管

理水平，落實(shí)“三基”，打基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、練基本功和“四化”，專

業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、精細(xì)化管理要求，堅(jiān)持“盯問(wèn)題、強(qiáng)治理、

補(bǔ)短板”的工作基調(diào)，解決在質(zhì)量投訴、負(fù)面輿情、返工事件、質(zhì)

量問(wèn)題、質(zhì)量事故、鐵路及公路水運(yùn)紅線問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)18項(xiàng)管控指

標(biāo)、月度技術(shù)質(zhì)量巡查工作中臺(tái)帳表格各異，重復(fù)填報(bào)，數(shù)據(jù)量大,

效率不高的問(wèn)題。按統(tǒng)一的流程和表單來(lái)進(jìn)行各類質(zhì)量問(wèn)題管理,

為后期的大數(shù)據(jù)分析打好基礎(chǔ)。

L2系統(tǒng)組成

系統(tǒng)由三部分組成：1.相關(guān)方質(zhì)量信息（質(zhì)量問(wèn)題文件）部

分主要錄入各級(jí)檢查和項(xiàng)目日常自查等含質(zhì)量問(wèn)題的文件并拆分

入庫(kù)；2.相關(guān)方質(zhì)量信息（其他類型文件）部分主要錄入問(wèn)題整改

方案、整改報(bào)告和與質(zhì)量管理相關(guān)的基礎(chǔ)資料；3.質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)部分

主要錄入整改、銷號(hào)和評(píng)價(jià)信息。

L3重要節(jié)點(diǎn)

2019年3月8日：公司趙宗智總工程師在2019年技術(shù)質(zhì)量總

體安排部署會(huì)上提b工作要求，建立質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)，做好分類分級(jí)和

銷號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)與集采平臺(tái)數(shù)據(jù)共享，達(dá)到一數(shù)一源、一源多用，

責(zé)任明確、結(jié)果可溯的效果。

2019年3月12日：組織召開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)用戶需求會(huì)議，各事

業(yè)部技術(shù)部、在京單位質(zhì)量管理人員和開(kāi)發(fā)方參會(huì)，討論建庫(kù)原

則、指標(biāo)優(yōu)化、字典項(xiàng)設(shè)置規(guī)則等問(wèn)題?？茖W(xué)技術(shù)質(zhì)量部鞠加元總

經(jīng)理參會(huì)并提出要優(yōu)化采集指標(biāo)、減少重復(fù)工作、重點(diǎn)服務(wù)三級(jí)公

司和項(xiàng)目日常質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。

2019年12月9日：完成《質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)指南》、《質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)操

作說(shuō)明書(shū)》、《集采三臺(tái)權(quán)限系統(tǒng)操作說(shuō)明書(shū)》編制，正式上線。

L4瀏覽器

由于各個(gè)瀏覽器的內(nèi)核不一，很多技術(shù)指標(biāo)存在差異，所以管

理軟件很難做到適應(yīng)所有瀏覽器。平臺(tái)支持谷歌、火狐、IE10以

上版本及360瀏覽器極速模式，建議使用谷歌瀏覽器。

L5登錄網(wǎng)址

質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)網(wǎng)址:http：//pdaa.fheb.cn/jeedcp-nc-

webapp/a/logirio

2建庫(kù)原則

2.1一數(shù)一源、一源多用

質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)上線后，集采平臺(tái)已有的項(xiàng)目所在地、項(xiàng)目類別、

所屬事業(yè)部、總分模式等基本信息不用重復(fù)采集，可以從平臺(tái)直接

取用生成報(bào)表，保證數(shù)據(jù)來(lái)源的唯一性c達(dá)到了一次錄入，按需取

用的效果。

2?2分級(jí)錄入、責(zé)任明確

一公局集團(tuán)內(nèi)部各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)（主要指職能部門(mén)、事業(yè)部、

直屬項(xiàng)目部、項(xiàng)目）入庫(kù)和銷號(hào)遵循“誰(shuí)檢查、誰(shuí)入庫(kù)、誰(shuí)銷號(hào)”

的原則，外部來(lái)文遵循“誰(shuí)收文、誰(shuí)入庫(kù)、誰(shuí)銷號(hào)”的原則，旨在

保證評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和數(shù)據(jù)的權(quán)威性，盡可能減輕項(xiàng)目負(fù)擔(dān)，減

少數(shù)據(jù)冗余。整改信息錄入遵循“誰(shuí)的問(wèn)題誰(shuí)整改”的原則。

2.3流程清晰、結(jié)果可溯

質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)流程：錄入質(zhì)量問(wèn)題文件一問(wèn)題拆分入庫(kù)一在質(zhì)

量問(wèn)題庫(kù)里開(kāi)始整改一整改完成一銷號(hào)f抽查評(píng)價(jià)，完成質(zhì)量問(wèn)

題從入庫(kù)到銷號(hào)的閉合管理，并可對(duì)問(wèn)題錄入規(guī)范性和整改效果

進(jìn)行抽查評(píng)價(jià)。

2.4鼓勵(lì)自查、形成合力

鼓勵(lì)在建項(xiàng)目和所屬單位盡職履責(zé)，開(kāi)展自查自糾，及時(shí)整改

問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)過(guò)程達(dá)標(biāo)。對(duì)在建項(xiàng)目和所屬單位自查入庫(kù)的問(wèn)題，只

需按照項(xiàng)目和所屬單位的規(guī)定處理。形成項(xiàng)目相關(guān)各方齊抓共管

質(zhì)量的合力，不留質(zhì)量隱患到運(yùn)營(yíng)階段，建設(shè)放心工程。

3基本要求

及時(shí)：一公局集團(tuán)所屬科學(xué)技術(shù)質(zhì)量部、各事業(yè)部技術(shù)部、直

屬項(xiàng)目部及各單位應(yīng)在對(duì)項(xiàng)目檢查結(jié)束3日內(nèi)下發(fā)通報(bào)文件并入

庫(kù)，項(xiàng)目收到業(yè)主監(jiān)理等外部單位下發(fā)的問(wèn)題通報(bào)文件應(yīng)在3日

內(nèi)入庫(kù)。

準(zhǔn)確：?jiǎn)栴}簡(jiǎn)述應(yīng)能準(zhǔn)確反映通報(bào)文件中的問(wèn)題內(nèi)容，分類評(píng)

錄入。

4.外部相關(guān)方直接發(fā)給直屬項(xiàng)目部的文件及公司直屬項(xiàng)目部

組織的檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由各直屬項(xiàng)目部錄入。

5.外部相關(guān)方直接發(fā)給總分模式項(xiàng)目各分部的文件、車(chē)直屬

項(xiàng)目總部下發(fā)的文件中的質(zhì)量問(wèn)題和項(xiàng)目?jī)?nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)

題由項(xiàng)目錄入。

4.3分級(jí)管理

公司原則上只對(duì)各單位，各事業(yè)部技術(shù)部、直屬項(xiàng)目部的質(zhì)量

問(wèn)題庫(kù)管理員授權(quán)，各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)已授權(quán)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)

管理，對(duì)離職或崗位調(diào)整的使用人員應(yīng)及時(shí)取消授權(quán)，并建立臺(tái)帳

備查。

1.科學(xué)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息安全的統(tǒng)籌、宣貫、監(jiān)管工

作。

2.事業(yè)部技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)板塊在建項(xiàng)目質(zhì)量信息安全工

作開(kāi)展情況進(jìn)行抽查、指導(dǎo)。

3.各單位負(fù)責(zé)本單位機(jī)關(guān)和所屬項(xiàng)目質(zhì)量信息安全管理工作。

4.各直屬項(xiàng)目部負(fù)責(zé)總部的質(zhì)量信息安全工作并對(duì)分部的質(zhì)

量信息安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。

5等級(jí)劃分

5.1質(zhì)量問(wèn)題

質(zhì)量問(wèn)題是指在工程建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中，由于質(zhì)量

原因，不能滿足標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，而造成修補(bǔ)、返工、經(jīng)濟(jì)損失等

不良后果，未被國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)認(rèn)定為質(zhì)量事故的事件。

5.1.1一般質(zhì)量問(wèn)題

經(jīng)整改不影響到建設(shè)工程或產(chǎn)品安全、耐久性和使用，直接經(jīng)

濟(jì)損失小于10萬(wàn)的。

5.L2較大質(zhì)量問(wèn)題

經(jīng)整改不影響到建設(shè)工程或產(chǎn)品安全、耐久性和使用，直接經(jīng)

濟(jì)損大于等于10萬(wàn)，小于100萬(wàn)的。

5.L3重大質(zhì)量問(wèn)題

未被行業(yè)主管部門(mén)定性為質(zhì)量事故，且符合以下任意一條：

(I)直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上的。

(2)對(duì)建設(shè)工程結(jié)構(gòu)安全、耐久性和使用等產(chǎn)生較大影響的。

(3)被國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)或地方政府通報(bào)，對(duì)公司的信譽(yù)和

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響的。

5.2質(zhì)量事故

以行業(yè)主管部門(mén)的定性為準(zhǔn)。

5.3技術(shù)及方案問(wèn)題

設(shè)置該字典項(xiàng)是為了便于月度技術(shù)質(zhì)量巡查中關(guān)于技術(shù)及方

案問(wèn)題的歸類。

6指標(biāo)釋義

6.1字典項(xiàng)

為減少人工錄入量、提高效率，采集指標(biāo)中凡國(guó)家、行業(yè)、中

國(guó)交建或公司文件n有明文規(guī)定的，事先錄入系統(tǒng)以供選擇。

6.2附件格式

為了便于線上查看，文檔采用PDF格式，圖片采JPG格式。

6.3指標(biāo)采集方式

6.3.1自動(dòng)生成

由系統(tǒng)自動(dòng)從集采平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)取用數(shù)據(jù)，無(wú)需人工錄入。

6.3.2人工錄入

指該項(xiàng)指標(biāo)由人工輸入信息。

6.3.3只需選擇

指該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置了字典項(xiàng)，只需進(jìn)行選擇操作。

6.3.4選填項(xiàng)

指該項(xiàng)指標(biāo)由操作人員根據(jù)實(shí)際情況確定是否錄入數(shù)據(jù)。這

種情況很少，并且六面會(huì)針對(duì)具體的選填指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明。

7相關(guān)方質(zhì)量信息?質(zhì)量問(wèn)題文件

7.1問(wèn)題文件范圍

1.各類檢查考評(píng)結(jié)果的通知、通報(bào)文件，包括行業(yè)主管及監(jiān)督

機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)書(shū)、通知書(shū)、告知單、行政決定書(shū)等。

2.與質(zhì)量有關(guān)的專題會(huì)議或例會(huì)紀(jì)要。

3.支撐問(wèn)題成立的文字、圖片等其它資料。

4,工程全線項(xiàng)目總數(shù)大于等于3個(gè)，綜合檢查排名位于后三

分之一的通報(bào)文件（說(shuō)明：綜合排名靠后有多種原因，設(shè)置本條是

為了解項(xiàng)目的綜合管理情況，為預(yù)警分析采集數(shù)據(jù)）。

7.2新增問(wèn)題文件

7.2.1文件名稱（需要錄入）

錄入文件名全稱，沒(méi)名稱按文件內(nèi)容提煉。如監(jiān)理指令、整改

通知單等表單化的文件，在錄入文件名稱時(shí)應(yīng)加一些關(guān)鍵信息進(jìn)

行區(qū)分，如“監(jiān)理指令-預(yù)制梁張拉“，不要只錄入“監(jiān)理指令”作

為文件名稱，不便二后期查找定位。

7.2.2文件類型（自動(dòng)生成）

系統(tǒng)默認(rèn)為問(wèn)題文件，不可修改。

7.2.3排名罰款（只需選擇）

設(shè)置該指標(biāo)主要是了解項(xiàng)目的綜合排名和質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況，按

文件中是否含排名和罰款內(nèi)容分四種情況：

L不含排名及罰款

2.僅含罰款項(xiàng)

3.僅含排名項(xiàng)

4.同含排名及罰款

7.2.4項(xiàng)目名稱（只需選擇）

指質(zhì)量問(wèn)題文件對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，也是整改責(zé)任方，可以選擇文件

關(guān)聯(lián)的一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目。個(gè)別新項(xiàng)目在集采平臺(tái)找不到項(xiàng)目名稱

是因未錄入項(xiàng)目基本信息，可詢問(wèn)本單位集采平臺(tái)管理員或公司

運(yùn)營(yíng)管理部。

7.2.5相關(guān)方名稱（需要錄入）

以錄入文件上的公章為準(zhǔn)，填全稱。

7.2.6相關(guān)方類型（只需選擇）

7.2.6.1行業(yè)主管及監(jiān)督機(jī)構(gòu)

國(guó)家

省（自治區(qū)、直轄市）

市（地區(qū)）

縣（縣級(jí)市）

業(yè)主

運(yùn)營(yíng)管理單位（含工務(wù)段）

7.2.6.4監(jiān)理咨詢單位

7.2.6.5中心試驗(yàn)室

7.2.6.6監(jiān)控量測(cè)單位

7.2.6.7總承包部：采取總分模式管理的非公司直管項(xiàng)目

7.2.6.8中國(guó)交建

7.2.6.9一公局集團(tuán)

7.2.6.10科學(xué)技術(shù)質(zhì)量部

7.2.6.11事業(yè)部

公路市政事業(yè)部

鐵路軌道事業(yè)部

城市房建事業(yè)部

投資事業(yè)部

海外事業(yè)部

7.2.6.12各些位

7.2.6.13各直屬項(xiàng)目部：公司直管項(xiàng)目總部發(fā)文時(shí)，相關(guān)方

類型統(tǒng)一選直屬項(xiàng)目部。

7.2.6.14各項(xiàng)目

7.2.7文件編號(hào)（需要錄入）

7.2.8檢查日期（只需選擇）

7.2.9發(fā)文日期（只需選擇）

7.2.10收文日期（只需選擇）

由公司內(nèi)部單位錄入的信息，項(xiàng)目實(shí)時(shí)收到，收文日期系統(tǒng)默

認(rèn)與錄入日期相同。由收文人錄入的外部來(lái)文，指實(shí)際收文日期。

7.2.11錄入日期（自動(dòng)生成）

7.2.12文件附件（需要錄入）

質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)中的文件概念是廣義的，是指支撐問(wèn)題成立的任

何文字或圖片信息。

7.3文件問(wèn)題拆分

7.3.1問(wèn)題編號(hào)（自動(dòng)生成）

7.3.2文件名稱（自動(dòng)提?。?/p>

7.3.3項(xiàng)目名稱（自動(dòng)提?。?/p>

7.3.4問(wèn)題簡(jiǎn)述（需要錄入）

問(wèn)題簡(jiǎn)述是問(wèn)題屬性、分類、定級(jí)的基礎(chǔ)，是關(guān)鍵數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)

確反映通報(bào)文件中的問(wèn)題內(nèi)容。

7.3.5問(wèn)題屬性（只需選擇）

參照行業(yè)主管部門(mén)通常作法分類。

1.實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題：已發(fā)生的，工程實(shí)體質(zhì)量不滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范

要求和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。

2.建設(shè)行為問(wèn)題：非工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題，但可能影響工程質(zhì)量

和對(duì)工程質(zhì)量的判定的問(wèn)題。

7.3.6工程劃分（只需選擇）

按現(xiàn)行各行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)劃分，為了簡(jiǎn)化只劃分到分

部或子分部工程，系統(tǒng)建立了字典項(xiàng)供選擇。

7.3.7是否返工（只需選擇）

文件明確要求返工或未明確要求返工但按照常理只能通過(guò)返

工處理才能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題均應(yīng)判定為返工。

7.3.8紅線管理（只需選擇）

紅線管理依據(jù)《中國(guó)鐵路總公司關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量

安全紅線管理規(guī)定的通知》（鐵總建設(shè)（2017）310號(hào)）和《交通

運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于開(kāi)展“堅(jiān)守公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全紅線”專項(xiàng)行

動(dòng)的通知》（交辦安監(jiān)（2019）80號(hào)）要求進(jìn)行，設(shè)置字典項(xiàng)時(shí)進(jìn)

行了簡(jiǎn)化。

一、鐵路紅線問(wèn)題

1.隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足。

2.隧道不按規(guī)定的方法和安全步距開(kāi)挖。

3.隧道施工不按規(guī)定開(kāi)展圍巖監(jiān)控量測(cè)和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)，有

毒有害氣體逸出的隧道不按專項(xiàng)方案開(kāi)展監(jiān)測(cè)。

4.路基填料不符合設(shè)計(jì)要求，CFG的等地基處理檢測(cè)不合格,

邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計(jì)要求施工。

5.橋梁樁基出現(xiàn)HI、IV類樁和鋼筋籠長(zhǎng)度不足；站房鋼結(jié)

構(gòu)構(gòu)配件不合格；使用不合格電纜。

6.現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)，不按設(shè)

計(jì)要求施工。

7.監(jiān)理人員旁站不到位或現(xiàn)場(chǎng)隨意簽認(rèn)，第三方檢測(cè)數(shù)據(jù)虛

假不實(shí)。

8.偷工減料、以次充好。

9.轉(zhuǎn)包和違法分包。

10.內(nèi)業(yè)資料弄虛作假。

二、公路水運(yùn)紅線問(wèn)題

（一）安全質(zhì)量事故

L發(fā)生重大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；6個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生2起

（含）以上較大生產(chǎn)安全責(zé)任事故；6個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生3起（含）以上

一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

2.發(fā)生因施工質(zhì)量原因?qū)е碌臉蛄嚎逅?、隧道坍塌，或者水運(yùn)

工程垮塌、失去使月功能等事故。

3,隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者遲報(bào)生產(chǎn)安全事故。

（二）嚴(yán)重違反安全質(zhì)量法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為

4.超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的工程，未編制專項(xiàng)施工方案;

未按經(jīng)審核的專項(xiàng)施工方案進(jìn)行施工，導(dǎo)致重大事故隱患的。

5.未按規(guī)范、設(shè)計(jì)要求和專項(xiàng)施工方案開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)，深

基坑、高邊坡變形監(jiān)測(cè)，圍堰沉降與位移監(jiān)測(cè)，瓦斯隧道有毒有害

氣體監(jiān)測(cè)；未按規(guī)范、設(shè)計(jì)要求開(kāi)展隧道監(jiān)控量測(cè)、超前地質(zhì)預(yù)報(bào);

提供虛假監(jiān)控量測(cè)和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)。

6.施工單位使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備；未辦理使用登記

證；架橋機(jī)、纜索吊機(jī)、移動(dòng)模架、液壓爬模進(jìn)場(chǎng)前未查驗(yàn)機(jī)械設(shè)

備證件、性能、狀況。

（三）重大安全質(zhì)量隱患

7.施工現(xiàn)場(chǎng)駐地及場(chǎng)站周邊存在不良地質(zhì)，未開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害

危險(xiǎn)性評(píng)估；未按評(píng)估意見(jiàn)采取有效防護(hù)措施。

8,墩柱及蓋（系）梁施工、跨越式支架搭設(shè)、圍堰拼裝、設(shè)備安

裝等高處作業(yè)和水上作業(yè)施工未按要求設(shè)置作業(yè)平臺(tái)，作業(yè)平臺(tái)

未按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)算，或超載使用。

9.滿堂支架未按規(guī)范施工，未進(jìn)行承載力驗(yàn)算；地基或基礎(chǔ)承

載力不足，或未進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。

10.未按規(guī)定運(yùn)輸、存放和使用民用爆炸物品，爆破作業(yè)未按

規(guī)定設(shè)置警戒區(qū)，或警戒區(qū)范圍不足。

11.路塹高邊坡工程，未按設(shè)計(jì)要求逐級(jí)開(kāi)挖逐級(jí)防護(hù)，未有

效開(kāi)展邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)，未及時(shí)設(shè)置截、排水設(shè)施，靠近交通要道

作業(yè)時(shí)不設(shè)置隔離、防護(hù)措施。

12.橋梁懸澆掛籃結(jié)構(gòu)不滿足強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性要求；混凝

士未對(duì)稱澆筑，兩端懸臂荷載不平衡偏差超過(guò)設(shè)計(jì)或規(guī)范規(guī)定；未

按設(shè)計(jì)要求設(shè)置有效錨固；施工荷載超過(guò)掛籃設(shè)計(jì)的允許荷載。

13.隧道洞口邊、仰坡未按設(shè)計(jì)及時(shí)進(jìn)行加固、防護(hù)，未及時(shí)

施作截、排水系統(tǒng)；隧道開(kāi)挖安全步距未按經(jīng)審核的專項(xiàng)施工方案

控制；拱架施工鎖腳錨桿未按設(shè)計(jì)實(shí)施，拱腳脫空或支墊不牢固；

錨桿未按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工，導(dǎo)致存在重大質(zhì)量安全隱患；瓦斯

隧道未按規(guī)定采用防爆電器和設(shè)備、煤礦許用炸藥和雷管，未按規(guī)

定實(shí)施動(dòng)火作業(yè)管理；瓦斯隧道通風(fēng)不符合規(guī)范和專項(xiàng)施工方案

要求；瓦斯隧道瓦斯檢測(cè)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗，檢測(cè)、

監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施不齊，監(jiān)測(cè)與預(yù)警未有效開(kāi)展，或監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作

假。

14.水運(yùn)工程水上和潮濕地帶的電纜線不具有防水功能，電纜

接頭未進(jìn)行防水處理；在船舶進(jìn)出的航行通道、拋錨區(qū)和錨纜擺動(dòng)

區(qū)架設(shè)或布設(shè)臨時(shí)電纜線；沉箱浮運(yùn)穩(wěn)定性不足；沉箱、方塊、預(yù)

制梁等大型結(jié)構(gòu)件安裝起重機(jī)超限運(yùn)行。

7.3.9問(wèn)題等級(jí)（只需選擇）

在等級(jí)劃分中已釋義。

7.3.1018項(xiàng)指標(biāo)（只需選擇）

根據(jù)《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量18項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)辦法》（一公局集團(tuán)

公管發(fā)（2019）358號(hào)）規(guī)定，計(jì)入18項(xiàng)指標(biāo)的返工次數(shù)以各級(jí)

政府質(zhì)量監(jiān)管部門(mén)，業(yè)主單位、總承包部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，中國(guó)交

建、一公局集團(tuán)等質(zhì)量相關(guān)方的通報(bào)或指令性文件為依據(jù)，無(wú)論是

否實(shí)際返工均應(yīng)錄入。不包含項(xiàng)目和各單位自查自糾要求的返工。

本月違反18項(xiàng)指標(biāo)問(wèn)題：項(xiàng)目、各單位、事業(yè)部技術(shù)部、科

學(xué)技術(shù)質(zhì)量部均有權(quán)錄入各判定。

對(duì)上月18項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分修正：指科學(xué)技術(shù)質(zhì)量部、事叱部技

術(shù)部根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的檢查情況對(duì)上月的項(xiàng)目18項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分進(jìn)行修

正。

7.3.1118項(xiàng)指標(biāo)扣分（選填項(xiàng)）

按《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量18項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)辦法》的規(guī)定扣分。

7.3.12投訴輿情（選填項(xiàng)）

一、質(zhì)量投訴

到達(dá)公司的質(zhì)量投訴

到達(dá)事業(yè)部的質(zhì)量投訴

到達(dá)各單位的質(zhì)量投訴

二、負(fù)面質(zhì)量輿情

指中國(guó)交建輿情監(jiān)控系統(tǒng)收集的或公司各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)掌

握的紙媒或網(wǎng)絡(luò)上對(duì)公司有負(fù)面影響的質(zhì)量信息。

7.3.13問(wèn)題入庫(kù)時(shí)間（自動(dòng)生成）

指問(wèn)題錄入問(wèn)題庫(kù)的日期，系統(tǒng)按提交時(shí)間自動(dòng)生成。

7.3.14要求整改完成時(shí)間（只需選擇）

按實(shí)填寫(xiě)，文件中已明確的按文件，文件中沒(méi)明確的按常理填

寫(xiě)。

7.3.15問(wèn)題文件（自動(dòng)提?。?/p>

系統(tǒng)自動(dòng)提取已錄入的文件，以方便查看。

8相關(guān)方質(zhì)量信息?其它類型文件

8.1新增

8.L1文件名稱（需要錄入）

在7.3.2條已作出了說(shuō)明。

8.L2文件類型（只需選擇）

根據(jù)不同的工作場(chǎng)景設(shè)置了以下字典項(xiàng)：

整改設(shè)計(jì)圖：選傳，因?yàn)椴皇撬匈|(zhì)量問(wèn)題都必須上傳整改設(shè)

計(jì)圖，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)容具體情況具體分析。

整改方案/措施：選傳，因?yàn)椴皇撬匈|(zhì)量問(wèn)題都必須上傳整

改方案/措施附件，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)容具體情況具體分析。

整改報(bào)告：選傳，原則上質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)有整改報(bào)告才能閉合銷號(hào)。

系統(tǒng)設(shè)置成選傳是因?yàn)橥ㄟ^(guò)調(diào)研，鐵路或高鐵工務(wù)段提出的一些

程度顯著輕微的問(wèn)題，慣例是得到工務(wù)段認(rèn)可即可銷號(hào)，該類問(wèn)題

數(shù)量大，多的甚至上萬(wàn)條，如果都要上傳整改報(bào)告會(huì)極大增加項(xiàng)目

技術(shù)人員的工作量?？紤]到項(xiàng)目的這種需求，這種情況可只對(duì)整改

完成情況作簡(jiǎn)要說(shuō)明，可不用上傳附件來(lái)支撐。

紅線問(wèn)題庫(kù)檔案：以鐵路紅線規(guī)定為準(zhǔn)。

前期策劃（質(zhì)量部分）：在建項(xiàng)目必傳，考慮到前期策劃有經(jīng)

營(yíng)、財(cái)務(wù)方面涉及項(xiàng)目商業(yè)秘密的信息，只需上傳質(zhì)量部分內(nèi)容。

個(gè)別沒(méi)有進(jìn)行前期黃劃的項(xiàng)目需說(shuō)明原因。

質(zhì)量體系文件：在建項(xiàng)目必傳。

創(chuàng)優(yōu)策劃（計(jì)劃）：選傳，創(chuàng)省部級(jí)以上質(zhì)量獎(jiǎng)的項(xiàng)目上傳。

項(xiàng)目月度質(zhì)量總結(jié)分析：必傳，此項(xiàng)工作主要是要求項(xiàng)目對(duì)本

月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，包括項(xiàng)目獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行情況，并對(duì)下

月施工中容易發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題提出預(yù)防措施。為更加切合實(shí)際，說(shuō)

明如下：1、考慮到冬雨季等季節(jié)性因素，暫定項(xiàng)目月度質(zhì)量總結(jié)

分析1年有9個(gè)月上傳即視為正常，少于9個(gè)月的應(yīng)做出合理說(shuō)

明；2、項(xiàng)目有月度質(zhì)量工作會(huì)議制度的，上傳質(zhì)量工作會(huì)議紀(jì)要

也視作進(jìn)行了該項(xiàng)二作。

項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量總結(jié)：必傳，交工后一月內(nèi)上傳。

品質(zhì)工程成果、總結(jié)：選傳，主要服務(wù)于公路水運(yùn)業(yè)務(wù)板塊，

由列入一公局、中交、及省部級(jí)品質(zhì)工程創(chuàng)建示范及攻關(guān)的項(xiàng)目上

傳。

觀摩會(huì)資料：有則上傳，主要指上級(jí)單位、業(yè)主或行業(yè)主管部

門(mén)組織的觀摩會(huì)，項(xiàng)目自已組織的觀摩不用上傳。

地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件：有則上傳。

第三方的質(zhì)量制度辦法規(guī)定要求細(xì)則等：選傳，認(rèn)為對(duì)質(zhì)量管

理工作有借鑒意義就傳。

信用評(píng)價(jià)關(guān)于質(zhì)量獎(jiǎng)加分規(guī)定：有則上傳，主要用于政策研究,

制度修訂，正確引導(dǎo)創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)工作。

招標(biāo)文件關(guān)于質(zhì)量獎(jiǎng)的加分規(guī)定：有則上傳，主要用于政策研

究，制度修訂，正確引導(dǎo)創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)工作。

招標(biāo)文件關(guān)于科技獎(jiǎng)的加分規(guī)定：有則上傳，主要用于政策研

究，制度修訂，正確引導(dǎo)科技獎(jiǎng)申報(bào)工作。

合同關(guān)于質(zhì)量和創(chuàng)優(yōu)的相關(guān)規(guī)定：有則上傳，主要了解各地方

業(yè)主需求，用于創(chuàng)優(yōu)策劃、制度修訂時(shí)參考。

竣（交）工檢測(cè)報(bào)告：政府質(zhì)監(jiān)部二在項(xiàng)目交工前對(duì)項(xiàng)目的實(shí)

體質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告全文。

交工證書(shū)：獲得證書(shū)及時(shí)上傳，完善交工證書(shū)的系統(tǒng)管理。

竣工證書(shū)：獲得證書(shū)及時(shí)上傳，完善竣工證書(shū)的系統(tǒng)管理。

其他：選傳，指上面未列出，但對(duì)質(zhì)量管理有借鑒意義的文件。

8.L3項(xiàng)目名稱（只需選擇）

8.L4相關(guān)方名稱（需要錄入）

以錄入文件上的公章為準(zhǔn)，填全稱。

8.L5相關(guān)方類型（只需選擇）

在7.2.6條已作出了說(shuō)明。

8.L6文件編號(hào)（需要錄入）

8.L7發(fā)文日期（只需選擇）

8.L8收文日期（只需選擇）

8.L9錄入日期（自動(dòng)生成）

8.L10文件附件（需要錄入）

9質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)

9.1問(wèn)題整改

9.L1原因分析簡(jiǎn)述（需要錄入）

9.L2問(wèn)題標(biāo)簽（需要錄入）

該指標(biāo)為選填項(xiàng)，質(zhì)量問(wèn)題的分類方法多種，不易窮盡，通過(guò)

自建標(biāo)簽來(lái)盡量滿足個(gè)人分類習(xí)慣，提供個(gè)性化服務(wù)。

9.1.3方案簡(jiǎn)述（需要錄入）

9.L4問(wèn)題工點(diǎn)（選填項(xiàng)）

實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題該指標(biāo)為必填項(xiàng)，建設(shè)行為問(wèn)題該指標(biāo)為選填

項(xiàng)。

9.L5整改責(zé)任部門(mén)（需要錄入）

由項(xiàng)目確定。

9.1.6整改責(zé)任人（需要錄入）

由項(xiàng)目確定。

9.1.7工區(qū)負(fù)責(zé)人（需要錄入）

設(shè)有工區(qū)或分段設(shè)置負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目填寫(xiě)。

9.L8主管技術(shù)員（需要錄入）

由項(xiàng)目確定。

9.L9協(xié)作單位（需要錄入）

應(yīng)與協(xié)作單位合同協(xié)議上的名稱完全一致，如果是實(shí)體質(zhì)量

問(wèn)題該指標(biāo)為必填項(xiàng)，如果建設(shè)行為問(wèn)題該指標(biāo)為選填項(xiàng)。后期將

與工程管理部協(xié)作隊(duì)伍信息庫(kù)關(guān)聯(lián)，實(shí)時(shí)更新。

9.L10班組名稱（需要錄入）

設(shè)立該指標(biāo)是因?yàn)榧訌?qiáng)班組管理是行業(yè)趨勢(shì)，建設(shè)部和交通

運(yùn)輸部都在研究制定班組管理的規(guī)定，推行6s管理的項(xiàng)目和列入

一公局、中交、及省部級(jí)品質(zhì)工程創(chuàng)建示范及攻關(guān)的項(xiàng)目必填。

9.1.11整改方案/措施（需要錄入）

等級(jí)判定為較大以上的質(zhì)量問(wèn)題必須上傳附件。

9.L12開(kāi)始整改登記日期（自動(dòng)生成）

9.2整改完成

9.2.1整改報(bào)告名稱或簡(jiǎn)述（需要錄入）

在8.1.2條已作出了說(shuō)明。

9.2.2整改報(bào)告編號(hào)（選填項(xiàng)）

9.2.3整改報(bào)告（選填項(xiàng)）

9.2.4整改完成日期（自動(dòng)生成）

根據(jù)整改報(bào)告上傳時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)生成。

9.3逾期說(shuō)明

9.3.1逾期狀態(tài)（自動(dòng)生成）

系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際整改完成時(shí)間自動(dòng)判定，如果比要求整改完成

時(shí)間加1天（T+1）晚，即判定為逾期。

9.3.2逾期說(shuō)明（需要錄入）

逾期未完成整改應(yīng)說(shuō)明原因、整改工作進(jìn)展和預(yù)計(jì)何時(shí)能整

改完。

9.4確認(rèn)銷號(hào)

9.4.1確認(rèn)銷號(hào)（只需選擇）

銷號(hào)規(guī)則：同級(jí)或上級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)有權(quán)銷號(hào)。整改符合要求,

選擇銷號(hào)。不符合要求，可以選擇退回到開(kāi)始整改和整改完成階

段。

9.4.2退回意見(jiàn)（需要錄入）

不符合要求，選擇退回并填寫(xiě)退回意見(jiàn)，以幫助項(xiàng)目清楚的知

道何處不合要求，項(xiàng)目繼續(xù)整改并重新上傳整改報(bào)告。

9.4.3銷號(hào)日期（自動(dòng)生成）

10評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)和評(píng)級(jí)工作由科學(xué)技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)籌，與各事業(yè)部技術(shù)部

的質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)管理員共同完成。

10.1評(píng)價(jià)意見(jiàn)

系統(tǒng)支持對(duì)質(zhì)量問(wèn)題錄入規(guī)范性和整改效果的抽查和評(píng)價(jià)，

可以查看每個(gè)評(píng)價(jià)人信息。

10.2評(píng)級(jí)

評(píng)級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，在對(duì)各單位質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)的使用情

況考核時(shí)，A、B、C、D等級(jí)可以轉(zhuǎn)化%相應(yīng)的分值進(jìn)行加權(quán)平均

并排名。

第二章操作說(shuō)明書(shū)

☆瀏覽器請(qǐng)使用谷歌瀏覽器。

1質(zhì)量問(wèn)題文件新增

1.1在項(xiàng)目管理一＞施工項(xiàng)目一〉施工項(xiàng)目信息一＞相關(guān)方質(zhì)量

信息一＞質(zhì)量問(wèn)題文件。點(diǎn)擊新增按鈕，如下圖

1.2新增后該問(wèn)題文件會(huì)進(jìn)入保存狀態(tài)。保存狀態(tài)可修改，

提交狀態(tài)不可修改。保存進(jìn)入提交狀態(tài)的方法：

1）選中要提交的問(wèn)題文件，點(diǎn)擊提交按鈕。

2）點(diǎn)擊文件問(wèn)題拆分，問(wèn)題文件拆分后，該問(wèn)題文件自動(dòng)提

交。

3）當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間進(jìn)入，問(wèn)題文件的錄入日期的次月，該問(wèn)題

文件將自動(dòng)提交。

1.3點(diǎn)擊查看整改狀態(tài)按鈕，查看當(dāng)前項(xiàng)目拆分的所有問(wèn)題

文件列表，列表中點(diǎn)擊問(wèn)題編號(hào)，可以查看該問(wèn)題的整改信息。如

下圖：

1.4刪除按鈕只可以刪除保存狀態(tài)的問(wèn)題文件，提交狀態(tài)的

問(wèn)題文件不可刪除。

2問(wèn)題拆分

2.1在項(xiàng)目管理一＞施工項(xiàng)目一＞施工項(xiàng)目信息一〉相關(guān)方質(zhì)量

信息一＞質(zhì)量問(wèn)題文件。選中一個(gè)項(xiàng)目后，點(diǎn)擊文件問(wèn)題拆分按鈕,

填寫(xiě)相應(yīng)信息。如下圖：

2.2再次拆分：在上圖左上角有再次拆分按鈕?？啥啻尾鸱帧?/p>

并且如果是填寫(xiě)完信息后在拆分的，填寫(xiě)的信息會(huì)自動(dòng)填充（問(wèn)題

簡(jiǎn)述和要求整改完成時(shí)間列外）。如下圖:

基本信息

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mAAEjai：2019-11-22,登/銳日加憫：

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.1文隹32C3

2.3紅線管理,選擇【鐵路紅線問(wèn)題】下的1-7時(shí)需要額外

填寫(xiě)一些信息，如r圖（紅框內(nèi)）：

?凡wm硒網(wǎng)型I

向■入IH1■:20e1122

JRJL24J3

.“文e皿枷E3

上圖中：列入問(wèn)題業(yè)主庫(kù)情況說(shuō)明，如果選擇項(xiàng)包含：其他（備

注說(shuō)明），需要填寫(xiě)：列入問(wèn)題業(yè)主庫(kù)情況說(shuō)明其他備注如下圖:

姒則麻U旭電8注

JW12-TJ3

JRJL2TJ3

3問(wèn)題整改

3.1在項(xiàng)目管理一＞施工項(xiàng)目一＞施工項(xiàng)目信息一＞質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)。

選中要整改的問(wèn)題后點(diǎn)擊問(wèn)題整改。如下圖:

3.2：上圖整改方案的錄入在：項(xiàng)目管理一＞施工項(xiàng)目一＞施工

項(xiàng)目信息一＞相關(guān)方質(zhì)量信息一＞其他類型文件，中新增錄入，項(xiàng)

目名稱保持一致并且問(wèn)題類型要選擇：整改方案（如下圖）

3.3紅線管理：如果當(dāng)前問(wèn)題，在問(wèn)題拆分時(shí)，紅線管理項(xiàng)選

擇的是：鐵路紅線問(wèn)題下：1.隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不

足。問(wèn)題整改時(shí)需要添加一些額外信息，分兩個(gè)模塊（（1）涉及隧

道初支、襯砌厚度不足/（2）混凝土強(qiáng)度不足）選填，可以只填

寫(xiě)一個(gè)模塊。如下圖：

3.4整治設(shè)計(jì)圖和整治方案/措施的新增：

在項(xiàng)目管理一〉施工項(xiàng)目一＞施工項(xiàng)目信息一＞相