資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請(qǐng)聯(lián)系。巡查簽到管理制度第一章總則

第一條目的

為強(qiáng)化全集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，規(guī)范巡查作業(yè)流程，運(yùn)用智能化手段保障巡查有效性，確保資產(chǎn)安全、生產(chǎn)合規(guī)及突發(fā)事件快速響應(yīng)，特制定本制度。

第二條適用范圍

1.集團(tuán)總部及所有分/子公司管轄區(qū)域（含辦公區(qū)、生產(chǎn)廠區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)中心、研發(fā)基地、商業(yè)綜合體等）；

2.外包服務(wù)單位在集團(tuán)場(chǎng)所內(nèi)的巡查作業(yè)。

第三條管理原則

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：全集團(tuán)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化巡查框架

技術(shù)賦能：優(yōu)先采用智能化巡查工具

權(quán)責(zé)對(duì)等：明確“總部監(jiān)督區(qū)域管理現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行”三級(jí)責(zé)任

閉環(huán)管理：?jiǎn)栴}發(fā)現(xiàn)→報(bào)告→處置→驗(yàn)證全流程跟蹤

第二章職責(zé)分工責(zé)任主體核心職責(zé)集團(tuán)安全委員會(huì)1.制度審批與修訂

2.巡查數(shù)據(jù)季度審計(jì)

3.重大風(fēng)險(xiǎn)督辦區(qū)域管理中心1.轄區(qū)巡查方案制定

2.巡查設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)

3.跨部門(mén)問(wèn)題協(xié)調(diào)

4.月度績(jī)效考核現(xiàn)場(chǎng)管理處1.巡查路線(xiàn)實(shí)施

2.人員排班與培訓(xùn)

3.設(shè)備日常維護(hù)

4.問(wèn)題初步處置巡查人員1.按規(guī)完成巡查動(dòng)作

2.真實(shí)簽到并記錄異常

3.執(zhí)行緊急預(yù)案IT支持中心1.巡查系統(tǒng)運(yùn)維

2.數(shù)據(jù)備份與安全

3.生物信息合規(guī)管理第三章智能化巡查執(zhí)行規(guī)范

第四條系統(tǒng)配置要求模塊功能標(biāo)準(zhǔn)身份認(rèn)證1.人臉識(shí)別+工牌NFC雙因子驗(yàn)證2.符合ISO27001信息安全標(biāo)準(zhǔn)定位精度1.GPS+藍(lán)牙信標(biāo)定位2.簽到點(diǎn)電子圍欄半徑≤5米數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.云端加密存儲(chǔ)≥2年2.本地備份≥30天移動(dòng)終端1.定制防爆巡檢平板2.集成RFID讀寫(xiě)、NFC、高清攝像功能第五條標(biāo)準(zhǔn)化流程

第六條異常處理機(jī)制

一級(jí)異常（火災(zāi)/泄漏/暴力事件）：立即觸發(fā)SOS警報(bào)→同步通知安保中心/屬地應(yīng)急部門(mén)

二級(jí)異常（設(shè)備故障/安全隱患）：系統(tǒng)自動(dòng)派單→責(zé)任部門(mén)4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)

三級(jí)異常（環(huán)境衛(wèi)生/照明損壞）：48小時(shí)內(nèi)修復(fù)→閉環(huán)驗(yàn)證

第四章監(jiān)管與問(wèn)責(zé)

第七條

三級(jí)核查體系

層級(jí)檢查方式頻次重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理處1.巡查軌跡實(shí)時(shí)監(jiān)控每日漏檢率跳點(diǎn)率異常響應(yīng)時(shí)效區(qū)域中心視頻回溯生物識(shí)別比對(duì)每周代簽行為問(wèn)題閉環(huán)率集團(tuán)審計(jì)系統(tǒng)日志分析現(xiàn)場(chǎng)暗訪每季度數(shù)據(jù)篡改風(fēng)險(xiǎn)制度執(zhí)行一致性第八條違規(guī)行為處罰行為類(lèi)別處罰措施代簽/遠(yuǎn)程打卡直接責(zé)任人解除勞動(dòng)合同主管連帶記過(guò)瞞報(bào)重大隱患追償經(jīng)濟(jì)損失移交司法機(jī)關(guān)依法處理3次漏檢關(guān)鍵點(diǎn)位降級(jí)處理重新參加安全認(rèn)證培訓(xùn)偽造巡查記錄列入行業(yè)永久黑名單移交司法追究法律責(zé)任第五章附則第九條制度聯(lián)動(dòng)

與《安全生產(chǎn)管理制度》《IT系統(tǒng)使用規(guī)范》《外包服務(wù)管理協(xié)議》配套執(zhí)行

巡查數(shù)據(jù)作為ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證依據(jù)

第十條解釋與修訂

本制度由集團(tuán)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋

重大技術(shù)更新或組織變革時(shí)啟動(dòng)修訂（版本號(hào)遞增）

第十一條附件清單

附件1：《智能巡查系統(tǒng)操