PAGE1此表格匯總為參考性材料，各單位應(yīng)結(jié)合本單位實際來調(diào)整，以達(dá)到實用性、針對性的目的。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室前言為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運行中得到有效落實，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺賬匯編》。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實際工作，對在使用過程中的問題，各車間、科室應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我公司安全科負(fù)責(zé)組織編制，公司屬各科室、車間根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由法人批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照《安全文件與資料的識別與控制制度》。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸公司安全科。更改記錄序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改一、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)編號：BZH-REF-01-011、安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“*****公司安全生產(chǎn)方針”的征集活動，各科室、車間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險特點與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：①遵守法律法規(guī)；②持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請?zhí)顚懀赫f明：1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按照要求和時限填寫完成后，報安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2、安全生產(chǎn)方針制定、修訂、評審記錄表記錄人：會議時間類別制定（）修訂（）評審（）會議主持主持人職務(wù)參加部門最高管理者是否參加是（）否（）簽名員工代表是否參加是（）否（）簽名會議議題具體內(nèi)容傳達(dá)方式全礦大會傳達(dá)（）培訓(xùn)（）公共場合張貼（）員工手冊（）其他形式：與會人員簽字說明：1、“類別”和“傳達(dá)方式”，在括號中填“√”。2、“傳達(dá)方式”中，若還有其他形式，可在空別處填寫。3.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；4、適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針制定、修改、評審；5、要求：安全科根據(jù)每年方針執(zhí)行情況，適時調(diào)整記錄，安全科存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-01-023、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位：年月日主持人記錄人要求各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率：100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%注：主要根據(jù)管理評審情況、風(fēng)險評價的結(jié)果、以往安全生產(chǎn)的績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果法律法規(guī)與其他要求等幾個方面討論目標(biāo)與指標(biāo)制定得是否合適、分配是否合適等等。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容說明：1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車間、科室按照要求和時限填寫完成后，報安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室4、安全生產(chǎn)目標(biāo)制定、修訂、評審記錄表會議時間類別制定（）修訂（）評審（）會議主持主持人職務(wù)參加部門最高管理者是否參加是（）否（）簽名員工代表是否參加是（）否（）簽名會議議題具體內(nèi)容傳達(dá)方式全礦大會傳達(dá)（）培訓(xùn)（）公共場合張貼（）員工手冊（）其他形式：是否簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書是（）否（）其中：共有（）個部門、（）人簽訂反對意見共有（）個部門、（）人與會人員簽字說明：1、“類別”和“傳達(dá)方式”，在括號中填“√”。2、“傳達(dá)方式”中，若還有其他形式，可在空別處填寫。3.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；4、適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針制定、修改、評審；5、要求：安全科根據(jù)每年方針執(zhí)行情況，適時調(diào)整記錄，安全科存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室5、部門安全目標(biāo)指標(biāo)細(xì)化分解表部門崗位死亡、重傷事故輕傷事故設(shè)備、火災(zāi)事故隱患整改率違章行為粉塵濃度合格率安全教育合格率1、要求：公司將安全目標(biāo)機(jī)指標(biāo)分解后，安全科及各部門存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室6、實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃為保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)，依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求，現(xiàn)將礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)實現(xiàn)計劃表和實施方案修訂如下，望各單位遵照執(zhí)行。（見下目標(biāo)計劃表和實施方案，可以做成表格形式）礦山分廠09年度安全生產(chǎn)目標(biāo)計劃表事故名稱工傷事故設(shè)備事故工藝事故爆炸事故火災(zāi)事故質(zhì)量事故污染事故機(jī)動車輛事故死亡重傷輕傷火警火災(zāi)年度控制目標(biāo)（起數(shù)）0000000000009年礦山分廠安全生產(chǎn)目標(biāo)計劃實施方案1）標(biāo)準(zhǔn)化管理工作：認(rèn)真開展金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，要按標(biāo)準(zhǔn)化提出的要求，落實責(zé)任人的安全責(zé)任；實行風(fēng)險管理；認(rèn)真落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，建立和完善各項安全生產(chǎn)管理制度；開展安全教育培訓(xùn)；加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施的管理；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員行為；建立職工健康檔案；開展事故應(yīng)急預(yù)案的演練；開展隱患排查治理工作。2）管理責(zé)任：各單位的負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)，并層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。3）安全教育：在對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識教育的基礎(chǔ)上，開展安全標(biāo)準(zhǔn)化管理教育，使員工明確標(biāo)準(zhǔn)化工作的內(nèi)容，用安全標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范員工的安全生產(chǎn)行為。牢記企業(yè)的安全生產(chǎn)的方針和目標(biāo)。4）安全活動：（1）組織員工開展“安全月”活動，開展好“1.24”安全教育日和“7.24”安全活動日活動。（2）按所制訂的事故應(yīng)急預(yù)案，組織開展演練，并加以總結(jié)，不斷的加以補充、修訂和完善預(yù)案內(nèi)容。5）安全檢查：安全檢查主要采用《安全檢查表》的方法，開展定期、不定期、節(jié)日、季節(jié)、專項等形式進(jìn)行檢查，以及接受省市安全生產(chǎn)監(jiān)督局的安全檢查，對查出的事故隱患，按照“5落實”的原則，制定實施隱患整改計劃，確保了全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。以上內(nèi)容根據(jù)各礦山實際情況修改完善。編號：BZH-REF-01-037、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評表單位：年月日序號安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評人：審核人：說明1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評，每月26日前將自評結(jié)果報安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號：BZH-REF-01-048、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表年月日序號單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員：說明1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評；3.要求：安全科每月月底匯總各車間、科室考評結(jié)果，報安全生產(chǎn)委員會；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室9、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃執(zhí)行情況監(jiān)測分析表生產(chǎn)

單位考核內(nèi)容指標(biāo)監(jiān)測

結(jié)果監(jiān)測

比例溝通

比例有效性改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人簽字****工段全年無重傷以上（含重傷）和重大設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染事故發(fā)生無無年季度較好千人負(fù)傷率不高于8‰較好較好事故隱患整改率不低于98%較好較好全員安全學(xué)習(xí)出勤率大于85%較好較好特種作業(yè)人員持證率力爭達(dá)到100%較好較好綜合粉塵合格率達(dá)到80%以上較好較好職業(yè)衛(wèi)生防治率100%較好較好*******工段全年無重傷以上（含重傷）和重大設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染事故發(fā)生無無年季度較好千人負(fù)傷率不高于8‰較好較好事故隱患整改率不低于98%較好較好全員安全學(xué)習(xí)出勤率大于85%較好較好特種作業(yè)人員持證率力爭達(dá)到100%較好較好綜合粉塵合格率達(dá)到80%以上較好較好職業(yè)衛(wèi)生防治率100%較好較好單位負(fù)責(zé)人簽字時間10、方針目標(biāo)符合、績效問卷調(diào)查表（公司員工三分之一以上人員參與調(diào)查，以下為調(diào)查問題）姓名單位職位（崗位）安全生產(chǎn)方針是否易于理解？安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制訂和完成情況切合實際嗎？你自身行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)有何影響？日期：二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求編號：BZH-REF-02-011、公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單序號名稱類別發(fā)布單位實施時間備注1中華人民共和國憲法憲法國務(wù)院1982-12-41982-12-4登記日期：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂；4.安全科保存，保存期限三年。工會培訓(xùn)科2、法律法規(guī)及其他要求評審表評審時間評審地點主持人原法律法規(guī)名稱發(fā)布實施時間發(fā)布機(jī)構(gòu)更新法律法規(guī)名稱發(fā)布實施時間發(fā)布機(jī)構(gòu)更新原因評審結(jié)果礦業(yè)公司收集的法律法規(guī)能滿足現(xiàn)在需要，故不做更新。評審人員簽字說明：1.支撐對象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次公司適用的法律法規(guī)，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行評審、更新；4.安全科保存，保存期限一年。3、法律法規(guī)及其他要求更新匯總表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新制度》；2.適用范圍：國家及上級各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對國家及上級各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會培訓(xùn)科4、公司文件、制度合規(guī)性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次公司相關(guān)文件的符合性，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行公司文件符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時對符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全科保存，保存期限三年。工會培訓(xùn)科編號：BZH-REF-02-025、公司文件更新登記表文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)布時間備注記錄人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新制度》；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會培訓(xùn)科編號：BZH-REF-02-046、員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會發(fā)生哪些危險？你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應(yīng)如何控制風(fēng)險？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時，你該如何做？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做？評價得分及評語：評價人：日期：說明：1.支撐對象：*****公司《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度》；2.適用范圍：對員工安全法律、法規(guī)意識的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對全公司員工的安全法律、法規(guī)意識進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識提升的計劃，并對效果進(jìn)行跟蹤，報安全科保存；4.保存期限一年。工會培訓(xùn)科三、安全生產(chǎn)組織保障1、各級安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核一覽表時間：（）季度類別責(zé)任制的執(zhí)行情況備注一般（√）較好（√）良好（√）分廠廠長生產(chǎn)副廠長設(shè)備副廠長安全管理員技術(shù)管理員開采工段長裝運工段長潛孔班長爆破班長駕駛班長維修班長分廠調(diào)度長分廠調(diào)度員分廠整體員工參加考核負(fù)責(zé)人簽字：考核日期：2010年月日2、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審與更新表編號：BZH-REF-03-013、安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議記錄；3.要求：安全委員會會議至少每季度舉行一次（責(zé)任制至少每季度考核一次）；4.安全科保存，保存期限永久保存。辦公室編號：BZH-REF-03-024、安委會會議紀(jì)要落實情況反饋表年月日序號需要落實的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議中要求解決和落實的安全問題；3.要求：安全科在參加安全生產(chǎn)委員會會議時，報告上次安委會會議中需要解決和落實的安全問題的解決和落實情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。

安全生產(chǎn)委員會編號：BZH-REF-03-035、安全例會會議記錄（公司、車間、班組）第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：公司安全例會會議和各車間安全生產(chǎn)例會；3.要求：公司安全例會會議每周三召開1次，由主管、法人主持會議，安全科組織各生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車間每周四召開本車間安全例會；4.安全科保存公司安全例會記錄，各部門保存本部門安全例會記錄；5.保存期限永久保存。編號：BZH-REF-03-036、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書臺賬序號姓名職務(wù)及工種證書編號取證時間第一次復(fù)審時間第二次復(fù)審時間備注說明：1.支撐對象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺賬；3.要求：按照實際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科編號：BZH-REF-03-047、安全事項（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項等）報告書報告時間報告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項內(nèi)容：單位意見：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對全公司員工提出的安全事項進(jìn)行登記報告；3.要求：各車間將本車間收集的員工提出的安全事項登記，并提出意見，報公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時報告；4.保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-03-058、安全事項（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項等）調(diào)查處理表（年第號）調(diào)查時間調(diào)查人員安全事項內(nèi)容：調(diào)查情況：處理情況：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對全公司員工提出的安全事項進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會報告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車間、科室將處理情況及時反饋到員工本人；4.保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-03-069、員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：*****公司《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全公司員工參與的各類安全活動；3.要求：各車間、科室舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-03-0710、主要負(fù)責(zé)人參加安全活動記錄活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位職務(wù)序號參加人單位職務(wù)活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：*****公司《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動；3.要求：各車間、科室舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-03-0811、安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴事項處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：相關(guān)方人員和公司員工對安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各車間、科室將本部門收集的投訴事項登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時報告；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-03-0912、外部聯(lián)系對象清單序號單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項編制單位：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室對外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報公司辦公室，由公司辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室；4.保存期限五年。辦公室編號：BZH-REF-03-1013、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實情況：溝通人：日期：反饋人：日期：說明：1.支撐對象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室對內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項；3.要求：各車間、科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報安全科；4.保存期限五年。辦公室編號：BZH-REF-03-1114、安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報安全科；4.保存期限三年。工會培訓(xùn)科編號：BZH-REF-03-1215、系統(tǒng)管理評審計劃年月日評審日期工作負(fù)責(zé)人計劃完成日期評審目的參加人員評審內(nèi)容監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全科負(fù)責(zé)評審計劃，評審組長由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-1316、系統(tǒng)管理評審報告年月日參加人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制：審核：說明：1.支撐對象：*****公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全科負(fù)責(zé)評審組織，評審組長由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-1417、供應(yīng)商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報安全科存檔。發(fā)生變化要及時登記建檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號：BZH-REF-03-1518、承包商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報安全科存檔。發(fā)生變化要及時登記建檔；4.保存期限一年。19、供應(yīng)商（承包商）風(fēng)險識別表時間供應(yīng)商、承包商名稱辨識可能帶來的風(fēng)險預(yù)防措施負(fù)責(zé)人爆破器材供應(yīng)單位民爆產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成的各類事故，配送人員違反民爆物品運輸規(guī)定和礦山分廠相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度而造成的事故。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對配送人員的安全行為進(jìn)行監(jiān)督管理。勞保用品供應(yīng)單位勞保用品產(chǎn)品質(zhì)量不合格，造成使用人員安全防護(hù)不到位，而引發(fā)的傷害事故。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，定期對勞保用品進(jìn)行抽查。承包單位承包商資質(zhì)不符合承包工程要求，從業(yè)人員不具備相應(yīng)職位的資質(zhì)，而造成各類事故的發(fā)生。嚴(yán)格承包商的準(zhǔn)入制，加強(qiáng)對其安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督。20、供應(yīng)商（承包商）服務(wù)記錄表記錄表：承包商名稱服務(wù)時間是否發(fā)生過事故事故情況說明服務(wù)質(zhì)量說明服務(wù)評定負(fù)責(zé)部門是否簽訂合同合同起止日期21、承包商、供應(yīng)商使用公司設(shè)備安全教育和培訓(xùn)記錄日期受培訓(xùn)單位實用設(shè)備信息培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)效果操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個體用品要求；許可要求。注：安全教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：（1）操作規(guī)程；（2）緊急處置程序；（3）事故、事件報告程序；（4）員工安全、健康責(zé)任；（5）與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；（6）法律法規(guī)要求；（7）防護(hù)設(shè)施與個體用品要求；（8）許可要求。22、承包商、供應(yīng)商安全檢查表承包商、供應(yīng)商名稱：時間項目時間內(nèi)容備注上次檢查落實情況內(nèi)容包括（積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。本次檢查情況被檢查人：檢查人：編號：BZH-REF-03-1623、文件發(fā)放記錄表行政文件〔2010〕號安標(biāo)編號文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4設(shè)備科5技術(shù)科6財務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實際情況加入所有接受文件單位910(共份)說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號：BZH-REF-03-1724、來文來函登記表序號日期來文單位文件號及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號：BZH-REF-03-1825、來信來訪登記表序號日期來文單位文件號及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號：BZH-REF-03-1926、受控文件清單序號受控文件名稱文件號使用部門備注說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-2027、文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號文件號文件名稱相關(guān)方名稱意見（簽字）簽收日期發(fā)放部門：發(fā)放人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-2128、文件更改申請表文件名稱文件號申請更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請人：日期：更改后內(nèi)容：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：更改實施情況：更改人：日期：說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車間、科室提出申請，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報公司辦公室存檔；4.保存期限五年。編號：BZH-REF-03-2229、文件借閱記錄序號文件號文件名稱借閱人約定歸還時間批準(zhǔn)人借閱時間實際歸還時間說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時，經(jīng)公司辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.公司辦公室保存，保存期限五年。檔案室編號：BZH-REF-03-2330、文件修改記錄表文件號文件名稱修改時間修改原因說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后，由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-2431、相關(guān)記錄控制清單年月日序號記錄名稱編號保存期限使用部門記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全文件與資料的識別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：BZH-REF-03-2532、員工認(rèn)可與獎懲登記表序號姓名部門工種安全表現(xiàn)及評價獎懲日期填表人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對象：*****公司《安全認(rèn)可與獎勵制度》；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎懲情況；3.要求：安全科將員工的獎懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全科33、違章違紀(jì)登記記錄責(zé)任人情況姓名工種時間地點違章違制事實采取措施處理意見本人簽字編號：BZH-REF-03-2634、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主要事跡安全管理科意見（蓋章）年月日安委會意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全認(rèn)可與獎勵制度》；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車間、科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格工會發(fā)放編號：BZH-REF-03-2735、安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全認(rèn)可與獎勵制度》；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。編號：BZH-REF-03-2836、安全生產(chǎn)先進(jìn)個人審批表姓名性別崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全認(rèn)可與獎勵制度》；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個人；3.要求：各車間推薦先進(jìn)個人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。編號：BZH-REF-03-2937、員工工余安全管理提升計劃序號活動名稱活動內(nèi)容活動時間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計劃實際計劃實際記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時間的安全管理；3.要求：工會每年制定員工工余安全管理提升計劃并監(jiān)督實施，報安全科備案；4.保存期限五年。編號：BZH-REF-03-3038、員工工余事故記錄表事故人姓名年齡事故時間事故地點傷亡情況事故原因基層單位處理意見（蓋章）年月日公司工會意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日公司意見（蓋章）年月日單位：說明：1.支撐對象：*****公司《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報，并備案；4.保存期限五年。安全科四、風(fēng)險管理（參考表格記錄另附，見清單文件夾里面的）檢查表等詳見清單支撐材料。編號：BZH-REF-04-01危險源清單序號危險源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險等級控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評估確定公司重大危險源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。安全科編號：BZH-REF-04-02危險源檢查表單位：危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對本單位危險源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報安全科保存；4.保存期限三年。安全科危險源識別與評價表序號涉及場所工藝過程或活動危險源或危險因素名稱事故類型事故可能性事故后果狀態(tài)時態(tài)危險評價措施正常異常緊急過去現(xiàn)在將來LECD判斷1石灰石礦山區(qū)域爆破作業(yè)爆炸傷人一般危險可能性小完全意外傷亡√√114040一般1、規(guī)范火工材料的領(lǐng)用2、避開雷雨、高溫天氣爆破作業(yè)3、遵守爆破作業(yè)安全規(guī)程4、專業(yè)人員安全監(jiān)控2邊坡區(qū)域采準(zhǔn)、穿孔、鏟裝作業(yè)坍塌、滾石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔鈬?yán)重√√1177低危1、邊坡作業(yè)專人安全監(jiān)控2、嚴(yán)格執(zhí)行邊坡作業(yè)安全操作規(guī)程3、避開惡劣天氣邊坡作業(yè)3溶洞、泥石流周邊區(qū)域開采作業(yè)坍塌、滾石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔鈬?yán)重√√1177低危1、定期組織檢查2、定期進(jìn)行地質(zhì)勘探3、及時做好安全標(biāo)示和處理工作4148平臺維修大棚及維修工段廠房氣割作業(yè)起火、爆炸傷人低?？赡苄孕⊥耆馔鈧觥獭?11515低危1、作業(yè)人員持證上崗2、規(guī)范使用工器具3、保證乙炔瓶距離明火10米以上51.7米以上作業(yè)區(qū)域登高作業(yè)滑落摔傷低?？赡苄孕⊥耆馔庵卮髠麣垺獭?339低危1、登高1.7米以上必須系好安全帶2、登高檢修作業(yè)現(xiàn)場安排專人安全監(jiān)控6石灰石礦山及周家山所有高架頭下面區(qū)域鏟裝作業(yè)滾石傷人一般危險可能性小完全意外重大傷殘√√13721一般1、邊坡浮石及時處理2、定期檢查高架頭區(qū)域7爆破警戒區(qū)域爆破作業(yè)飛石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔庵卮髠麣垺獭?21530一般1、規(guī)范做好安全警戒2、規(guī)范爆破流程和技術(shù)督察8破碎及砂巖工段破碎機(jī)下料口礦車卸料飛石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔庵卮?、傷殘√√16318低危礦車卸料時，所有人員禁止靠近2、破碎局控室安裝防護(hù)網(wǎng)3、駕駛員在下料口卸料前要服從局控操作員的指揮9碎石庫內(nèi)部清庫塌方、滑落摔傷一般危險可能，但不經(jīng)常嚴(yán)重√√31721一般清庫前辦理好停送電手續(xù)進(jìn)入庫內(nèi)清庫人員必須正確系好安全繩和安全帶3、清庫現(xiàn)場必須安排專人安全監(jiān)控10破碎機(jī)檢修、吊裝轉(zhuǎn)子砸傷低?？赡苄孕⊥耆馔鈬?yán)重√√12714低危1、檢修前辦理好停送電手續(xù)2、吊裝前拉好安全警戒線3、吊裝時要有專人指揮4、吊裝時禁止從吊裝物下面穿越編號：BZH-REF-04-03易燃易爆品消耗臺帳單位：年月日序號品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫量出庫量庫存量備注填報人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫，保存一份，并報安全科一份存檔；4.保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗收記錄表單位：年月日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購員保管員序號品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫量備注填報人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：購進(jìn)有毒有害物品時填寫并保存1份；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號：BZH-REF-04-05有毒有害物品消耗臺帳單位：年月日序號品名規(guī)格單位進(jìn)庫量消耗量庫存量備注填報人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號：BZH-REF-04-06危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝、崗位、設(shè)備等危險因素辨識；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。

安全科及設(shè)備科共同完成編號：BZH-REF-04-07危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射 毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科及設(shè)備科共同完成編號：BZH-REF-04-08危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表危險、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：*****公司《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險、危害因素的辨識及預(yù)防；3.要求：安全科、技術(shù)科、設(shè)備科及各車間、科室按《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各車間、科室負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-04-09關(guān)鍵任務(wù)清單序號關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制：年月日審核：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度》；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識別與風(fēng)險分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-04-10任務(wù)觀察記錄表時間地點任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)意見記錄人：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度》；2.適用范圍：對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報安全科存檔；4.保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-04-11特殊作業(yè)申請、審批單填表人： 填寫日期：年月日申請部門作業(yè)地點作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險性：作業(yè)前采取的安全措施：申請部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1.支撐對象：*****公司《特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度》；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場所存在較大危險，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時填寫并履行審批手續(xù)，保存一份，報安全科一份存檔；4.保存期限三年。

各科室車間公用表格安全科發(fā)放編號：BZH-REF-04-12特種作業(yè)人員臺帳單位：序號姓名單位工種證號發(fā)證時間復(fù)審時間備注記錄人：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度》；2.適用范圍：公司所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時，要及時更新；4.保存期限三年。安全科五、安全教育培訓(xùn)職工培訓(xùn)需求調(diào)查表序號姓名崗位單位培訓(xùn)需求安全操作知識培訓(xùn)起重工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)打眼工安全生產(chǎn)法及相關(guān)知識培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工采場持變情況培訓(xùn)鉗工采場持變情況培訓(xùn)注：當(dāng)有下列情況時，需要培訓(xùn)；（員工的需求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險評價結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。）2、培訓(xùn)需求識別、評價表序號收集的培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求的分析評價識別結(jié)果評價人員1有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《礦山安全法實施條例》等。應(yīng)列入培訓(xùn)計劃2有關(guān)礦山安全生產(chǎn)的專業(yè)和崗位操作知識潛孔、爆破、挖掘、運輸?shù)葘I(yè)知識。應(yīng)列入培訓(xùn)計劃3有關(guān)礦山安全操作規(guī)程《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》應(yīng)列入培訓(xùn)計劃4有關(guān)勞保、職業(yè)病工傷等相關(guān)知識《勞動法》、《工傷保險條例》、《職業(yè)病防治條例》應(yīng)列入培訓(xùn)計劃5安全管理相關(guān)知識礦山安全操作技術(shù)規(guī)程、設(shè)備管理制度等應(yīng)列入培訓(xùn)計劃針對崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險的作業(yè)活動；聽取員工和管理層的意見和建議；考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。6事故應(yīng)急知識和工傷《礦山事故應(yīng)急預(yù)案》、《事故處理條例》應(yīng)列入培訓(xùn)計劃丁文紅魏取智編號：BZH-REF-05-013、安全教育培訓(xùn)計劃表年月日序號項目（主題）培訓(xùn)部門（教師）培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式說明：1.支撐對象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-05-024、職工安全教育培訓(xùn)登記表序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注說明：1.支撐對象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。安全科編號：BZH-REF-05-035、安全教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計表單位：年月份序號內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率%累計教育次數(shù)（次）累計參加人數(shù)（人/次）備注制表人：報送日期：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報表；3.要求：安全科每月末統(tǒng)計報表，于次月3日前報報局安全監(jiān)察處一份，保存一份；4.保存期限三年。安全科編號：BZH-REF-05-046、教育培訓(xùn)記錄時間教育人培訓(xùn)地點培訓(xùn)種類學(xué)時記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況（根據(jù)不同培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容也不一樣，分別制定相應(yīng)表格）1、一般員工培訓(xùn)內(nèi)容（企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使用）2、管理層培訓(xùn)內(nèi)容（事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理）3、特定作業(yè)人員培訓(xùn)內(nèi)容（工作中潛在的風(fēng)險；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書）說明：1.支撐對象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工（分一般員工、管理層、特定作業(yè)人員）進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全科7、職工安全教育培訓(xùn)檔案記錄編號：BZH-REF-05-05企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名：單位：年月日概況姓名姓別年齡文化程度照片參加工作時間調(diào)入時間工種級別原工種級別從事本工種時間：工作單位：車間班組三級安全培訓(xùn)教育一、公司（廠）級安全教育教育內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本公司概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點；特殊危險場所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；公司內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識。教育時間：教育成績：教育人：受教育人(簽名)：二、車間(工段、區(qū)、隊)級安全教育教育內(nèi)容：本車間(工段、區(qū)、隊)的概況、生產(chǎn)特點；安全生產(chǎn)規(guī)定；車間(工段、區(qū)、隊)危險物品的使用情況及注意事項，危險操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。分配車間(工段、區(qū)、隊)日期： 教育時間：考試成績：教育人受教育人(簽名)：三、班組級崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點；崗位生產(chǎn)特點；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定；以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時間：考試成績：教育人： 受教育人(簽名)：8、職工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字注：每人一份，放在培訓(xùn)檔案里面。9、廠（公司）內(nèi)工作調(diào)動、復(fù)崗培訓(xùn)登記表調(diào)動時間調(diào)入單位教育內(nèi)容講課時間考試成績負(fù)責(zé)人簽字復(fù)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容要包括工作現(xiàn)場特定要求回顧10、礦山提供員工安全意識資源清單一覽表序號提供資源名稱備注1公司編制的相關(guān)安全生產(chǎn)知識書發(fā)放各崗位職工2安全生產(chǎn)警示牌作業(yè)場所3宣傳告知欄（牌）現(xiàn)場顯注位置4安全教育光盤公司安全生產(chǎn)管理部5各類安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放各崗位職工6安全知識培訓(xùn)設(shè)專業(yè)和謙職老師公司安全專業(yè)管理人員、分廠分管安全人員7教育場所公司職教中心、分廠會議室?guī)熧Y；場地、時間；經(jīng)費等。8安全宣傳標(biāo)語、安全宣傳畫適時張貼11、新員工安全健康意識跟蹤記錄表順序號：姓名年齡入礦時間首次接受培訓(xùn)時間培訓(xùn)課時培訓(xùn)成績跟蹤記錄時間調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果再培訓(xùn)時間、內(nèi)容事故記錄記錄填寫人：主管人員簽字：注：礦山須對新員工每人制作一份跟蹤表；跟蹤時間：從入礦后計算起，剔除請假輪休病假等時間，以實際參加作業(yè)時間計算，滿300天后跟蹤記錄可停止，并交檔案室存檔；跟蹤次數(shù)：每30天/次12、員工安全健康意識調(diào)查及評價表參會人員序號姓名職務(wù)/工種所屬部門、車間12345678調(diào)查人數(shù)占作業(yè)人員比例平均年齡綜合評審意見至少對以下方面進(jìn)行評審、分析，存在什么問題企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使用改進(jìn)方案對上面存在問題的如何改進(jìn)，具體提升見下一個表格。時間地點負(fù)責(zé)人簽字13、礦山員工安全意識提升計劃表（對調(diào)查存在的問題進(jìn)行針對性提升）。序號提升內(nèi)容提升形式負(fù)責(zé)人備注1安全生產(chǎn)法律法規(guī)基礎(chǔ)知識問卷2安全生產(chǎn)職責(zé)、規(guī)章制度、操作規(guī)程問卷3應(yīng)急管理知識、勞動防護(hù)用品的正確使用、職業(yè)危害知識問卷4崗位職責(zé)、工作場所特定的安全要求問卷5非煤地下礦山的事故預(yù)案問卷6人身安全的有關(guān)知識和防止傷害的糾正行動問卷7事故、事件報告的程序問卷8安全標(biāo)準(zhǔn)化知識問卷9金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程問卷10宣傳教育培訓(xùn)考核11宣傳教育培訓(xùn)考核1214、培訓(xùn)適宜性、計劃適宜性、培訓(xùn)效果評估表參會人員簽字綜合評審意見（內(nèi)容參考一下：1、安全教育培訓(xùn)適宜性評估（培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費；培訓(xùn)效果評估方式）2、培訓(xùn)計劃適宜性（培訓(xùn)時間安排合理；培訓(xùn)時間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理；確定的考核方式滿足能力測試要求。）3、培訓(xùn)效果評估（學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力。）)改進(jìn)方案1、2、3、時間地點負(fù)責(zé)人簽字注：以上也可以分為三張表格。每年評審一次。六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理記錄表記錄人：記錄時間項目名稱性質(zhì)新建（）改擴(kuò)建（）工作時間報告（資料完整性檢查）編制單位項目設(shè)計生產(chǎn)能力報告提出的問題評審專家組提出的問題檔案保存狀態(tài)齊全（）缺少（）丟失（）圖紙目錄是否存有電子檔是（）否（）檔案記錄號說明：一、“報告（資料）完整性檢查”可選擇：1-地質(zhì)報告2-可行性研究報告3-開發(fā)利用方案4-初步設(shè)計說明書5-安全專篇6-安全與評價報告7-監(jiān)理報告8-施工報告9-安全驗收評價報告二、“編制單位”、“報告提出的問題”、“評審專家組提出的問題”這三項內(nèi)容，要分別針對“報告（資料）完整性檢查”對應(yīng)的各類報告，分別從相關(guān)報告和資料中復(fù)印后附在本表格后。編號：BZH-REF-06-012、設(shè)計會審記錄日期地點主持人設(shè)計人設(shè)計部門記錄人會審部門參加人員技術(shù)科安全科其它部門一、設(shè)計名稱：二、設(shè)計類型：其它□三、概況：四、參數(shù)選?。何?、主要指標(biāo)：六、存在問題：1、圖幅：2、指標(biāo)：3、工程量：4、安全：5、其它：七、結(jié)論：簽字通過：□改后再審：□說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)計管理制度》；2.適用范圍：設(shè)計會審；3.要求：技術(shù)科保存；4.永久保存。編號：BZH-REF-06-023、施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點交底部門交底人接受交底人工程名稱分項工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)計管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底；3.要求：施工前及時交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。4、消防器材一覽表器材名稱數(shù)量存放地點責(zé)任人備注12111會計室干粉4空壓機(jī)房消防箱1空壓機(jī)房干粉10車庫、大院2只已用消防箱3車庫、大院干粉2560變壓器干粉2250移動變壓器消防箱1250移動變壓器消防沙池1車庫、大院干粉1黃河自卸車干粉1黃河自卸車干粉1黃河自卸車改為灑水車干粉1紅巖自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1正鏟4032立方干粉1正鏟4202立方干粉1正鏟1601.6立方干粉1反鏟1601.6干粉1CT反鏟1立方干粉1多方位潛孔鉆機(jī)干粉1露天潛孔鉆機(jī)KQG150Y干粉1露天潛孔鉆機(jī)KQ150干粉1輪式裝載機(jī)ZL40A干粉1推土機(jī)120A-1干粉1小解放載貨車CA1031K2L2R5有更新、新增等變化時就填寫編號：BZH-REF-06-035、變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時間變化內(nèi)容變化帶來的風(fēng)險控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方制度文件系統(tǒng)法律法規(guī)和其他要求工藝技術(shù)條件設(shè)備設(shè)施人員變化生產(chǎn)作業(yè)過程采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類型填表人：年月日審核人：年月日說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)計管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室在某方面發(fā)生變化時的安全管理；3.要求：辦公室填寫“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類型”欄；技術(shù)科填寫“工藝技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類型變化在“屬于哪種變化類型”欄中注明變化類型，各車間、科室在有變化時隨時填寫。每月至少填寫一次，保存一份，報安全科一份；4.保存期限三年。七、設(shè)備設(shè)施安全管理編號：BZH-REF-07-021、礦山設(shè)備清單臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗收單位安裝位置投運時間報廢時間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢全過程的管理。說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報并保存；4.保存期限三年。編號：BZH-REF-07-012、特種設(shè)備登記表（一臺一表）序號：設(shè)備名稱注冊代碼規(guī)格型號牌照號制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點重量（噸）固定資產(chǎn)編號功率KW原值（元）檢測記錄檢測時間檢測單位發(fā)證單位檢測內(nèi)容說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案和檢測登記管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報并保存，一臺一表；4.保存期限永久。編號：BZH-REF-07-033、特種設(shè)備檢驗檢測臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用地點檢測周期本次檢測日期下次檢測日期負(fù)責(zé)人備注說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司特種設(shè)備檢驗、檢測的全過程管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報并保存；4.保存期限三年。編號：BZH-REF-07-134、特種設(shè)備需持證上崗人員清單序號人員類別培訓(xùn)日期證件有效期說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司特種設(shè)備的操作人員；3.要求：設(shè)備科每年進(jìn)行登記，保存一份，報安全科一份；4.保存期限三年。5、主要設(shè)備專人負(fù)責(zé)一覽表號設(shè)備設(shè)備數(shù)檢查檢查檢查有無異備名稱型號量負(fù)責(zé)人時間部位常情況注1潛孔鉆KQ1503周一鋼絲繩、銷軸無損傷至周六2多方位460PC1周一工作油缸、油管無泄漏潛孔鉆至周六3移動式SP417-72周一水、油、電、氣、輪胎.正常空壓機(jī)至周六4移動式XAVS7862周一水、油、電、氣、輪胎.正?？諌簷C(jī)至周六5運輸車輛ZZ3322BM294N3周一方向、剎車、整車正常至周六6運輸車輛CQ3243BM3243周一方向、剎車、整車正常至周六7液壓挖掘機(jī)WY403HD1周一發(fā)動機(jī).油路、工作裝置正常至周六8液壓挖掘機(jī)CE420-51周一發(fā)動機(jī)、油路、工作裝置正常至周六95＃移動式紅五環(huán)VF-7/73周一潤滑油、氣壓、電動機(jī)正常空壓機(jī)至周六編號：BZH-REF-07-046、新設(shè)備風(fēng)險評價表設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號評價過程評價風(fēng)險防范措施鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字采購安裝調(diào)試驗收使用說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險評價；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)新設(shè)備的評價登記填報并保存；4.保存期限三年。7、礦山主要設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險評價表名稱型號臺數(shù)風(fēng)險評價評價結(jié)果備注移動式螺桿空壓機(jī)XAVS7862定期維護(hù)保養(yǎng)，性能較好,安全可靠風(fēng)險低8、機(jī)械傷害部位調(diào)查及采取措施一覽表序號設(shè)備名稱危險部位采取防范措施定期檢查人是否需要整改整改情況備注1卡特挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪無無2420正鏟回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪無無3403正鏟回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪完好4潛孔鉆機(jī)所有傳動部位。1.安裝防護(hù)罩。2.設(shè)置警示牌。3.巡檢工定時檢查。張啟東無無5紅巖自卸車大箱和副梁之間車廂支承保險架完好。羅賢彪無無6斯太爾自卸車大箱和副梁之間車廂支承保險架完好。羅賢彪無無編號：BZH-REF-07-109、設(shè)備點檢記錄設(shè)備名稱點檢內(nèi)容點檢人點檢日期機(jī)械電氣潤滑保護(hù)安全性機(jī)電說明：1.支撐對象：*****公司《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司各類設(shè)備點檢情況；3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實際點檢表進(jìn)行點檢（不同設(shè)備有不同點檢內(nèi)容，分別制表即可），當(dāng)班員工每日填寫，由設(shè)備科統(tǒng)一發(fā)放點檢本，用完以舊換新；4.設(shè)備科保存，保存期限一年。編號：***公司1）機(jī)動車輛設(shè)備點檢記錄設(shè)備型號：設(shè)備編號：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：機(jī)動車輛。填寫要求：按照表格所列，檢查人員每月檢查一次；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：根據(jù)實際使用情況定。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正反面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用80克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄文件PAGE1PAGE120編號：***公司2）活塞式空壓機(jī)設(shè)備點檢記錄設(shè)備型號：設(shè)備編號：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：活塞式空壓機(jī)。填寫要求：按照表格所列，崗位工每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行記錄；及時記錄點檢時發(fā)現(xiàn)的問題以及對發(fā)現(xiàn)問題的處理措施；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1個月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用60克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。編號：***公司3）螺桿式空壓機(jī)點檢記錄設(shè)備型號：設(shè)備編號：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：螺桿式空壓機(jī)。填寫要求：按照表格所列，每班司機(jī)進(jìn)行點檢并記錄；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正反面印48張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用80克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。編號：***公司4）破碎設(shè)備點檢記錄設(shè)備型號：設(shè)備編號：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：***公司破碎設(shè)備。填寫要求：采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1個月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用60克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。破碎設(shè)備點、巡檢記錄年月日一、粗碎部分是（√）否（×）1、動、定顎襯板磨損情況、肘板使用情況是否檢查；2、設(shè)備的油溫是否正常，有無加油供油系統(tǒng)是否通暢；3、設(shè)備螺絲是否檢查，傳動部分是否正常；4、電器部分油溫是否正常，有無異味；5、振動給料機(jī)懸掛裝置磨損情況檢查，是否松動，機(jī)體磨損情況；6、振動電機(jī)狀況是否正常，給料漏斗磨損情況是否檢查；二、皮帶運輸部分1、檢查皮帶磨損情況，接頭處是否正常；2、托輥運行狀況，磨損情況，是否需要更換；3、皮帶有無跑偏、有無刮擦，導(dǎo)料槽、漏斗襯板有無脫落；4、頭、尾輪軸承運行是否正常，是否需要加油；5、傳動電機(jī)及變速箱溫升是否正常；三、中、細(xì)碎部分1、檢查破碎襯板磨損情況，排礦口大小，設(shè)備是否運行正常；2、液壓鎖緊裝置是否正常，有無漏油泄壓現(xiàn)象；3、潤滑系統(tǒng)是否正常，油位是否符合要求，運行時油溫是否正常，供油壓力、流量是否滿足要求；4、防塵水是否正常，防塵圈、擋油圈是否開裂，有無異常響聲；5、除塵裝置在生產(chǎn)時有無開啟，傳動電機(jī)運行是否正常；6、運行時油溫是否符合要求；四、振動篩部分1、檢查篩網(wǎng)的磨損情況，生產(chǎn)時產(chǎn)品粒度是否符合工藝要求；2、生產(chǎn)時下料是否均勻；傳動裝置是否正常；3、軸承運行情況是否正常，溫升是否符合要求