分包現(xiàn)場簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司分包現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程質(zhì)量、進度和成本控制，維護公司合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包工程項目的現(xiàn)場簽證管理。（三）基本原則1.合法性原則：簽證事項必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定。2.真實性原則：簽證內(nèi)容應真實反映施工現(xiàn)場實際情況，不得虛假簽證。3.準確性原則：簽證的工程量、費用等數(shù)據(jù)應準確無誤，計算依據(jù)充分。4.及時性原則：簽證應在事項發(fā)生后及時辦理，避免事后補簽導致事實不清。5.完整性原則：簽證文件應包含必要的文字說明、附圖、計算式等，資料完整。二、簽證管理職責（一）項目部1.負責現(xiàn)場簽證事項的發(fā)起、核實和初步審核。2.及時收集、整理簽證相關資料，并確保資料的真實性和完整性。3.跟蹤簽證事項的審批進度，協(xié)調(diào)解決簽證過程中出現(xiàn)的問題。（二）工程管理部門1.對項目部提交的簽證事項進行技術審核，確認簽證事項的必要性和合理性。2.參與重大簽證事項的論證和決策，提供技術支持和指導。（三）成本管理部門1.負責對簽證事項的費用進行審核，評估簽證對成本的影響。2.依據(jù)合同約定和相關計價規(guī)范，對簽證費用進行計算和核定。（四）法務部門1.對簽證事項進行法律合規(guī)性審查，確保簽證符合法律法規(guī)要求。2.參與重大簽證事項的談判和合同簽訂，提供法律意見和建議。（五）項目經(jīng)理1.對現(xiàn)場簽證管理工作全面負責，確保簽證管理工作規(guī)范、有序進行。2.審批簽證事項，對簽證的真實性、準確性和必要性承擔領導責任。三、簽證事項范圍（一）因設計變更導致的工程量增減、施工工藝改變等。（二）施工過程中遇到的不可預見的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等。（三）業(yè)主或監(jiān)理單位要求的臨時工程、額外工作等。（四）合同約定的其他可簽證事項。四、簽證辦理流程（一）簽證發(fā)起1.項目部在簽證事項發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)，填寫《分包現(xiàn)場簽證申請表》（以下簡稱《申請表》），詳細說明簽證事項的內(nèi)容、原因、預計費用等，并附相關資料，如工程變更通知、現(xiàn)場照片、技術核定單等。2.《申請表》由項目部負責人簽字確認后，提交至工程管理部門。（二）技術審核1.工程管理部門收到《申請表》后，在[X]個工作日內(nèi)組織相關技術人員對簽證事項進行審核。2.審核內(nèi)容包括簽證事項的必要性、合理性、技術可行性等。如審核通過，工程管理部門在《申請表》上簽署審核意見，并提交至成本管理部門；如審核不通過，工程管理部門應及時與項目部溝通，說明原因，要求項目部補充或修改相關資料。（三）費用審核1.成本管理部門收到經(jīng)工程管理部門審核通過的《申請表》后，在[X]個工作日內(nèi)對簽證費用進行審核。2.審核依據(jù)包括合同約定、相關計價規(guī)范、市場價格信息等。成本管理部門應詳細計算簽證費用，核定費用金額，并在《申請表》上簽署審核意見。3.如簽證費用涉及合同外新增單價，成本管理部門應組織相關人員進行價格談判，確定合理的單價。（四）法務審查1.法務部門收到經(jīng)工程管理部門和成本管理部門審核通過的《申請表》后，在[X]個工作日內(nèi)對簽證事項進行法律合規(guī)性審查。2.審查內(nèi)容包括簽證事項是否符合法律法規(guī)要求、合同約定是否明確、簽證文件是否具備法律效力等。如審查通過，法務部門在《申請表》上簽署審查意見；如審查不通過，法務部門應及時提出修改意見，要求相關部門進行整改。（五）審批1.《申請表》經(jīng)工程管理部門、成本管理部門和法務部門審核通過后，提交至項目經(jīng)理審批。2.項目經(jīng)理應在[X]個工作日內(nèi)對簽證事項進行審批。如審批通過，項目經(jīng)理在《申請表》上簽署審批意見；如審批不通過，項目經(jīng)理應說明原因，要求項目部重新辦理簽證申請。（六）實施與記錄1.經(jīng)審批通過的簽證事項，項目部應及時組織實施，并做好施工記錄。2.施工記錄應包括簽證事項的實施過程、完成情況、質(zhì)量驗收等內(nèi)容，確保記錄真實、完整。（七）簽證結(jié)算1.工程竣工后，項目部應及時整理簽證資料，編制簽證結(jié)算報告，并提交至成本管理部門。2.成本管理部門根據(jù)簽證結(jié)算報告，與分包單位進行結(jié)算。結(jié)算金額以經(jīng)審批的簽證費用為準。五、簽證文件要求（一）簽證文件應使用公司統(tǒng)一格式的《分包現(xiàn)場簽證申請表》和《分包現(xiàn)場簽證單》（以下簡稱《簽證單》）。（二）《簽證單》應包含以下內(nèi)容：1.簽證編號、簽證日期。2.工程名稱、分包單位名稱。3.簽證事項的詳細描述，包括發(fā)生的時間、地點、原因、內(nèi)容等。4.附圖，如示意圖、照片等，應清晰反映簽證事項的實際情況。5.工程量計算式及計算依據(jù)。6.費用計算明細，包括單價、合價等。7.相關人員簽字蓋章，如項目部負責人、工程管理部門審核人、成本管理部門審核人、法務部門審查人、項目經(jīng)理等。（三）簽證文件應字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確，不得涂改、偽造。如有涂改，應在涂改處加蓋相關人員印章。六、簽證費用支付（一）簽證費用支付應嚴格按照合同約定執(zhí)行。（二）分包單位提交簽證結(jié)算報告后，成本管理部門應在[X]個工作日內(nèi)完成審核。審核通過后，按照公司資金支付流程辦理支付手續(xù)。（三）如簽證費用存在爭議，應在爭議解決后再行支付。七、監(jiān)督與檢查（一）公司定期對分包現(xiàn)場簽證管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證辦理流程的執(zhí)行情況、簽證文件的完整性