湖北省醫(yī)院物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)湖北省醫(yī)院物資管理，規(guī)范物資采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效益，降低醫(yī)療成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于湖北省各級(jí)各類醫(yī)院的物資管理活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資來源合法、質(zhì)量合格。2.計(jì)劃性原則：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際需求，科學(xué)合理編制物資采購計(jì)劃，避免盲目采購和浪費(fèi)。3.效益性原則：追求物資采購、使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，提高物資使用效率，降低物資損耗和成本。4.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，保障醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量。5.公開透明原則：物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。二、管理職責(zé)（一）醫(yī)院管理部門職責(zé)1.制定政策與制度：負(fù)責(zé)制定醫(yī)院物資管理的相關(guān)政策、制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.規(guī)劃與預(yù)算：參與編制醫(yī)院物資采購預(yù)算，審核物資采購計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃物資儲(chǔ)備。3.協(xié)調(diào)與監(jiān)督：協(xié)調(diào)各部門之間的物資管理工作，監(jiān)督物資管理工作的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）采購部門職責(zé)1.采購計(jì)劃執(zhí)行：根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，組織實(shí)施物資采購工作。2.供應(yīng)商管理：建立和管理供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和信譽(yù)，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.采購合同簽訂：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.采購過程控制：跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）倉儲(chǔ)部門職責(zé)1.物資驗(yàn)收：負(fù)責(zé)對(duì)采購入庫的物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合合同要求。2.物資儲(chǔ)存：合理安排物資儲(chǔ)存場(chǎng)所，分類存放物資，確保物資安全、完好。3.物資保管：做好物資的保管工作，定期盤點(diǎn)物資，及時(shí)處理積壓、變質(zhì)物資。4.物資發(fā)放：根據(jù)各部門的需求，準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。（四）使用部門職責(zé)1.需求申報(bào)：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作需要，定期申報(bào)物資需求計(jì)劃。2.物資使用：合理使用物資，提高物資使用效益，避免浪費(fèi)。3.信息反饋：及時(shí)反饋物資使用過程中的問題和建議，協(xié)助做好物資管理工作。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.需求分析：各使用部門應(yīng)定期對(duì)本部門物資使用情況進(jìn)行分析，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提出物資需求計(jì)劃。2.計(jì)劃審核：采購部門收到各使用部門的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，并會(huì)同管理部門等相關(guān)部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、必要性、時(shí)效性等。3.計(jì)劃調(diào)整：根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況和市場(chǎng)變化，對(duì)審核通過的物資采購計(jì)劃進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。（二）采購方式選擇1.公開招標(biāo)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的物資，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。4.單一來源采購：符合下列情形之一的物資采購項(xiàng)目，可以采用單一來源方式采購：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。5.詢價(jià)采購：對(duì)于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。（三）采購流程1.采購申請(qǐng)：使用部門填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交采購部門。2.采購審批：采購部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審后，提交管理部門等相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批通過后，采購部門方可組織采購。3.采購實(shí)施：采購部門按照選定的采購方式，發(fā)布采購信息，組織供應(yīng)商報(bào)名、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.合同簽訂：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.采購驗(yàn)收：采購物資到貨后，倉儲(chǔ)部門按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。（四）采購監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督：醫(yī)院管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購方式選擇合理性、采購合同簽訂與履行情況等。2.外部監(jiān)督：接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門做好物資采購的審計(jì)工作。3.違規(guī)處理：對(duì)在物資采購過程中存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。四、物資倉儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址：根據(jù)醫(yī)院的地理位置、業(yè)務(wù)規(guī)模和物資流轉(zhuǎn)情況，合理選擇倉庫位置，確保倉庫交通便利、通風(fēng)良好、安全可靠。2.功能分區(qū)：倉庫應(yīng)劃分為存儲(chǔ)區(qū)、驗(yàn)收區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)等不同功能區(qū)域，各區(qū)域之間應(yīng)保持合理的間距和通道，便于物資的搬運(yùn)和管理。3.貨架設(shè)置：根據(jù)物資的特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理設(shè)置貨架，確保物資分類存放、整齊有序，便于查找和盤點(diǎn)。（二）物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉儲(chǔ)部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員、熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和合同要求等。2.數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)到貨物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保物資數(shù)量與采購合同一致。3.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的外觀、性能、規(guī)格等是否符合要求。4.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期等信息，并簽字確認(rèn)。（三）物資儲(chǔ)存1.分類存放：按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，不同類別的物資應(yīng)分開存放，避免相互混淆和污染。2.標(biāo)識(shí)管理：對(duì)存放的物資應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息，便于識(shí)別和管理。3.庫存盤點(diǎn)：定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。4.庫存預(yù)警：建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定物資庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，提醒采購部門或使用部門采取相應(yīng)措施。（四）物資保管1.環(huán)境要求：倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保物資不受潮、不受損、不變質(zhì)。2.安全管理：加強(qiáng)倉庫安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，防止火災(zāi)、盜竊、爆炸等事故的發(fā)生。3.防蟲防鼠：采取有效的防蟲防鼠措施，定期檢查倉庫，防止物資被蟲蛀、鼠咬。4.庫存物資養(yǎng)護(hù)：對(duì)易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊的養(yǎng)護(hù)措施，確保物資質(zhì)量穩(wěn)定。（五）物資發(fā)放1.發(fā)放原則：物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.發(fā)放流程：使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄：發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等信息，以便于追溯和查詢。五、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.新物資培訓(xùn)：對(duì)于新采購的物資，采購部門或相關(guān)部門應(yīng)組織使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉物資的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)要求等。2.定期培訓(xùn)：定期組織物資使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，更新其業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，提高物資使用水平。（二）使用規(guī)范1.操作規(guī)程：制定物資使用操作規(guī)程，明確物資的使用方法、步驟、注意事項(xiàng)等，確保使用人員正確操作物資。2.使用記錄：使用人員應(yīng)做好物資使用記錄，記錄物資使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用效果等信息，以便于統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量追溯。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.保養(yǎng)計(jì)劃：根據(jù)物資的特點(diǎn)和使用要求，制定物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資性能良好。2.保養(yǎng)記錄：做好物資維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員等信息，便于跟蹤物資維護(hù)保養(yǎng)情況。（四）廢舊物資管理1.廢舊物資回收：對(duì)醫(yī)院產(chǎn)生的廢舊物資，如報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收。2.廢舊物資處置：廢舊物資回收后，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，可采用報(bào)廢、變賣、捐贈(zèng)等方式，確保廢舊物資得到合理利用，避免資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。六、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)功能需求：建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、倉儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。系統(tǒng)應(yīng)具備采購計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、合同管理、庫存管理、物資發(fā)放管理、統(tǒng)計(jì)分析等功能。2.系統(tǒng)選型與實(shí)施：根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，選擇合適的物資管理信息系統(tǒng)，并組織實(shí)施系統(tǒng)建設(shè)。在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)做好需求調(diào)研、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)上線等工作，確保系統(tǒng)功能滿足醫(yī)院物資管理需求。（二）數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用1.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入物資管理相關(guān)數(shù)據(jù)，包括物資采購信息、庫存信息、使用信息等，并定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)分析與利用：利用物資管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購、庫存、使用等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為醫(yī)院物資管理決策提供依據(jù)。例如，通過分析物資采購數(shù)據(jù)，優(yōu)化采購計(jì)劃；通過分析庫存數(shù)據(jù)，合理調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)；通過分析物資使用數(shù)據(jù)，評(píng)估物資使用效益等。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：醫(yī)院管理部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收情況、庫存管理情況、物資使用情況等。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)物資管理中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和突出問題，開展專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.內(nèi)部審計(jì)：定期組織內(nèi)部審計(jì)，對(duì)物資采購、倉儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理的合規(guī)性和效益性。（二）考核評(píng)價(jià)1.考