數(shù)據(jù)收藏管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)收藏管理，規(guī)范數(shù)據(jù)收藏行為，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、安全性和可用性，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的價(jià)值，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)收藏的部門、崗位及人員。（三）定義1.數(shù)據(jù)收藏：指對(duì)各類內(nèi)外部數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、整理的活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)來源：涵蓋公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、外部合作伙伴提供的數(shù)據(jù)、通過市場(chǎng)調(diào)研收集的數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)抓取的數(shù)據(jù)等。3.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)：包括但不限于硬盤、磁帶、光盤、云存儲(chǔ)等。（四）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)收藏活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得收集、存儲(chǔ)違法違規(guī)數(shù)據(jù)。2.準(zhǔn)確性原則：確保所收藏?cái)?shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的積累和傳播。3.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照公司規(guī)定和相關(guān)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收藏操作，確保合規(guī)。二、數(shù)據(jù)收藏職責(zé)分工（一）數(shù)據(jù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)收藏管理辦法及相關(guān)流程。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司數(shù)據(jù)收藏工作，協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)需求。3.對(duì)數(shù)據(jù)收藏的整體情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估。（二）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，明確本部門的數(shù)據(jù)收藏需求，并提交給數(shù)據(jù)管理部門。2.配合數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、整理和審核工作。3.負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生數(shù)據(jù)的質(zhì)量把控，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）技術(shù)部門1.提供數(shù)據(jù)收藏所需的技術(shù)支持，包括數(shù)據(jù)采集工具的開發(fā)、維護(hù)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的建設(shè)和優(yōu)化等。2.保障數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)助數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)等工作。（四）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)安全策略和管理制度，監(jiān)督數(shù)據(jù)收藏過程中的安全合規(guī)情況。2.開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)。3.對(duì)數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行應(yīng)急處理，降低損失。三、數(shù)據(jù)來源與收集（一）內(nèi)部數(shù)據(jù)來源1.業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)各業(yè)務(wù)部門的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如銷售系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)管理部門定期從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取相關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)公司內(nèi)部的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）產(chǎn)生的文件、審批記錄、人員信息等數(shù)據(jù)。人力資源部門負(fù)責(zé)提供人員基本信息、考勤數(shù)據(jù)等；行政部門負(fù)責(zé)提供辦公資產(chǎn)數(shù)據(jù)等。（二）外部數(shù)據(jù)來源1.合作伙伴數(shù)據(jù)與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，獲取相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)與合作伙伴溝通協(xié)調(diào)，確保數(shù)據(jù)的合法獲取和安全傳輸。2.市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)通過委托專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)開展調(diào)研活動(dòng)，獲取行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等數(shù)據(jù)。市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)提出調(diào)研需求，審核調(diào)研數(shù)據(jù)，并將有效數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)管理部門。3.網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)在遵守法律法規(guī)和互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則的前提下，從合法的網(wǎng)站、平臺(tái)等獲取公開數(shù)據(jù)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集工具，確保數(shù)據(jù)采集的合法性和合規(guī)性。（三）數(shù)據(jù)收集流程1.需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫《數(shù)據(jù)收集申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明數(shù)據(jù)收集的目的、范圍、時(shí)間要求等。將申請(qǐng)表提交給數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核。2.審核批準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，評(píng)估數(shù)據(jù)收集的必要性、合法性和可行性。對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)收集申請(qǐng)，需組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)采集技術(shù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，按照確定的數(shù)據(jù)來源和采集方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。在采集過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和數(shù)據(jù)使用協(xié)議，確保數(shù)據(jù)的合法獲取。4.數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)采集到的數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸至公司的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)，并進(jìn)行分類存儲(chǔ)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸過程進(jìn)行監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。四、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理（一）存儲(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃1.根據(jù)數(shù)據(jù)的類型、規(guī)模、使用頻率等因素，設(shè)計(jì)合理的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)。2.采用分層存儲(chǔ)方式，如將經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在高速存儲(chǔ)介質(zhì)中，將歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在低成本的存儲(chǔ)介質(zhì)中。3.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的冗余機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的可靠性和可用性。（二）存儲(chǔ)介質(zhì)選擇1.根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和存儲(chǔ)需求，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)，如硬盤陣列、磁帶庫、云存儲(chǔ)等。2.對(duì)于關(guān)鍵數(shù)據(jù)，采用多種存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.定期對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能穩(wěn)定。（三）數(shù)據(jù)分類與標(biāo)注1.按照數(shù)據(jù)的主題、用途、來源等進(jìn)行分類，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類體系。2.對(duì)每類數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)標(biāo)注，包括數(shù)據(jù)的定義、格式、來源、更新時(shí)間等信息。3.通過數(shù)據(jù)分類與標(biāo)注，提高數(shù)據(jù)的可查找性和可理解性。（四）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行量化評(píng)估。（五）數(shù)據(jù)安全管理1.采取物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密等多種措施保障數(shù)據(jù)安全。2.對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行訪問控制，設(shè)置不同的用戶權(quán)限。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、數(shù)據(jù)使用與共享（一）數(shù)據(jù)使用原則1.數(shù)據(jù)使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、正當(dāng)?shù)脑瓌t，不得用于非法目的。2.數(shù)據(jù)使用應(yīng)基于業(yè)務(wù)需求，確保數(shù)據(jù)的合理使用。3.對(duì)涉及敏感數(shù)據(jù)的使用，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。（二）數(shù)據(jù)使用流程1.使用申請(qǐng)各部門因業(yè)務(wù)需要使用數(shù)據(jù)時(shí)，填寫《數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)表》，說明使用目的、數(shù)據(jù)范圍、使用方式等。將申請(qǐng)表提交給數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核。2.審核批準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，評(píng)估數(shù)據(jù)使用的必要性、合規(guī)性和安全性。對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)或敏感數(shù)據(jù)的使用申請(qǐng)，需組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，按照規(guī)定的格式和方式向使用部門提供數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)提供過程中，記錄數(shù)據(jù)的使用情況。（三）數(shù)據(jù)共享1.建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、流程和責(zé)任。2.對(duì)于需要與外部合作伙伴共享的數(shù)據(jù)，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，采取安全措施確保數(shù)據(jù)的安全傳輸和使用。六、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)（一）備份策略制定1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、變化頻率等因素，制定合理的數(shù)據(jù)備份策略。2.備份策略包括全量備份、增量備份、差異備份等方式。3.確定備份的時(shí)間間隔、存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)地點(diǎn)。（二）備份執(zhí)行1.技術(shù)部門按照備份策略定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)。2.在備份過程中，記錄備份的時(shí)間、數(shù)據(jù)量、備份狀態(tài)等信息。3.對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（三）恢復(fù)測(cè)試1.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)能夠成功恢復(fù)。2.測(cè)試內(nèi)容包括數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確性、完整性和恢復(fù)時(shí)間等。3.根據(jù)恢復(fù)測(cè)試結(jié)果，及時(shí)調(diào)整備份策略和恢復(fù)流程。（四）數(shù)據(jù)恢復(fù)流程1.當(dāng)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)，由使用部門填寫《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請(qǐng)表》，說明恢復(fù)的原因、數(shù)據(jù)范圍等。2.數(shù)據(jù)管理部門審核申請(qǐng)表后，通知技術(shù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。3.技術(shù)部門按照規(guī)定的恢復(fù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，并記錄恢復(fù)過程和結(jié)果。七、數(shù)據(jù)清理與銷毀（一）數(shù)據(jù)清理原則1.根據(jù)數(shù)據(jù)的保存期限和業(yè)務(wù)需求，及時(shí)清理不再需要的數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)清理應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、合規(guī)的原則，確保數(shù)據(jù)清理過程的合法性和安全性。3.對(duì)清理的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和審計(jì)。（二）數(shù)據(jù)清理流程1.清理計(jì)劃制定數(shù)據(jù)管理部門會(huì)同各業(yè)務(wù)部門，根據(jù)數(shù)據(jù)的保存期限和業(yè)務(wù)需求，制定年度數(shù)據(jù)清理計(jì)劃。清理計(jì)劃明確清理的數(shù)據(jù)范圍、清理時(shí)間、清理方式等。2.清理執(zhí)行技術(shù)部門按照清理計(jì)劃對(duì)指定的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理操作。在清理過程中，對(duì)清理的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。3.清理審核數(shù)據(jù)管理部門對(duì)清理結(jié)果進(jìn)行審核，確保清理的數(shù)據(jù)符合要求。審核通過后，將清理情況報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（三）數(shù)據(jù)銷毀1.對(duì)于經(jīng)過清理后不再需要的數(shù)據(jù)，按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.數(shù)據(jù)銷毀方式包括物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等。3.在數(shù)據(jù)銷毀過程中，進(jìn)行全程監(jiān)控和記錄，確保數(shù)據(jù)徹底銷毀。八、數(shù)據(jù)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制建立1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)制度，明確審計(jì)的范圍、內(nèi)容、頻率和方式。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、共享、備份、恢復(fù)、清理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和安全性。3.定期對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)管理部門定期對(duì)各部門的數(shù)據(jù)收藏管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)管理制度的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全等方面。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反數(shù)據(jù)收藏管理辦