過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表(2025.7)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表(2025.7)/過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表(2025.7)江西樂(lè)富軍工裝備有限公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表2025.7制表：謝蓉審核：潘曉華批準(zhǔn)：劉小勇過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表四大過(guò)程子過(guò)程與涉與要求項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)來(lái)源頻次責(zé)任部門測(cè)量記錄結(jié)果時(shí)間記錄人結(jié)果傳遞管理職責(zé)職責(zé)權(quán)限和溝通(5.5)職責(zé)權(quán)限是否明確，又無(wú)真空；人人都清楚本崗位職責(zé)日常檢查次/月綜合管理部職責(zé)分析合理，人人熟知。2025.7.30溫世英總經(jīng)理、管代質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置是否完善、合理、可測(cè)量；質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各職能部門和車間；是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況定期考核；未完成質(zhì)量目標(biāo)是否采取了糾正/預(yù)防措施。質(zhì)量目標(biāo)考核/測(cè)量記錄次/月綜合管理部均已完成(見質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表)2025.7.30溫世英總經(jīng)理、管代管理評(píng)審5.6管理評(píng)審是否按期進(jìn)行，輸入信息是否充分；輸出是否形成了報(bào)告；改進(jìn)措施實(shí)施是否有效。管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)審輸入資料；改進(jìn)措施與效果驗(yàn)證。次/年綜合管理部計(jì)劃于2025.10.9進(jìn)行管理評(píng)審2025.7.30溫世英總經(jīng)理資源管理基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施配置率；設(shè)備完好率實(shí)際配置數(shù)與計(jì)劃配置數(shù)之比；日常設(shè)備完好檢查次/月生產(chǎn)部100%2025.7.30龔志強(qiáng)總經(jīng)理、管代人力資源6.2各崗位人員配置率；人員勝任率；培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率；培訓(xùn)合格率；培訓(xùn)有效率崗位定員考核；崗位任職考核；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)實(shí)施與有效性評(píng)價(jià)次/月綜合管理部100%2025.7.30溫世英總經(jīng)理、管代過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表四大過(guò)程子過(guò)程與涉與要求項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)來(lái)源頻次責(zé)任部門測(cè)量記錄結(jié)果時(shí)間記錄結(jié)果傳遞產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合同評(píng)審7.2.2合同評(píng)審有效率；合同履約率；顧客抱怨處理與時(shí)率；顧客滿意度對(duì)顧客的要求在合同簽定之前已充分考慮并有能力滿足按期履行合同數(shù)量與履行合同數(shù)之比；按“與時(shí)期限”規(guī)定統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)次/月銷售部100%2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代顧客滿意度統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。次/年銷售部/2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代采購(gòu)7.4采購(gòu)產(chǎn)品合格率合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表；采購(gòu)產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)表次/年采購(gòu)部/2025.7.30謝蓉總經(jīng)理、管代、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表四大過(guò)程子過(guò)程與涉與要求項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)來(lái)源頻次責(zé)任部門測(cè)量記錄結(jié)果時(shí)間記錄結(jié)果傳遞測(cè)量分析和改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5工藝紀(jì)律執(zhí)行率.工藝/過(guò)程參數(shù)符合率.過(guò)程產(chǎn)品抽樣合格率.生產(chǎn)計(jì)劃完成率日常工藝紀(jì)律檢查符合項(xiàng)數(shù)與總檢查項(xiàng)數(shù)之比工藝/過(guò)程參數(shù)控制符合要求項(xiàng)數(shù)與總數(shù)之比次/月生產(chǎn)部除產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為97.7%，其他均達(dá)到100%2025.7.30劉小勇總經(jīng)理、管代監(jiān)視和測(cè)量裝置7.6計(jì)量器具配備率計(jì)量器具周檢率在用計(jì)量器具完好率實(shí)際配備與應(yīng)配備之比實(shí)際送檢與到期應(yīng)送檢數(shù)之比在用完好件數(shù)與在用總件數(shù)之比次/年質(zhì)量部/2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表四大過(guò)程子過(guò)程與涉與要求項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)來(lái)源頻次責(zé)任部門測(cè)量記錄結(jié)果時(shí)間記錄結(jié)果傳遞測(cè)量分析和改進(jìn)顧客滿意8.2.1顧客滿意信息調(diào)查發(fā)放率顧客滿意信息調(diào)查回收率顧額滿意率(度)顧客意見/投訴處理與時(shí)率顧客意見/投訴處理有效率發(fā)放數(shù)與顧額總數(shù)之比收回?cái)?shù)與發(fā)放數(shù)之比按測(cè)量方法計(jì)算投訴處理數(shù)與投訴總之比數(shù)處理滿意數(shù)與處理數(shù)之比次/年銷售部100%2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)審是否按期實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施符合率不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施有效率年度內(nèi)部計(jì)劃或頻次規(guī)定已審核部門數(shù)與應(yīng)審核部門數(shù)之比實(shí)施有效項(xiàng)數(shù)與應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)之比次/年質(zhì)量部計(jì)劃2025年9月21-23日進(jìn)行一次內(nèi)審。2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代不合格品控制返工合格率

引發(fā)的糾正和糾正措施有效率返工后滿足要求與返工總數(shù)之比.糾正和糾正措施有效項(xiàng)數(shù)與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)數(shù)之比次/月質(zhì)量部100%2025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄表四大過(guò)程子過(guò)程與涉與要求項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)來(lái)源頻次責(zé)任部門測(cè)量記錄結(jié)果時(shí)間記錄結(jié)果傳遞測(cè)量分析和改進(jìn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4錯(cuò)檢率漏檢率復(fù)檢從不合格品中檢出的合格品數(shù)與檢驗(yàn)總數(shù)之比次/月質(zhì)量部錯(cuò)檢率、漏檢率均為02025.7.30潘曉華總經(jīng)理、管代數(shù)據(jù)分析8.4四個(gè)方面(顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過(guò)程和產(chǎn)品特性與趨勢(shì)/供方業(yè)績(jī))數(shù)據(jù)收集分析準(zhǔn)確率四個(gè)方面的有效利用率(引發(fā)改進(jìn)措施)顧客滿意信息次/季產(chǎn)品符合性次/月過(guò)程和產(chǎn)品特性與趨勢(shì)次/月供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)次/年引發(fā)的改進(jìn)措施實(shí)施率與有效率次/年或次/月生產(chǎn)部見數(shù)據(jù)分析記錄表2025.7.30劉小勇總經(jīng)理、管代改進(jìn)8.