武侯區(qū)五大花園綜合整治辦公室2025年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能：為了加快五大花園地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及遺留問題的解決，根據(jù)市政府的有關(guān)會議精神，經(jīng)區(qū)委常委會第26次會議研究，同意成立“成都市武侯區(qū)五大花園綜合整治辦公室”簡稱“五花辦”（成武機編【2025】3號）五花辦主要職責(zé)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善及遺留問題的處理和協(xié)調(diào)；五大花園地區(qū)宅基地的征用及農(nóng)房拆遷安置；五大花園基數(shù)設(shè)施建設(shè)配置土地（含存量土地）的征用及農(nóng)房拆遷安置，配置土地的整合與土地拍賣的前期工作和協(xié)調(diào)工作；配置土地的配套設(shè)施建設(shè)；宅基地和配置地（含存量土地）征用中的農(nóng)民安置工作；其他需要協(xié)調(diào)和處理的問題。（二）2025年重點工作完成情況介紹。1、五大花園地區(qū)綜合整治概況2025年，區(qū)五花辦圍繞不斷完善區(qū)域城市功能和全面提升區(qū)域城市形象的工作目標(biāo)，籌措整治資金，加大拆遷工作力度，加快農(nóng)遷房和各項公建配套設(shè)施建設(shè)，保證了五大花園地區(qū)綜合整治工作的推進。全年完成3.47萬平方米的拆遷工作，建成道路1條和鐵路下穿人行通道1處，在建道路4條，1處農(nóng)民拆遷安置房項目主體完工，建成游園及公共運動場4處，委托區(qū)教投公司開工代建中小學(xué)及幼兒園6所。2、五大花園地區(qū)拆遷安置區(qū)五花辦完成五大花園地區(qū)三宗地塊共計3.47萬平方米的拆遷工作。其中：萬華街綠化用地，占地約1.47萬平方米，已完成拆遷交地，并實施完畢綠化項目。順安巷建設(shè)用地，占地0.47萬平方米，已完成拆遷并進行了驗收。果堰小學(xué)用地，占地約1.53萬平方米，已完成拆遷工作。進行了清沙苑安置小區(qū)的住房安置工作，全年在整治區(qū)域共計安置過渡人數(shù)755人。2025年辦理區(qū)域內(nèi)安置小區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)962套。3、五大花園地區(qū)道路建設(shè)區(qū)五花辦完成順興路（草金路－果吉街）道路1處和鐵路西環(huán)線人行下穿通道1處，果堰街（果盛路-果豐路）、沙堰西二街、晉吉東一街、吉福里等3條道路開工建設(shè)。其中，順興路（草金路－果吉街）位于晉陽村6組、吉福村2組、果堰村9組，長1440米，寬25米，投資2300萬元；鐵路西環(huán)線人行下穿通道位于果堰村9組，投資450萬元；果堰街（果盛路-果豐路）位于果堰村1、7、9組，長770米，寬16米，投資1200萬元；沙堰西二街位于沙堰村2、3組，長100米，寬16米，投資100萬元；晉吉東一街位于晉陽村2組，起點位于晉吉北路，終點位于晉康路。長約230米，紅線寬度20米，投資400萬元；吉福里位于吉福村4組，長533米，寬3.5-7.0米，投資300萬元。4、五大花園地區(qū)安置房建設(shè)區(qū)五花辦在建安置房項目晉陽新居，截止2025年12月底主體順利封頂，占地13950.51平方米，建筑面積61003.49平方米，1號、3號樓為16層，2號、4號樓為17層，計劃安置654人。5、五大花園地區(qū)公建配套建設(shè)區(qū)五花辦完成晉吉農(nóng)貿(mào)市場項目。晉吉農(nóng)貿(mào)市場采用BOT模式，占地2000平方米，建筑面積3200平方米，投資1200萬元。完成晉吉北路游園二期、萬壽橋游園、萬華街景觀綠化工程、馬家廟一號游園等項目及萬華街立面綜合整治工程，有五人制足球場、網(wǎng)球場、籃球場、300米環(huán)形慢跑步道、廁所及管理用房等運動設(shè)施、場地建成并投入使用。其中晉吉北路游園二期占地約15000平方米，投資700萬元；萬壽橋游園占地約13000平方米，投資550萬元；萬華街景觀綠化工程占地約16000平方米，投資180萬元；馬家廟一號游園占地約5800平方米，投資190萬元。委托區(qū)教投公司開工建設(shè)果豐路幼兒園、吉福路幼兒園、沙堰小學(xué)、磨子橋小學(xué)二期、棕北中學(xué)西區(qū)、碧云路幼兒園等項目。其中，果豐路幼兒園已經(jīng)完工，占地3904平方米，建筑面積5477平方米，投資1900萬元；吉福路幼兒園主體完工，占地5273平方米，建筑面積8049平方米，投資2602萬元。沙堰小學(xué)占地10909平方米，建筑面積19417平方米，投資6148萬元；磨子橋小學(xué)二期占地22445平方米，建筑面積30301平方米，投資10853萬元；棕北中學(xué)西區(qū)占地5405平方米，建筑面積18355平方米，投資8581萬元；碧云路幼兒園占地3493平方米，建筑面積6390平方米，投資1990萬元。二、部門概況內(nèi)設(shè)機構(gòu)內(nèi)設(shè)三個部。1、綜合部負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、行政、財務(wù)、文秘等工作2、規(guī)劃建設(shè)工程部負責(zé)工程的報建、招投標(biāo)、施工管理、概算等工作3、征地拆遷安置部負責(zé)征地拆遷、房屋安置及補賠償、土地拍賣的協(xié)調(diào)等工作。人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)五大花園辦配備事業(yè)編制15名，其中主任1名，副主任2-3名，副主任可配正局級或副局級；內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，可配副局級或科級。根據(jù)成都市武侯區(qū)機構(gòu)編制委員會2025年第12次會議紀(jì)要第四條：五大花園綜合整治辦公室現(xiàn)已承擔(dān)了晉陽、機投、簇橋三個涉農(nóng)片區(qū)的城市建設(shè)和相關(guān)管理工作，資金總投入近30億元，資金運轉(zhuǎn)數(shù)額大。為加強財務(wù)工作，加大建設(shè)和拆遷工作力度，議定：區(qū)五大花園綜合整治辦公室增設(shè)財務(wù)部，設(shè)部長1名，規(guī)劃建設(shè)部和征地部各設(shè)1名副部長。在2025年為加大五大花園地區(qū)及其配置地綜合整治，經(jīng)區(qū)委常委會第52次會議同意，決定對成都市武侯區(qū)五大花園綜合整治辦公室機構(gòu)性質(zhì)調(diào)整（成武機編【2025】15號）：將五花辦確定為區(qū)政府派出重點工作推進機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為正局級。三、收支決算總體情況2025年區(qū)五花辦本年收入合計413.82萬元，與2025年相比增加收入66.58萬元，主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。其中：財政撥款收入413.82萬元，占100%，增加收入66.58萬元，主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。2025年區(qū)五花辦本年支出合計413.82萬元，與2025年相比增加支出66.58萬元，主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。其中：基本支出413.82萬元，占100%，增加支出66.58萬元，主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。四、財政撥款收支決算情況區(qū)五花辦2025年財政撥款收支總決算413.82萬元。與2025年相比，財政撥款收、支總計各增加66.58萬元，主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況區(qū)五花辦2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出413.82萬元，占本年支出合計的100%。與2025年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加66.58萬元，增長19%。主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況區(qū)五花辦2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出413.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出46萬元，占11.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出342.9萬元，占82.86%；住房保障支出24.92萬元，占6.02%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2025年決算數(shù)為3.14萬元，完成預(yù)算100%。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年決算數(shù)為23.09萬元，完成預(yù)算100%。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年決算數(shù)為19.78萬元，完成預(yù)算100%。4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年決算數(shù)為342.9萬元，完成預(yù)算100%。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年決算數(shù)為24.92萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況區(qū)五花辦2025年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出413.82萬元，與2025年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加66.58萬元，增長19%。主要變動原因新增加養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納38萬元，工資調(diào)整26萬元，公積金調(diào)整繳費基數(shù)增加2萬元。其中：人員經(jīng)費382.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費30.96萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明區(qū)五花辦2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2025年持平，增減變動的主要原因2025年度區(qū)五花辦未安排“三公”經(jīng)費支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明區(qū)五花辦2025年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況區(qū)五花辦2025年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2025年度，區(qū)五花辦機關(guān)運行經(jīng)費支出30.96萬元，比2025年增加17.32萬元，增長56%，主要原因是2025年將公務(wù)交通補貼納入機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購支出情況2025年度區(qū)五花辦政府采購支出總額0.18萬元，主要用于購買大平臺支票打印機。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2025年12月31日，區(qū)五花辦無公有車輛。（四）預(yù)算績效情況區(qū)五花辦無預(yù)算績效。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費和機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。8.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）和一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。9.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的