防汛物資采購項(xiàng)目管理制度

第一節(jié)總則................................2

一、項(xiàng)目管理制度大綱..................2

二、員工守則...........................4

第二節(jié)項(xiàng)目總體管理制度...................4

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度..................4

二、項(xiàng)目過程管理制度..................7

三、項(xiàng)目績效管理制度..................8

第三節(jié)產(chǎn)品管理制度......................10

一、原材料采購制度...................10

二、收貨管理制度.....................14

三、物資裝卸搬運(yùn)制度.................15

四、驗(yàn)收管理制度.....................17

五、保管管理制度.....................18

六、倉儲(chǔ)管理措施.....................19

七、養(yǎng)護(hù)管理制度.....................23

八、不合格品管理制度.................24

九、退貨管理制度.....................24

十、質(zhì)量信息管理制度.................25

十一、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制

度........................................26

十二、有關(guān)記錄和憑證管理制度..........28

十三、業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度...........29

十四、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度.....30

第四節(jié)人事管理制度......................31

一、組織紀(jì)律..........................31

二、人員紀(jì)律..........................32

三、勞動(dòng)管理..........................34

四、職工培訓(xùn)..........................36

五、考勤管理..........................36

第五節(jié)安全生產(chǎn)管理制度..................37

一、總則..............................37

二、安全生產(chǎn)責(zé)任制...................37

三、安全生產(chǎn)會(huì)議制度.................44

四、安全生產(chǎn)例檢制...................46

五、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制...............47

六、附則..............................49

第一節(jié)總則

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)

企業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法

規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本項(xiàng)目人員及服務(wù)管理制

度大綱。

一、項(xiàng)目管理制度大綱

L項(xiàng)目部門全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)

公司和項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2.項(xiàng)目部門倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個(gè)人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展

的事情。

3.項(xiàng)目部通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、

管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實(shí)力

和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.項(xiàng)目部門提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí),

為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體

素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的

員工隊(duì)伍。

5.項(xiàng)目部門鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，

鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6.項(xiàng)目部門實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收

入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面

待遇；企業(yè)公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企

業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，

對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7.項(xiàng)目部門提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共

濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向

心力。

8.員工必須維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司章

程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1.遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2.維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)公司利益。

3.服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4.愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5.不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6.積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第二節(jié)項(xiàng)目總體管理制度

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度

（-）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)開

始對(duì)項(xiàng)目全過程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組

承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照公司的

相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，相關(guān)部門應(yīng)

積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開展工作。

（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)

目。

（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，

進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培

VIIo

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)

項(xiàng)目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交

歸檔。

（7）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

（2）對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。

（3）具有對(duì)項(xiàng)目成員工作考核、績效評(píng)價(jià)的權(quán)限。

（4）項(xiàng)目所需資源的申請(qǐng)及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范

圍內(nèi)本項(xiàng)目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請(qǐng)。

根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具有對(duì)項(xiàng)

目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。

（5）在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況

下，如有事請(qǐng)假，有請(qǐng)假一天以內(nèi)的審批權(quán)。

3.項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)

（1）項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生

項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對(duì)外招聘專職

項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的

兼職項(xiàng)目經(jīng)理。

針對(duì)公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職

項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員

中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請(qǐng)，公司內(nèi)部組成評(píng)審小組按照項(xiàng)目

經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評(píng)審，通過之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)理的候

選人。

項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評(píng)定。在此

期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理候

選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理

項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、存在

的問題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開展周例會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目階

段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問題解決方案。

在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)

1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助

組織實(shí)施培訓(xùn)。

2）在項(xiàng)目送行過程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)

度、質(zhì)量控制等方面對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。

（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選

拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)目

經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部門經(jīng)

理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組建。各項(xiàng)

目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本項(xiàng)目以外的

工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。

整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對(duì)項(xiàng)

目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目組成員的工作情

況進(jìn)行考核。

二、項(xiàng)目過程管理制度

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)際

需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。

（二）團(tuán)隊(duì)組建

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由分管副總審

批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階段到

位，不必長期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒有任務(wù)以后可以

及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成本。

（三）項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各個(gè)

階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)整。

3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變更,

由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。

（四）項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客戶

協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目范圍

擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）需求變更管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)調(diào)

需求變更評(píng)審，評(píng)估影響。

（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例會(huì),

總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),

解決項(xiàng)目問題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問題向分管副總匯報(bào)，并

提交項(xiàng)目周報(bào)。

（七）溝通管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目關(guān)

系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意度。

應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)目信息

透明。

（八）質(zhì)量管理

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)目

成果進(jìn)行走查、審查、評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正跟蹤評(píng)審問

題的解決。

三、項(xiàng)目績效管理制度

（-）績效管理辦法

每個(gè)月月底和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每個(gè)成員在項(xiàng)目

中的表現(xiàn)情況(包括但不僅限于完成工時(shí)、進(jìn)度和質(zhì)量)進(jìn)

行評(píng)價(jià)，給出評(píng)價(jià)等級(jí)。

(-)績效激勵(lì)

L激勵(lì)是我們?nèi)诵曰芾淼姆绞健Ｗ鹬貍€(gè)體權(quán)利，保持

團(tuán)隊(duì)精神。服務(wù)客戶和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)、社會(huì)雙重效益是權(quán)衡考核

的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

2.思想工作機(jī)制重在激發(fā)潛能，形成共享的價(jià)值觀，充

分發(fā)揮群眾效能和工作積極性。引導(dǎo)員工動(dòng)機(jī)，尊重個(gè)人情

感。并且針對(duì)個(gè)性心理做適時(shí)的思想工作。工作方式有談心、

座談、家訪等等0

3.獎(jiǎng)懲機(jī)制在實(shí)際工作中以獎(jiǎng)為主，以懲為輔，堅(jiān)持優(yōu)

勝劣汰，獎(jiǎng)懲分明。通過獎(jiǎng)勵(lì)員工往前走，通過懲罰鞭策員

工向前走。做到人人有動(dòng)力，人人有壓力。獎(jiǎng)勵(lì)的類型有物

質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)等。

4.培養(yǎng)提升機(jī)制在實(shí)際工作中極具價(jià)值“我們將培研放

在集體和個(gè)人發(fā)展的重要位置，培養(yǎng)的目標(biāo)是使員工忠于企

業(yè)，一專多能，精益求精。在提升問題上不拘一格，能者上，

平者讓，庸者下，為人才的脫穎而出創(chuàng)造良性環(huán)境。方式有

培養(yǎng)、培訓(xùn)、進(jìn)修、提升等。

5.工資福利系統(tǒng)重在考核，依據(jù)貢獻(xiàn)大小進(jìn)行工資決策。

既考慮群體效能，更重視個(gè)人利益。充分肯定努力工作所應(yīng)

得的優(yōu)厚報(bào)酬，吸引人才，激勵(lì)員工取得更好的工作績效。

6.文化活動(dòng)系統(tǒng)是我司的發(fā)展之源。通過文化活動(dòng)的開

展，增強(qiáng)員工的自信心和認(rèn)同感。通過文化的凝聚功能、引

導(dǎo)功能、約束功能把員工的目標(biāo)和公司的目標(biāo)緊密結(jié)合起來。

方式有集體活動(dòng)、旅游、生日會(huì)、員工家屬聯(lián)歡會(huì)等。

7.在以人為本的激勵(lì)系統(tǒng)中，我們還將結(jié)合全面質(zhì)量管

理模式，進(jìn)行適時(shí)管理，充分發(fā)揮每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，

增強(qiáng)主人公意識(shí)和自我實(shí)現(xiàn)意識(shí)，使其在授權(quán)范圍創(chuàng)造性地

開展工作。這種方式在我們的實(shí)際工作中已經(jīng)取得了較好的

效果。

第三節(jié)產(chǎn)品管理制度

一、原材料采購制度

按照“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循,

凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。

（一）原材料采購

L供應(yīng)商信息檔案建立

（1）由原材料采購員到市場上收集供應(yīng)商資料，并建

立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品

價(jià)格及供應(yīng)商更多的信息。

（2）供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價(jià)格或其他信息發(fā)生變化時(shí)，

必須立即更新。

（3）每個(gè)月必須對(duì)正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)

格暗訪查實(shí)。

（4）每種材料必須至少有二個(gè)以上的備選供應(yīng)商，原

則上是五個(gè)。

（5每半年至少增加一個(gè)備選供應(yīng)商并淘汰一個(gè)原有供

應(yīng)商或原有備選供應(yīng)商。

（6）鼓勵(lì)企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購部門必

須記入供應(yīng)商檔案。

（7）供應(yīng)商檔案由采購部負(fù)責(zé)管理。

2.供應(yīng)商選定

（1）公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購詢價(jià)小組，小組成員構(gòu)

成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長、采購經(jīng)理、材料采購專員、

財(cái)務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由執(zhí)行副總主持工作。）

（2）所有原材料供應(yīng)商必須由采購詢價(jià)小組依據(jù)供應(yīng)

商信息檔案集體決定。

（3）正在合作的供應(yīng)商的價(jià)格與質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，小

組必須開會(huì)重新決定供應(yīng)商。

（4）未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其

采購材料。

（5）在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意，有三名以上組員

可以召開會(huì)議。

3.材料采購

（1）供應(yīng)商名單及采購價(jià)格、采購方式、送貨方式、

結(jié)賬方式、材料樣品由采購詢價(jià)小組送呈組長簽發(fā)后交采購、

廠長、財(cái)務(wù)部備案。

（2）按小組決定的采購方式（電話或現(xiàn)場）由采購員

實(shí)施采購。

（3）采購前必須按采購程序填寫申購表，按表采購。

（4）如果第一供貨商缺貨，依次向第二、第三候補(bǔ)供

應(yīng)商實(shí)施采購。

4.材料驗(yàn)收

材料入庫時(shí)，倉管、原材料會(huì)計(jì)、質(zhì)檢主管須同時(shí)在場，

依據(jù)申請(qǐng)單及指定供應(yīng)商的價(jià)格及樣品驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。

5.付款

（1）財(cái)務(wù)只能按采購詢價(jià)小組核定的價(jià)格及付款方式

付款。

（2）一般應(yīng)要求供應(yīng)商采用轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非

特殊情況不使用現(xiàn)金。

（二）原材料采購流程

L由廠長負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)審核建立所有材料最低庫存警戒量

及最高庫存量，該數(shù)值應(yīng)經(jīng)常調(diào)整。

2.材料低于最低警戒后，倉管填寫申購單，申購數(shù)量加

上原庫存不得高于最高庫存量。

3,申購單交廠長簽字，財(cái)務(wù)主管審批后交采購員采購。

4.原材料到司后，采購人員開具《原材料進(jìn)庫通知單》,

倉管接到單子后，通知原材料會(huì)計(jì)、質(zhì)檢主管到倉庫外指定

地點(diǎn)做好入庫前的驗(yàn)收核實(shí)，驗(yàn)收程序?yàn)椋?/p>

（1）材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向執(zhí)行

副總匯報(bào)）

（2）取樣樣品檢測結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）

（3）價(jià)格是否與核定價(jià)格相符（高于拒收，低于則通

知采購部更新供應(yīng)商檔案）

（4）數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，

超出合理范圍拒收或請(qǐng)示執(zhí)行副總，低于則由采購部查明原

因）

（5）清點(diǎn)完畢，倉管如實(shí)填寫地磅單或過磅單，供應(yīng)

商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會(huì)計(jì)

同時(shí)開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)主管，作為入賬憑

據(jù)。

（6）發(fā)票到賬，財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理簽字后按約定時(shí)間

轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。

（7）現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。

（三）監(jiān)督

執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購

程序，并向總經(jīng)理匯報(bào)檢查結(jié)果。

（四）獎(jiǎng)罰

采購部對(duì)采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)：

1.采購目標(biāo)成本的完成情況；

2.采購成本節(jié)約額或損失額；

3.采購合同履約率和違約程度；

4?采購物料質(zhì)量合格率；

5.價(jià)格波動(dòng)情況；

6.供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況；以上工作情況記

入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處

H-U

iUo

（五）附則

其他部門如研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)所需新材料不受本制度限

制。

二、收貨管理制度

（-）收貨員負(fù)責(zé)對(duì)到貨原材料、設(shè)備及銷售退回設(shè)備

的接收工作。

（-）材料、設(shè)備收貨人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)，了解原材

料、設(shè)備的基本知識(shí)，熟悉材料、設(shè)備收貨內(nèi)容、職責(zé)。具

有很強(qiáng)的責(zé)任心，旦身體健康的人員擔(dān)任。

（三）收貨應(yīng)根據(jù)公司的《收貨程序》，對(duì)到貨原材料、

設(shè)備逐批進(jìn)行收貨。

（四）公司收貨人員在接收原材料、設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)

運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購記錄和隨貨

同行單與到貨的原材料、設(shè)備進(jìn)行核對(duì)。

（五）交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。

對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理人員并拒收。

（六）無隨貨同行單（票）不得收貨。

（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購記錄實(shí)際情

況不符的，通知采購員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照

采購制度要求重新辦理采購手續(xù)，采購記錄與原材料、設(shè)備

隨貨同行單（票）、原材料、設(shè)備實(shí)物一致后，收貨人員方

可收貨。供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購記錄、原材料、

設(shè)備實(shí)物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)

拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管理人處理。

（八）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、

設(shè)備的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、

收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章

（九）收貨員提取采購員在系統(tǒng)中錄入的采購記錄，對(duì)

照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對(duì)到貨檢原

材料、設(shè)備進(jìn)行逐批收貨，防止不合格原材料、設(shè)備入庫。

（十）收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對(duì)銷后退回設(shè)備進(jìn)行核

對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)

備儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場所。

（十一）收貨人員對(duì)符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種

特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)

收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

（十二）收貨員做好收貨確認(rèn)簽收工作。

三、物資裝卸搬運(yùn)制度

（一）總則

1.目的

為加強(qiáng)對(duì)物資裝卸搬運(yùn)工作的管理，確保物資安全、完

好，提高裝卸搬運(yùn)效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制

度。

2?適用范圍

公司倉儲(chǔ)物資入庫、移庫、出庫等作業(yè)過程中的裝卸搬

運(yùn)工作均應(yīng)遵照本制度執(zhí)行。

（二）搬運(yùn)應(yīng)遵循的原則

1.搬運(yùn)設(shè)計(jì)盡量合理，如無必要，盡量不要搬運(yùn)。

2,待運(yùn)物資須在易于移動(dòng)的狀態(tài)，以便有利于搬運(yùn)。

3.利用重力減輕人力、物力的消耗，節(jié)約能源。

4.在公司條件允許的情況下，應(yīng)盡可能采用機(jī)械化搬運(yùn),

提高生產(chǎn)勞動(dòng)率。

5.保持流程暢通。

6.將一定數(shù)量的物資集中并用托盤和集裝箱盛放，構(gòu)建

有利于機(jī)械搬運(yùn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)的單元貨載系統(tǒng)。

（三）一般物資搬運(yùn)

L不能因?yàn)榘徇\(yùn)而使物資的種類和標(biāo)準(zhǔn)混亂不清。

2.在搬運(yùn)物資前，應(yīng)估計(jì)物資的重量和大小，太大或太

重、不便于人力搬運(yùn)時(shí)，最好采用其他方式搬運(yùn)。

3.搬運(yùn)物資前必須采取保護(hù)措施，如穿戴手套、口罩、

工作服、安全帽等。

4.搬運(yùn)物資時(shí)應(yīng)先檢查物資是否有釘、各部件是否有松

動(dòng)現(xiàn)象，以免造成損傷。

5.搬運(yùn)物資時(shí)應(yīng)用手掌緊握物資，以免物資滑脫。腳步

要穩(wěn)，小心行走，以防滑倒或絆倒。

6,放置物資時(shí)要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物資。

7.標(biāo)注了放置方法的物資，要按標(biāo)注的方法放置。同時(shí)，

要將物資的物料標(biāo)簽向外，便于讀數(shù)和識(shí)別。

（四）裝卸設(shè)備的使用

L各種需用叉車等裝卸工具搬運(yùn)的物資，在運(yùn)輸前必須

將物資合理疊放在卡板上，外包裝上有特別標(biāo)識(shí)的物資，必

須按標(biāo)識(shí)要求疊放。

2.裝卸人員應(yīng)根據(jù)包裝箱的大小及重量，選擇合適的卡

板疊放物資，并將物資拉到指定的存放倉庫。

3.鏟車或叉車在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行運(yùn)輸作業(yè)前，為防止物資途

中跌落，必須綁帶。

4.使用鏟車或叉車運(yùn)輸作業(yè)時(shí)，應(yīng)采用中速步伐行進(jìn)，

當(dāng)轉(zhuǎn)彎或遇路面有變化以及進(jìn)出電梯時(shí)，應(yīng)預(yù)先減速，在整

個(gè)裝卸作業(yè)過程中應(yīng)做到對(duì)物資輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。

5.物資的重心應(yīng)擺向車頭方向，并在車箱加防護(hù)拉桿或

防護(hù)帶，以防車輛在開、關(guān)門時(shí)，物資從車上跌落。

6.使用叉車搬運(yùn)的人員，禁止站在叉車上滑行；使用鏟

車作業(yè)人員，必須持有效的上崗合格證方可操作鏟車。進(jìn)行

操作，切實(shí)履行職責(zé)，確保順利完成碼頭裝卸作業(yè)任務(wù)。

（七）附則

1.本制度由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸倉儲(chǔ)部

所有。

2.本制度自20XX年XX月XX日起實(shí)施。

四、驗(yàn)收管理制度

（一）質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

（-）驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同原材料、設(shè)備質(zhì)量

進(jìn)行逐批驗(yàn)收、并有翔實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整

規(guī)范，并在驗(yàn)收合格的入庫憑證、付款憑證上簽章。

（三）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有

代表性。

（四）驗(yàn)收時(shí)對(duì)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要

求的證明進(jìn)行逐一檢杳。

（五）對(duì)驗(yàn)收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣

標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。

（六）營業(yè)員應(yīng)該熟悉原材料、設(shè)備質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條

件，憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗(yàn)收員對(duì)質(zhì)量異

常、標(biāo)志模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收

報(bào)告單，報(bào)質(zhì)管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購進(jìn)部門

聯(lián)系處理。

（七）對(duì)銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證

收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。

（八）驗(yàn)收員應(yīng)在入庫憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收

記錄，記錄保存至超過有效期二年。

五、保管管理制度

（一）正確選擇貨位，原材料、設(shè)備與庫房地面、內(nèi)墻、

頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施問保留有足夠空隙，堆

碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象。

（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫房,

保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。原材料、設(shè)備的儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，劃

分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次

分開存放，標(biāo)識(shí)清楚。

（三）在人工作業(yè)的場所儲(chǔ)存原材料、設(shè)備，按質(zhì)量狀

態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理：合格原材料、設(shè)備為綠色，不合格原材料、

設(shè)備為紅色，待確定原材料、設(shè)備為黃色；

（四）貯存原材料、設(shè)備的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)

保持清潔，無破損。

（五）對(duì)質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時(shí)報(bào)告質(zhì)管組確認(rèn)。對(duì)存在質(zhì)量問題的

原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)采取以下措施：

L設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；

2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時(shí)報(bào)告設(shè)備監(jiān)督管理部門；

3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；

（六）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、

防蟲、防鼠、防火等措施；

（七）對(duì)不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時(shí)采取預(yù)

防措施。

（八）做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時(shí)盤存，確

保帳、票、貨相符。

六、倉儲(chǔ)管理措施

（-）為加強(qiáng)公司物資倉庫管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要,

不斷完善管理機(jī)制，實(shí)行倉庫管理制度化、規(guī)范化，特制訂

本規(guī)定。

（二）入庫制度

L所有入庫物品進(jìn)庫必須要有登記手續(xù)，并詳細(xì)填寫入

庫登記表。

2.固定資產(chǎn)入庫必須附有固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。

3.做好入庫物品檢斤檢質(zhì)工作，入庫物品如有質(zhì)量問題、

破損及數(shù)量短缺，應(yīng)拒收入庫。

4,假冒、偽劣物品及過期、變質(zhì)的商品不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

5.所購備品各件無廠名、廠址、無中文標(biāo)識(shí)、無使用說

明書和產(chǎn)品合格的物品一般不予以入庫。

6.如供應(yīng)商直接送物品至倉庫入庫，必須經(jīng)采購人員或

主管部門同意后方可接收入庫。

7.危險(xiǎn)物品要經(jīng)過安全專工驗(yàn)收后方可入庫。

8.入庫物品一經(jīng)驗(yàn)收符合入庫條件，應(yīng)及時(shí)歸庫歸架，

并建立卡片。

（三）物資管理

L固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，層層負(fù)

責(zé)，合理調(diào)配，管用結(jié)合，物盡其用”的原則，必須辦理固

定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到帳、卡、物相符，同時(shí)要求購

置有計(jì)劃，驗(yàn)收有憑據(jù)，領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。

2.庫存物品必須健全帳目，做到賬、卡、物相符，凡是

購進(jìn)、庫存、發(fā)出的物品必須有明細(xì)帳。做到家底有去向，

心中有數(shù)。

3.倉庫內(nèi)的物資必須按類分庫分架存放，存放原則要易

放、易領(lǐng)、易管、易查，不同類物品不得混攪，所放物品必

須在貨架上標(biāo)明品名、數(shù)量。

4.物資的入庫、發(fā)放、存放均應(yīng)入帳登記，做到日清月

結(jié)，年終盤存，做到帳物相符。

5,認(rèn)真做好倉庫物品的保管工作，除一些必發(fā)的用品之

外，領(lǐng)物及物品發(fā)放必須嚴(yán)格掌握審批手續(xù)，領(lǐng)物登記必需

將日期、姓名、用途填寫清楚。

6.倉庫人員每天對(duì)所領(lǐng)用的物品進(jìn)行盤點(diǎn)，要保持賬、

物兩清，發(fā)現(xiàn)問題查代原因，及時(shí)匯報(bào)。

7.庫房重地，因嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，領(lǐng)物者未經(jīng)同意不

得私自入內(nèi)。

8.倉庫物品一般不外借，特殊情況需辦理借物手續(xù)，并

做到隨借隨還。

（四）物品出庫制度

L倉庫物品出庫必須要有嚴(yán)格手續(xù)，其中大宗備品備件

的領(lǐng)用需要實(shí)行領(lǐng)用審批手續(xù)，同時(shí)附有物資申購單；如生

產(chǎn)搶修急需必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。低值易耗品除計(jì)

劃定期領(lǐng)用的，必須要有公司規(guī)定的批準(zhǔn)人簽字后方可發(fā)料

出庫。

2.倉庫物品出庫原則不允許代簽代領(lǐng)。

3.物品出庫必須有明細(xì)賬，原則上每天下班前半小時(shí)停

止發(fā)料，要對(duì)當(dāng)日所發(fā)物品進(jìn)行盤點(diǎn)。

（五）倉庫防火防盜管理

1.倉庫內(nèi)外懸掛明顯的“禁止煙火”標(biāo)志牌，嚴(yán)禁動(dòng)用

明火，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

2,倉庫管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)消防管理規(guī)定，庫存物

資應(yīng)分類保管，并留出必要的通道。

3.倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鴇燈、電爐和產(chǎn)生高熱量的大功率

電器，照明設(shè)施應(yīng)與物品保持相應(yīng)安全距離。

4.倉庫內(nèi)不得亂拉私接電源，特殊情況由專職電工負(fù)責(zé)

安裝架設(shè)。

（六）倉庫衛(wèi)生制度

1.倉庫辦公室要窗明幾凈，室內(nèi)布置進(jìn)然有序，辦公室

內(nèi)不得亂堆物品。

2.各區(qū)域貨架要整潔無灰塵，貨架擺放整齊合理，地面

清潔無雜物。

3.倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、隨地吐痰、亂扔雜物，要始終保持

倉庫衛(wèi)生。

（七）倉庫人員管理

L倉庫人員應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守崗位，學(xué)習(xí)

物資管理知識(shí)，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)工作。

凡因倉庫保管理員玩忽職守造成的損失，均由其本人承擔(dān)全

部責(zé)任。

2.要保持倉庫內(nèi)的文明衛(wèi)生工作，庫內(nèi)不得有雜物、積

水，庫內(nèi)不得存放私人物品。

3.要嚴(yán)格執(zhí)行物品入發(fā)庫制度，不準(zhǔn)私自借料。

4.要隨時(shí)掌握庫存物資儲(chǔ)備情況，及時(shí)向主管部門提供

缺貨情況，為備品備件優(yōu)化管理提供依據(jù)。

5.要做好倉庫的防火、防盜、防潮、防凍工作，嚴(yán)禁無

關(guān)人員進(jìn)入倉庫0

6.倉庫人員下班前，應(yīng)對(duì)倉庫的安全情況進(jìn)行檢查，人

走燈熄、、窗閉、門鎖，空調(diào)關(guān)掉電源，確認(rèn)安全無誤后方可

離開。

七、養(yǎng)護(hù)管理制度

（-）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)

量特性等對(duì)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：

1,指導(dǎo)和督促儲(chǔ)存人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理儲(chǔ)存與作業(yè)；

2.檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；

3.對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測、調(diào)控；

4.按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)

行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存5年。

5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記

錄，并通知質(zhì)管組處理；

（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持

每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及

時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。

（三）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（四）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)持定期對(duì)在庫商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查,

做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與質(zhì)管組聯(lián)系，對(duì)

有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。

（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫（區(qū)），并有明顯

標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手

續(xù)和記錄。

八、不合格品管理制度

（一）質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管

理的機(jī)構(gòu)。

（二）產(chǎn)品入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報(bào)質(zhì)

管組確認(rèn)，存放不合格品庫，掛紅牌標(biāo)志后上報(bào)采購員處理

（三）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)

填寫“復(fù)查通知單”報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)通知營業(yè)員立

即停止銷售。

（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)

不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時(shí)按銷售記錄追回發(fā)出的

不合格產(chǎn)品。

（五）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行

報(bào)廢審批和銷毀。

（六）對(duì)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及

時(shí)糾正并制定預(yù)防措施。

（七）認(rèn)真及時(shí)地做好不合格產(chǎn)品上報(bào)、確認(rèn)處理、報(bào)

損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。

九、退貨管理制度

（一）為了加強(qiáng)對(duì)銷售退回設(shè)備和購進(jìn)設(shè)備退出和退換

的質(zhì)量管理，特制定本制度。

（-）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)

品O

（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。

（四）所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重

新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后

方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確

認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)

品確認(rèn)處理程序處理。

（五）質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)

品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時(shí)辦理。

（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺(tái)帳，認(rèn)真記錄。

十、質(zhì)量信息管理制度

（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體

系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。

（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的

信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息

實(shí)行分級(jí)管理。

A類信息：指對(duì)企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作

出判斷和決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。

B類信息：指涉及企業(yè)兩個(gè)以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或

質(zhì)管組協(xié)調(diào)處理的信息。

C類信息：只涉及一個(gè)部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的

信息。

（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、

經(jīng)濟(jì)。

（五）質(zhì)量信息的處理

A類信息：由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞

并督促執(zhí)行。

B類信息：由主.管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋

并督促執(zhí)行。

C類信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)

管組。

（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)，對(duì)異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時(shí)

內(nèi)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)

暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。

（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)管

組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。

（八）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。

十一、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度

（-）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益

的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)

品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)及意見。

（二）負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營業(yè)

員。

（三）訪問對(duì)象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。

（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種

形式進(jìn)行調(diào)研。

（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計(jì)劃，落

實(shí)負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保

證有效實(shí)施。

（六）營業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時(shí)了解

客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。

（七）做好訪問記錄，及時(shí)將被訪客戶反映的意見、問

題或要求傳遞有關(guān)部門，落實(shí)整改措施，并將整改情況答復(fù)

被訪問客戶。

（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，

建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

（九）服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長，商品質(zhì)

量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。

（+）對(duì)消費(fèi)者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、

落實(shí)措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映

商品質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下,

一周內(nèi)必須給予答復(fù)。

（十一）各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集

顧客對(duì)服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。

（十二）質(zhì)量查詢和投訴時(shí)收集的意見，涉及到的部門

必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。

（十三）對(duì)質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一

經(jīng)查實(shí)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

十二、有關(guān)記錄和憑證管理制度

（-）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保

證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國

家法律法規(guī)制定本項(xiàng)制度。

（-）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的

各種記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、

貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。

（三）記錄和憑證的設(shè)計(jì)由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)

一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對(duì)各自管

轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。

（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記

錄與憑證，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，

收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥

善保管。

（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐

項(xiàng)如實(shí)填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、

“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項(xiàng)目可

劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范，

具有真實(shí)性和可追溯性。

（七）對(duì)有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯(cuò)誤時(shí)，不得撕毀

和任意涂改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一一橫線，在邊上空白處注明正

確的內(nèi)容，同時(shí)蓋修改人的私章，或簽名。

（八）同一項(xiàng)記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳

素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。

（九）對(duì)供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，

收集部門應(yīng)對(duì)其合法性和有效性進(jìn)行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審

核后存檔。

（十）購進(jìn)產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，

做到票、帳、貨相符；購進(jìn)票據(jù)應(yīng)妥善保管五年。

（十一）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證

的修訂及日常監(jiān)督檢查，對(duì)其中不符合要求的提出改進(jìn)意見。

（十二）記錄和憑證按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記

錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不

得少于五年。

（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交

質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范

管理U

十三、業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度

（一）嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購”的原則。

（二）在采購原材料、設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇合格供貨方，對(duì)供

貨方的法定資格，履約能力，質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，

并建立合格供貨方檔案。

（三）采購原材料、設(shè)備應(yīng)制定計(jì)劃，并有質(zhì)管組人員

參加，采購原材料、設(shè)備應(yīng)簽訂書面采購合同，明確質(zhì)量條

款。

（四）采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方

應(yīng)提前簽訂證明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)

明確有效期。

（五）購銷產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，

并按規(guī)定建立購銷記錄。

（六）采購人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實(shí)地

了解，考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管組共同做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工

作。

（七）凡經(jīng)質(zhì)管組檢查確認(rèn)的不合格設(shè)備，一律不得銷

售，已銷售的應(yīng)及時(shí)通知召回，并按不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制

度和程序執(zhí)行。

（八）銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)正確介紹產(chǎn)品，不得虛假夸大和誤

導(dǎo)用戶。

（九）定期不定期上門征求或函詢顧客意見，認(rèn)真協(xié)助

質(zhì)管組處理顧客投訴和質(zhì)量問題，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

十四、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度

（一）為提高員工的質(zhì)量素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，更好地為客

戶服務(wù)，特制定本制度。

（二）質(zhì)管組負(fù)責(zé)企業(yè)員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。

培訓(xùn)教育原則：既重現(xiàn)業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，又重現(xiàn)思想素質(zhì)教育;

既重現(xiàn)理論學(xué)習(xí)，又注重實(shí)踐運(yùn)用；既有數(shù)量指標(biāo)，也有質(zhì)

量指標(biāo)，也考慮群體功能的優(yōu)化。

（三）培訓(xùn)方法：集中培訓(xùn)與個(gè)別培訓(xùn)相結(jié)合；企業(yè)內(nèi)

與企業(yè)外培訓(xùn)相結(jié)合；采取由淺入深，普及與提高相結(jié)合,

理論與實(shí)踐相結(jié)合。并定期進(jìn)行考試和考評(píng)工作，以示培訓(xùn)

效果。

（四）質(zhì)量管理組制定的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃合理安

排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并建立耿工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔

案。

（五）企業(yè)新進(jìn)人員上崗前進(jìn)行質(zhì)量教育、培訓(xùn)，主要

講解企業(yè)質(zhì)量管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程與崗位職責(zé)，各

類質(zhì)量臺(tái)帳、記錄的登記方法及公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量

與計(jì)算機(jī)管理以及有關(guān)商品的質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等。培

訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。

（六）當(dāng)企業(yè)因經(jīng)營狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，轉(zhuǎn)崗

員工，為適應(yīng)新工作崗位需要進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容

和時(shí)間視新崗位與原崗位差異程度而定。

（七）教育、培訓(xùn)工作考核中成績不合格者不得留用。

第四節(jié)人事管理制度

一、組織紀(jì)律

1.生產(chǎn)工廠及各部門實(shí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)，下級(jí)必須服從

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的管理原則；業(yè)務(wù)工作上，被領(lǐng)導(dǎo)者必須自覺接受

領(lǐng)導(dǎo)者的管理與考核；

2.管理部門必須對(duì)生產(chǎn)工廠負(fù)責(zé)，被領(lǐng)導(dǎo)者必須對(duì)領(lǐng)導(dǎo)

者負(fù)責(zé)；

3.生產(chǎn)工廠的方針、規(guī)定、決定和重大問題的確定、大

的現(xiàn)金支出，由生產(chǎn)部門部長以上集體討論，總經(jīng)理決策，

生產(chǎn)工廠領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)行集體決策時(shí)實(shí)行民豐?集中制I、少數(shù)服從

多數(shù)的原則；

4.生產(chǎn)工廠必須按上級(jí)的規(guī)定和要求，實(shí)行政務(wù)公開；

5.干部的調(diào)動(dòng)、分工，必須服從上級(jí)的安排，做到無條

件服從；

6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須接受下級(jí)人員的各種形式的監(jiān)督：

7,各級(jí)干部必須勤政、廉政、公正、民主、團(tuán)結(jié)；

8,各級(jí)干部應(yīng)當(dāng)樹立應(yīng)有的工作責(zé)任心，在工作上有合

理的意見和建議應(yīng)隨時(shí)通過必要的渠道向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映；

二、人員紀(jì)律

（一）勞動(dòng)紀(jì)律

1.生產(chǎn)工廠全體人員必須自覺堅(jiān)守工作崗位，不得擅自

離崗、棄崗；

2.必須遵守生產(chǎn)工廠規(guī)定的上、下班時(shí)間，不得擅自遲

到早退，需要請(qǐng)假的必須按照公司請(qǐng)銷假程序辦理有關(guān)手續(xù);

3.上班時(shí)間不得辦私事或進(jìn)行個(gè)人的經(jīng)商活動(dòng)，不得開

小差看雜志刊物，不得在宿舍內(nèi)下棋、打牌、吵鬧，以免影

響公司員工休息，否則視情況進(jìn)行處罰；

4,必須按照崗位職責(zé)、生產(chǎn)工廠各項(xiàng)規(guī)程、制度、程序

進(jìn)行工作或生產(chǎn)，不得違規(guī)工作或生產(chǎn)；

5?全體人員不得有假公濟(jì)私和弄虛作假行為；

6.全體人員在生產(chǎn)工作中不得鋪張浪費(fèi)；

7?全體人員在生產(chǎn)工作時(shí)間必須著裝整齊、儀表端莊；

8.門衛(wèi)要做到文明站崗、熱情服務(wù)、禮貌待人。

(-)工藝紀(jì)律

L嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按既定的工藝指標(biāo)操作，未經(jīng)許

可不得變動(dòng)工藝指標(biāo)。

2?嚴(yán)格執(zhí)行操作巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，逐

級(jí)匯報(bào)，不得馬虎延誤。

3.認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整作好崗位原始記錄，字體仿

宋化，不得提前或推后記錄，不得漏記、錯(cuò)記、隨意涂改,

嚴(yán)禁偽造或銷毀原始憑證、記錄和虛報(bào)生產(chǎn)、工作情況。

(三)操作紀(jì)律

L嚴(yán)格執(zhí)行崗位設(shè)備操作規(guī)程，按崗位和設(shè)備操作票證

規(guī)范操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作，不得超溫、超壓、超速、超負(fù)荷

運(yùn)行。

2.職工對(duì)本崗位操作的包機(jī)設(shè)備負(fù)有操作、維護(hù)、保養(yǎng)

職責(zé)，對(duì)本崗位操作的設(shè)備要做到“四懂三會(huì)”，即懂設(shè)備

結(jié)構(gòu)、懂設(shè)備原理、懂設(shè)備性能、懂設(shè)備用途；會(huì)使用、會(huì)

維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。

3.職工對(duì)非本崗位操作和包機(jī)范圍的任何設(shè)備、電器、

儀表、閥門等不得隨意動(dòng)用。

4?職工接到設(shè)備請(qǐng)修指令，在班時(shí)間必須在10分鐘內(nèi)到

達(dá)、非在班時(shí)間在1小時(shí)內(nèi)到達(dá)修理現(xiàn)場處理檢修事項(xiàng)。

（四）治安紀(jì)律

1?職工進(jìn)出公司要主動(dòng)出示證件接受門衛(wèi)檢查，無正當(dāng)

手續(xù)嚴(yán)禁攜帶公司物資出門。

2.私人汽車、摩托車、自行車不得入廠，必須停放在車

棚和指定地點(diǎn)，不準(zhǔn)隨意晾曬烘烤衣物。

3.不準(zhǔn)在班賭博、從事流氓和色情活動(dòng)。

4.不準(zhǔn)起哄鬧事，無理糾纏領(lǐng)導(dǎo)，擾亂生產(chǎn)和工作秩序。

5.不準(zhǔn)威脅、辱罵或造謠中傷、誹謗誣陷他人。

6.不準(zhǔn)打架斗毆、吸毒販毒。

三、勞動(dòng)管理

1,全面推行全員勞動(dòng)合同制管理辦法。凡屬生產(chǎn)工廠的

員工，必須按照國家勞動(dòng)法及有關(guān)政策的規(guī)定，與生產(chǎn)工廠

簽訂合法有效的勞動(dòng)合同，接受生產(chǎn)工廠勞動(dòng)紀(jì)律的約束，

服從生產(chǎn)工廠的管理；

2.各位員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得

遲到、早退或擅自離開工作崗位；

3.員工未經(jīng)事先請(qǐng)示許可，上班遲到或早退XX分鐘（含

XX分）內(nèi)的，扣發(fā)本人工資XX元；超過XX分鐘（不含XX

分）以上的，視作曠工行為，曠工一次扣發(fā)XX元；曠工半

天的，作當(dāng)天曠工處理，扣發(fā)當(dāng)天工資。生產(chǎn)工廠員工月份

內(nèi)連續(xù)曠工3次或季度內(nèi)累計(jì)曠工5次，除扣發(fā)本人相應(yīng)的

工資外，生產(chǎn)工廠有權(quán)單方解除勞動(dòng)合同；

4.嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、銷假制度。有關(guān)規(guī)定如下：

（1）工人請(qǐng)事假1天（含1天）以內(nèi)的，應(yīng)提前一天

報(bào)告部門負(fù)責(zé)人登記，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上的，由

總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（2）生產(chǎn)工廠管理人員請(qǐng)假，1天（含1天）以內(nèi)的,

由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1天（不含1天）至3天以上的，由生

產(chǎn)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（3）生產(chǎn)工廠員工（累計(jì)或是連續(xù)）請(qǐng)事假30天（不

含30天）以上的，生產(chǎn)工廠有權(quán)作自動(dòng)離職處理。生產(chǎn)工

廠所有員工請(qǐng)事假不計(jì)發(fā)工資及基本生活費(fèi)：

（4）凡需休婚假、喪假、探親假、生育和節(jié)育假的均

須書面證明或提出書面申請(qǐng)，加簽主管部門意見后報(bào)公司綜

合管理部辦理批假手續(xù)；

（5）凡請(qǐng)假超期不上崗的作曠工處理，請(qǐng)假未得到批

準(zhǔn)同意而不上崗的或不按上述管理級(jí)別規(guī)定而獲得的“請(qǐng)假

批準(zhǔn)”而不上崗的，也作曠工處理；

（6）凡未按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)的，按違紀(jì)處理；

（7）員工因病休假，須有國立醫(yī)院的診斷及建議病休

證明方可申情休假；

（8）員工因公致傷，其工傷休假由公司工傷鑒定小組

批準(zhǔn)，治療醫(yī)藥費(fèi)可申請(qǐng)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助；

（9）探親假、產(chǎn)假、婚假、喪假及孕期、哺乳期的規(guī)

定，按當(dāng)?shù)亍从?jì)劃生育條例〉和上級(jí)公司的規(guī)定辦；

（10）頂崗、頂班規(guī)定：確需頂崗、頂班的，必須書面

提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)工廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方

可實(shí)施；

5.員工自動(dòng)離職，生產(chǎn)工廠不給自動(dòng)離職者任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)

償；

6.員工病假，憑醫(yī)院證明及相關(guān)手續(xù)，超過5天以上，

視廠具體情況如定，可按XX元/天計(jì)發(fā)基本生活費(fèi)；

7.病假（非工傷事故造成的除外）、婚喪假、計(jì)劃生育假，

每天發(fā)放工資XX元，探親假不計(jì)發(fā)工資；

四、職工培訓(xùn)

1.據(jù)職工的情況，不定期對(duì)職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)、職業(yè)培

訓(xùn)或?qū)I(yè)培訓(xùn)等多種形式的培訓(xùn)；

2.職工培訓(xùn)的內(nèi)容，包括生產(chǎn)工廠設(shè)備情況、生產(chǎn)工廠

歷史及基本情況，生產(chǎn)工廠的安全生產(chǎn)、操作規(guī)程、規(guī)章制

度和職業(yè)道德等；

3.據(jù)總公司的安排，選拔公司領(lǐng)導(dǎo)和公司部室領(lǐng)導(dǎo)或有

關(guān)技術(shù)骨干到相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、院校接受專業(yè)培訓(xùn)；

4.部門、車間根據(jù)具體情況組織員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)技術(shù)

的培訓(xùn)；

五、考勤管理

L生產(chǎn)工廠員工必須實(shí)行按時(shí)上下班制度，上午：XX,

下午：XX；加班另計(jì)。

2,生產(chǎn)工廠各部門、車間必須建立健全考勤登記制度；

3.生產(chǎn)工廠月計(jì)資的員工，缺勤當(dāng)日即扣減工資；

4.連續(xù)曠工3天，或間歇曠工年累計(jì)達(dá)15工作日的，作

離崗棄崗處理，因擅自曠工而造成生產(chǎn)工廠經(jīng)濟(jì)損失的，需

賠償直接的經(jīng)濟(jì)損失，或經(jīng)生產(chǎn)工廠研究決定負(fù)責(zé)一定的經(jīng)

濟(jì)損失。

第五節(jié)安全生產(chǎn)管理制度

一、總則

（一）目的：為加強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，充分貫徹“安

全第一、預(yù)防為主”的安全方針，落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施,

保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公

司的實(shí)際情況，特制訂本制度。

（二）適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營的安全管理。

二、安全生產(chǎn)責(zé)任制

（-）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)

1.設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，由總經(jīng)理任主任委員，由生產(chǎn)

副總經(jīng)理任副主任委員。

2.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)委員，由各部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)

責(zé)人組

3.公司安全工程師任專職安全生產(chǎn)管理員，各部門及車

間設(shè)立兼職安全生產(chǎn)管理員。

4.綜合辦公室為管理安全生產(chǎn)的職能部門。

（二）安全職責(zé)

1.總經(jīng)理安全職責(zé)

（1）總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)

本公司的安全生產(chǎn)管理工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章

制度，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（3）積極改善勞動(dòng)條件，消除事故隱患，組織制訂、

修改、審批安全生產(chǎn)和勞動(dòng)條件改善規(guī)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營符合

安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。

（4）建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員，

組織安全管理人員制訂安全生產(chǎn)管理制度及實(shí)施細(xì)則。支持

安全部門工作，對(duì)安全生產(chǎn)工作有突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)

失職者或事故責(zé)任者給予懲罰。

（5）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，合理使用安全費(fèi)用。

（6）參加或組織重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的

調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實(shí)整改措施并做好善后處理工作。

2.生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責(zé)

（1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“管生產(chǎn)

必須管安全”的原則，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生

產(chǎn)工作的同時(shí)要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。

（2）定期研究安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)解決有關(guān)安全的重

大問題，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。

（3）認(rèn)真組織好各類安全大檢查及專業(yè)性的安全檢查,

確保安全生產(chǎn)，對(duì)查出的安全事故隱患采取措施及時(shí)進(jìn)行整

改。

（4）參加重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的調(diào)查和

處理。

3.綜合辦公室安全職責(zé)

（1）綜合辦公室作為安全生產(chǎn)管理的職能部門，協(xié)助

總經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)安全管理制度，組織公司安全生產(chǎn)管理

委員會(huì)委員對(duì)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況進(jìn)行定期檢查。對(duì)

存在的安全隱患責(zé)令責(zé)任部門及時(shí)整改，并跟蹤驗(yàn)證。

（2）負(fù)責(zé)公司新員工的安全教育培訓(xùn)工作。

（3）負(fù)責(zé)公司安全文書檔案的管理，做好防火工作。

（4）負(fù)責(zé)工傷員工的社保索賠支付事宜。

（5）負(fù)責(zé)所屬員工的崗位安全教育及所轄車輛的年審

工作管理。

（6）負(fù)責(zé)公司安全消防設(shè)施的管理。

4.安全生產(chǎn)管理員安全職責(zé)

（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)制

度和法規(guī)，及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反應(yīng)安全生產(chǎn)中存在

的問題，提交安全生產(chǎn)工作的建議。

（2）開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，總結(jié)安全生產(chǎn)的先

進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新工人和換崗工人進(jìn)行上崗前的安全教育。

（3）經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，遇有險(xiǎn)

情有權(quán)暫停作業(yè)，并立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)解決。

（4）參加新添或自制機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收工作，不符合安

全衛(wèi)生要求的不準(zhǔn)使用。

（5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全檢查，制定技術(shù)措施計(jì)劃和事

故隱患整改計(jì)劃，并督促實(shí)施。

5.設(shè)備部安全職責(zé)

（1）組織下屬員工文明生產(chǎn)，嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)，確

保安全生產(chǎn)。

（2）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)編制、審查本部門安全技術(shù)規(guī)程、安全操作

規(guī)程。

（4）協(xié)助綜合辦公室對(duì)本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強(qiáng)易燃易爆物品的領(lǐng)取、使用、管理，防止火

災(zāi)發(fā)生。

（6）負(fù)責(zé)新投產(chǎn)的設(shè)備包括自制設(shè)備，符合安全技術(shù)

要求。

（7）負(fù)責(zé)本部門特種設(shè)備等操作人員的培訓(xùn)。

（8）對(duì)本部門發(fā)生的安全事故進(jìn)行調(diào)查分析并提出處

理建議和整改措施。

（9）參加安全生產(chǎn)檢查，對(duì)本部門存在的安全隱患及

時(shí)整改。

（10）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（11）負(fù)責(zé)全廠的電氣、機(jī)械、起重、鍋爐、壓力容器、

環(huán)境保護(hù)等設(shè)備的安全管理，保證安全附件齊全、靈敏，按

照安全技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，使全部設(shè)備保持良好

狀態(tài)。

6.生產(chǎn)車間安全職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政

策、法令、制度，對(duì)員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負(fù)直接

責(zé)任。

（2）在計(jì)劃、布置、檢杳、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，

必須同時(shí)把安全工作貫徹到每個(gè)具體環(huán)節(jié)中，做到安全生產(chǎn)

經(jīng)?；?、制度化、具體化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（3）負(fù)責(zé)組織本車間的員工安全教育，對(duì)新員工、調(diào)

崗人員進(jìn)行崗位安全教育后，方可上崗，并做好相關(guān)原始記

錄。

（4）堅(jiān)持安全值班制，每月至少進(jìn)行一次全面性的安

全檢查，召開一次安全例會(huì)，對(duì)檢查出的事故隱患要及時(shí)組

織整改。對(duì)本車間無法整改的應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合辦公室，由綜合

辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行整改。

（5）按照公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，編制安全技術(shù)措施，負(fù)

責(zé)組織實(shí)施，不斷改善勞動(dòng)條件。

（6）發(fā)生工傷事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及

時(shí)上報(bào)并負(fù)責(zé)查找原因，采取防止事故重復(fù)發(fā)生的措施，對(duì)

安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)或事故的責(zé)任者，提出獎(jiǎng)懲意見。

7.班組長安全職責(zé)

（1）對(duì)班組的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，對(duì)所轄范圍內(nèi)的

員工安全教育負(fù)責(zé)。

（2）堅(jiān)持“安全第一”的方針，帶領(lǐng)全班做到把安全

放在首位，決不做任何違章的事。

（3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，領(lǐng)

導(dǎo)班組安全開展工作。

（4）堅(jiān)持開展日常性安全檢查，做到班前有布置，班

中有檢查，班后有總結(jié)。發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時(shí)處理或上報(bào)車

間領(lǐng)導(dǎo)解決。

（5）開展日常性安全教育，組織班組員工學(xué)習(xí)安全生

產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，教育職工遵章守紀(jì)。

（6）發(fā)生事故要立即組織搶救，并立即報(bào)告上級(jí)和保

護(hù)現(xiàn)場，配合上級(jí)做好事故檢查分析，不隱瞞、不掩蓋，如

實(shí)報(bào)告事實(shí)真相.

8.一線員工安全職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律，

不違章作業(yè)，并勸阻制止他人違章作業(yè)。

（2）精心操作，做好各項(xiàng)紀(jì)錄，交接班必須交接安全

生產(chǎn)情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。

（3）正確分析，判斷和處理各種事故苗頭，把事故消

滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時(shí)如實(shí)地向

上級(jí)報(bào)告，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄。

（4）作業(yè)前認(rèn)真做好安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，

及時(shí)處理和報(bào)告。

（5）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，搞好文明生

產(chǎn)。

（6）上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種

防護(hù)用品和消防器材。

（7）積極參加各種安全活動(dòng)。

（8）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。

9.技術(shù)部安全職責(zé)

（D負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)和實(shí)

施中的安全和環(huán)境因素管理。

（2）負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新材料中的安全生產(chǎn)

管理。

（3）負(fù)責(zé)下屬員工的安全生產(chǎn)管理。

（4）協(xié)助綜合辦公室對(duì)本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強(qiáng)易燃物品、危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)放和使用管理，

防止火災(zāi)發(fā)生。

（6）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（7）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

10.倉庫安全職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)制訂倉庫安全管理的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物

品和危險(xiǎn)品的安全管理。

（2）負(fù)責(zé)倉庫物品的整齊堆放，保持安全通道暢通。

（3）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并對(duì)特種設(shè)備操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)。

（4）加強(qiáng)易燃、易爆物品的發(fā)放、保存管理工作，防

止火災(zāi)發(fā)生。

（5）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（6）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。并對(duì)特種設(shè)備操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)。

11.財(cái)務(wù)部安全職責(zé)

（1）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付防護(hù)用品、保健食品、防暑用品

等費(fèi)用。

（2）按時(shí)支付員工勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用。

（3）按照國家規(guī)定負(fù)責(zé)員工安全教育費(fèi)的支付。

（4）負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。

12.銷售部安全職責(zé)

負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。

（三）考核辦法

1.本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工如不履行國家有關(guān)安全生產(chǎn)政

策和規(guī)定，不遵守公司制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以致造成

安全事故者，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予口頭警告、書面警告并

處以50—1000元的罰款，直至開除，觸犯法律的將送司法機(jī)

關(guān)處理。

2.當(dāng)月發(fā)生一般及以下安全事故者，扣除責(zé)任人和部門

主管績效成績10分/人次，發(fā)生一般以上事故者，責(zé)任人和

部門主管當(dāng)月績效考核成績?nèi)∠⑷∠?dāng)年度晉級(jí)資格。

三、安全生產(chǎn)會(huì)議制度

為了加強(qiáng)部門之間安全工作的溝通，及時(shí)了解公司的安

全狀態(tài)，推進(jìn)安全管理，特對(duì)安全生產(chǎn)會(huì)議要求如下：

（-）職責(zé)

1.綜合管理辦公室負(fù)責(zé)召開本公司的安全會(huì)議。

2.各車間、部門定期召開安全生產(chǎn)例會(huì)。

3,安委會(huì)負(fù)責(zé)召開每季度末安全會(huì)議及年度總結(jié)、表彰

大會(huì)。

（-）安全會(huì)議組織

1.安全生產(chǎn)會(huì)議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在

的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施的主要形式。因此，為了保障

生產(chǎn)信息流的暢通,安全生產(chǎn)會(huì)