目錄一、項目目標及總體建設思路制度保障支撐現(xiàn)狀調研分析集團調研板塊調研F數(shù)據(jù)治理總體設計愿景目標設計實施路徑規(guī)劃G保障體系設計治理制度設計治理流程設計H數(shù)據(jù)資產盤點，摸清數(shù)據(jù)家底數(shù)據(jù)資產目錄數(shù)據(jù)資產掛接業(yè)務盤點系統(tǒng)盤點圍繞數(shù)據(jù)入湖設計治理核心內容數(shù)據(jù)標準定標數(shù)據(jù)標準落標數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)資產目錄可信數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)架構數(shù)據(jù)安全授權訪問流程安全分類分級數(shù)據(jù)質量質量評估模型數(shù)據(jù)質量報告數(shù)據(jù)質量規(guī)則庫湖外治理組織主數(shù)據(jù)新建系統(tǒng)數(shù)據(jù)可改造的已建系統(tǒng)湖內湖外雙線治理迭代開展湖內治理急用數(shù)據(jù)難以改造的已建系統(tǒng)平臺支撐數(shù)據(jù)治理工具基礎數(shù)據(jù)平臺集團數(shù)據(jù)湖BCDEI數(shù)據(jù)需求數(shù)據(jù)項清單數(shù)據(jù)分析及風險預警全面預算智慧稅務A數(shù)據(jù)問題1.2項目建設思路：1.2-B數(shù)據(jù)資產管理：制定數(shù)據(jù)資產盤點方法，數(shù)據(jù)資產盤點目錄掛接流程，從存量和增量兩個方面確保盤點結果完整、可靠、保鮮盤點方法：明確各類資產盤點過程中的要點工作模板：明確流程中相關文檔的模版各子主題域業(yè)務材料，包括業(yè)務流程、業(yè)務框架圖、業(yè)務制度等各子主題域系統(tǒng)材料，包括數(shù)據(jù)字典、操作手冊等基于數(shù)據(jù)資產應用管理要求，參照同業(yè)、領先實踐數(shù)據(jù)資產應用經驗，設計數(shù)據(jù)資產應用方案數(shù)據(jù)資產目錄設計數(shù)據(jù)資產掛接數(shù)據(jù)資產應用數(shù)據(jù)資產目錄設計原則完整性準確性易用性數(shù)據(jù)資產盤點數(shù)據(jù)資產目錄掛接數(shù)據(jù)資產目錄解掛數(shù)據(jù)資產目錄掛接存量數(shù)據(jù)資產盤點新增數(shù)據(jù)資產盤點資產盤點流程盤點方案數(shù)據(jù)權責模板填寫結果審核資產掛接數(shù)據(jù)資產應用數(shù)據(jù)資產地圖數(shù)據(jù)資產查詢數(shù)據(jù)資產申請數(shù)據(jù)資產目錄管理數(shù)據(jù)資產目錄發(fā)布數(shù)據(jù)資產目錄維護數(shù)據(jù)資產目錄宣貫數(shù)據(jù)資產統(tǒng)計數(shù)據(jù)資產…..1.2-B

數(shù)據(jù)資產管理：數(shù)據(jù)申請數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)探索數(shù)據(jù)入湖數(shù)據(jù)運營數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)資產目錄數(shù)據(jù)資產掛接屬性（L5）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)項中文名稱數(shù)據(jù)項英文名稱數(shù)據(jù)字段類型數(shù)據(jù)長度源系統(tǒng)中文名稱源系統(tǒng)英文簡稱庫表中文名稱庫表英文名稱數(shù)據(jù)精度代碼值及含義源系統(tǒng)中文名稱源系統(tǒng)英文簡稱庫表中文名稱庫表英文名稱數(shù)據(jù)項中文名稱數(shù)據(jù)項英文名稱數(shù)據(jù)字段類型數(shù)據(jù)長度數(shù)據(jù)精度代碼值及含義公司名稱COMPANY_NAMEvarchar200//示例數(shù)據(jù)標準引用標準編號標準英文名稱標準中文名稱業(yè)務定義數(shù)據(jù)安全安全級別是否加密是否脫敏脫敏方式數(shù)據(jù)質量數(shù)據(jù)質量編號質量責任部門質量責任崗位質量規(guī)則類型數(shù)據(jù)共享共享范圍共享類型共享條件掛接數(shù)據(jù)源掛接數(shù)據(jù)建模與服務發(fā)布工作內容湖外治理實施數(shù)據(jù)標準落地數(shù)據(jù)質量規(guī)則落地入湖申請，審批，接入入湖申請入湖審批入湖接入元數(shù)據(jù)注冊數(shù)據(jù)資源目錄

(L1-L5)數(shù)據(jù)標準注冊數(shù)據(jù)模型注冊治理設計1.數(shù)據(jù)架構-梳理可信數(shù)據(jù)源2.數(shù)據(jù)安全-定義數(shù)據(jù)分級3.明確數(shù)據(jù)所有者4.數(shù)據(jù)質量-制定數(shù)據(jù)質量規(guī)則并評估5.數(shù)據(jù)標準-制定與發(fā)布6.元數(shù)據(jù)梳理與完善湖內治理實施（如未湖外治理）數(shù)據(jù)標準落地數(shù)據(jù)質量規(guī)則落地數(shù)據(jù)集服務發(fā)布（如有）數(shù)據(jù)API服務發(fā)布數(shù)據(jù)分析及風險預警模型建設數(shù)據(jù)治理組數(shù)據(jù)Owner基礎數(shù)據(jù)平臺職責分工數(shù)據(jù)治理組各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理組數(shù)據(jù)治理組數(shù)據(jù)分析及風險預警組1.2-C數(shù)據(jù)治理與入湖：1.2-D數(shù)據(jù)治理核心活動：通過湖內治理與湖外治理開展數(shù)據(jù)治理核心活動，分批治理，分批入湖湖外治理數(shù)據(jù)范圍源系統(tǒng)數(shù)據(jù)湖湖內治理湖內治理范圍不可改造的已建系統(tǒng)湖外治理范圍主數(shù)據(jù)新建系統(tǒng)數(shù)據(jù)可改造的已建系統(tǒng)數(shù)據(jù)入湖治理實施數(shù)據(jù)標準落標數(shù)據(jù)質量清洗數(shù)據(jù)標準落標數(shù)據(jù)質量清洗數(shù)據(jù)共享等級管控數(shù)據(jù)共享等級管控……涉及源系統(tǒng)改造急用數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)注冊元數(shù)據(jù)注冊數(shù)據(jù)入湖治理設計定數(shù)據(jù)所有者定可信數(shù)據(jù)源定質量定分級定標準定數(shù)據(jù)所有者定可信數(shù)據(jù)源定質量定分級定標準不涉及源系統(tǒng)改造1.2-H保障體系：遵循集團公司數(shù)據(jù)管理相關制度，構建數(shù)據(jù)管理制度體系集團公司數(shù)據(jù)管理辦法數(shù)據(jù)管理組織與職責數(shù)據(jù)管理原則數(shù)據(jù)管理總體要求集團公司數(shù)據(jù)管理細則數(shù)據(jù)管理細則主數(shù)據(jù)管理細則數(shù)據(jù)架構管理細則管理原則組織與職責管理流程管理原則組織與職責管理流程集團公司數(shù)據(jù)標準管理數(shù)據(jù)治理考核數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)確權認責管理數(shù)據(jù)入湖數(shù)據(jù)質量管理數(shù)據(jù)運營數(shù)據(jù)共享管理數(shù)據(jù)管理細則：在經營管理數(shù)據(jù)治理頂層設計的規(guī)劃下，各域數(shù)據(jù)治理專項組織基于集團公司數(shù)據(jù)管理相關制度，構建數(shù)據(jù)管理細則。數(shù)據(jù)資產管理1.2-I數(shù)據(jù)治理工具：功能評估：從數(shù)據(jù)資產管理、數(shù)據(jù)標準管理、數(shù)據(jù)質量管理、數(shù)據(jù)安全管理、數(shù)據(jù)運營管理等各模塊的管控和應用視角進行評估，評估能否滿足財務域數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應用需要需求提起：針對不滿足的功能需求，提交優(yōu)化建議的功能需求平臺評估需求承接：與數(shù)據(jù)治理平臺組討論功能優(yōu)化需求，確保優(yōu)化建議需求承接需求跟蹤：跟進優(yōu)化需求的實現(xiàn)進度和計劃安排，明確優(yōu)化建議需求進展需求落實：測試相關優(yōu)化功能，確保優(yōu)化建議的落地實現(xiàn)跟蹤落實落實項目咨詢成果：在數(shù)據(jù)治理平臺發(fā)布數(shù)據(jù)資產目