第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司商品采購(gòu)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和有效性，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有商品采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、生產(chǎn)輔料等。第三條公司商品采購(gòu)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第四條采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理部門審批。第五條采購(gòu)預(yù)算1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制，由財(cái)務(wù)部門審核。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)物品的預(yù)算金額、資金來源等內(nèi)容。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章供應(yīng)商管理第六條供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量要求等因素，選擇合適的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式進(jìn)行。第七條供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)態(tài)度、價(jià)格水平等方面。2.評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)約、調(diào)整采購(gòu)比例的依據(jù)。第八條供應(yīng)商管理1.采購(gòu)管理部門與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。第四章采購(gòu)流程第九條采購(gòu)申請(qǐng)1.部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)采購(gòu)管理部門審批。2.采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、供應(yīng)商等信息。第十條采購(gòu)審批1.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，符合規(guī)定的予以批準(zhǔn)。2.采購(gòu)管理部門將審批結(jié)果通知相關(guān)部門。第十一條采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)管理部門按照合同約定，組織采購(gòu)物品的驗(yàn)收、入庫(kù)等工作。第十二條采購(gòu)結(jié)算1.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收合格后，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。2.結(jié)算手續(xù)應(yīng)包括付款憑證、發(fā)票等。第五章采購(gòu)監(jiān)督與考核第十三條采購(gòu)監(jiān)督1.公司設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。2.采購(gòu)監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。第十四條采購(gòu)考核1.公司對(duì)采購(gòu)部門及采購(gòu)人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括采購(gòu)成本、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理等。2.考核結(jié)果作為績(jī)效評(píng)價(jià)、薪酬調(diào)整的依據(jù)。第六章附則第十五條本制度由公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。第七章采購(gòu)合同管理第十七條采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)管理部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。第十八條采購(gòu)合同履行1.采購(gòu)管理部門監(jiān)督供應(yīng)商履行合同，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間等符合要求。2.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。第十九條采購(gòu)合同變更1.如遇特殊情況，需要變更采購(gòu)合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議作為采購(gòu)合同的補(bǔ)充，具有同等法律效力。第八章采購(gòu)物品驗(yàn)收第二十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括質(zhì)量、數(shù)量、外觀、包裝等方面。第二十一條驗(yàn)收程序1.采購(gòu)管理部門組織驗(yàn)收小組，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行逐一檢查。3.驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十二條驗(yàn)收不合格處理1.驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，由采購(gòu)管理部門通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或賠償。2.采購(gòu)管理部門對(duì)驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)予以淘汰。第九章采購(gòu)檔案管理第二十三條采購(gòu)檔案建立1.采購(gòu)管理部門建立采購(gòu)檔案，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.采購(gòu)檔案應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)、分類、歸檔。第二十四條采購(gòu)檔案保管1.采購(gòu)檔案保管期限為五年，期滿后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷毀或歸檔。2.采購(gòu)檔案保管應(yīng)確保檔案的完整、安全、方便查閱。第二十五條采購(gòu)檔案查詢1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢采購(gòu)檔案，應(yīng)向采購(gòu)管理部門提出申請(qǐng)。2.采購(gòu)管理部門在核實(shí)查詢理由后，提供相關(guān)檔案資料。第十章采購(gòu)成本控制第二十六條采購(gòu)成本構(gòu)成1.采購(gòu)成本包括采購(gòu)物品的購(gòu)買價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。2.采購(gòu)成本控制應(yīng)從采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)流程等方面入手。第二十七條采購(gòu)成本控制措施1.優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，減少采購(gòu)次數(shù)，降低采購(gòu)成本。2.選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。3.優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。4.加強(qiáng)采購(gòu)物品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。第二十八條采購(gòu)成本考核1.公司對(duì)采購(gòu)部門及采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)成本考核，考核結(jié)果作為績(jī)效評(píng)價(jià)、薪酬調(diào)整的依據(jù)。2.采購(gòu)成本考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本降低率、采購(gòu)效率等。第十一章法律責(zé)任第二十九條違反本制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十條采購(gòu)管理部門及采購(gòu)人員玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第三十一條本制度未盡事宜，參照國(guó)家法律法規(guī)及公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。第三十二條本制度由公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本制度自發(fā)布之日起施行。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司商品采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保商品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有商品采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、生產(chǎn)輔料等。第三條公司商品采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。第四條公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和監(jiān)督管理。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第五條各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門審核。第六條采購(gòu)部門根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)行情和公司預(yù)算，編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七條采購(gòu)預(yù)算應(yīng)合理、科學(xué)，確保采購(gòu)資金的有效利用。第八條供應(yīng)商選擇應(yīng)充分考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等因素。第三章供應(yīng)商管理第九條采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等。第十條供應(yīng)商選擇應(yīng)通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行。第十一條供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：（一）具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和良好的商業(yè)信譽(yù)；（二）產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（三）具有良好的售后服務(wù)體系；（四）價(jià)格合理，具有競(jìng)爭(zhēng)力。第十二條采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。第四章采購(gòu)流程第十三條采購(gòu)流程包括以下步驟：（一）需求提出：各部門提出采購(gòu)需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。（二）采購(gòu)申請(qǐng)審核：采購(gòu)部門對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，確認(rèn)采購(gòu)需求。（三）詢價(jià)：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，向供應(yīng)商詢價(jià)。（四）比價(jià)：采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（五）簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（六）采購(gòu)執(zhí)行：供應(yīng)商按照合同約定履行供貨義務(wù)。（七）驗(yàn)收：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)商品質(zhì)量。（八）付款：采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，辦理付款手續(xù)。第五章驗(yàn)收與質(zhì)量保證第十四條采購(gòu)商品驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。第十五條驗(yàn)收內(nèi)容包括：（一）商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌等是否符合合同約定；（二）商品質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（三）商品包裝是否完好。第十六條驗(yàn)收不合格的商品，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行更換或退貨。第十七條采購(gòu)部門應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。第六章采購(gòu)成本控制第十八條采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，降低采購(gòu)成本。第十九條采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，找出成本控制點(diǎn)。第二十條采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，爭(zhēng)取優(yōu)惠價(jià)格和付款條件。第七章采購(gòu)信息管理第二十一條采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程跟蹤、記錄和統(tǒng)計(jì)分析。第二十二條采購(gòu)信息管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：（一）采購(gòu)計(jì)劃管理；（二）供應(yīng)商管理；（三）采購(gòu)合同管理；（四）采購(gòu)成本管理；（五）采購(gòu)績(jī)效評(píng)估。第八章監(jiān)督與考核第二十三條公司設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。第二十四條采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。第二十五條采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：（一）采購(gòu)計(jì)劃完成情況；（二）采購(gòu)成本控制情況；（三）供應(yīng)商管理情況；（四）采購(gòu)流程規(guī)范情況。第九章附則第二十六條本制度由公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十八條本制度如有與國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度相抵觸之處，以國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度為準(zhǔn)。第二十九條本制度未盡事宜，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司商品采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)商品的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有商品采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、生產(chǎn)資料等。第三條公司商品采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第四條各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出商品采購(gòu)需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門。第五條采購(gòu)部門對(duì)各部門提出的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總、審核，形成年度采購(gòu)計(jì)劃。第六條年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等信息。第七條采購(gòu)部門根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，編制月度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，需經(jīng)采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、部門負(fù)責(zé)人共同審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章供應(yīng)商管理第九條采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評(píng)估、管理。第十條供應(yīng)商的篩選應(yīng)遵循以下原則：1.符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和穩(wěn)定的供貨能力；3.具有合理的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；4.具有良好的售后服務(wù)體系。第十一條采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、資質(zhì)證明、合作歷史等信息。第十二條采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等方面。第十三條對(duì)評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)采取措施，如降低采購(gòu)比例、暫停合作等。第四章采購(gòu)流程第十四條采購(gòu)流程包括以下步驟：1.需求提出：各部門提出采購(gòu)需求，經(jīng)審核后報(bào)采購(gòu)部門；2.詢價(jià)：采購(gòu)部門根據(jù)需求，向供應(yīng)商詢價(jià)，獲取報(bào)價(jià)；3.比價(jià)：采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商；4.訂貨：采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)商品、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等；5.采購(gòu)合同審核：采購(gòu)合同經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；6.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同；7.采購(gòu)合同執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)合同要求，監(jiān)督供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨；8.采購(gòu)合同驗(yàn)收：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)收，確保商品質(zhì)量符合要求；9.付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定，辦理付款手續(xù)；10.采購(gòu)合同歸檔：采購(gòu)部門將采購(gòu)合同及相關(guān)資料歸檔保存。第五章采購(gòu)質(zhì)量控制第十五條采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)商品的質(zhì)量控制，確保采購(gòu)商品符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求。第十六條采購(gòu)部門應(yīng)制定采購(gòu)商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量要求。第十七條采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。第十八條采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)商品質(zhì)量追溯制度，確保采購(gòu)商品的質(zhì)量可追溯。第六章采購(gòu)成本控制第十九條采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，降低采購(gòu)成本。第二十條采購(gòu)部門應(yīng)通過比價(jià)、談判等方式，降低采購(gòu)價(jià)格。第二十一條采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。第二十二條采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理，確保采購(gòu)合同條款的合理性和合規(guī)性。第七章采購(gòu)信息管理第二十三條采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息的電子化管理。第二十四條采購(gòu)信息管理系統(tǒng)應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同、采購(gòu)商品信息等。第二十五條采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為決策提供依據(jù)。第八章責(zé)任與獎(jiǎng)懲第二十六條