安全與風(fēng)險控制表格（辦公室環(huán)境）序號風(fēng)險因素可能后果控制措施負責(zé)部門檢查頻率備注1火災(zāi)財產(chǎn)損失、人員傷亡安裝消防設(shè)備、定期檢查消防設(shè)施安全部每月2電器短路電氣火災(zāi)、設(shè)備損壞定期檢查電器設(shè)備、及時維修維修部每季度3竊盜財產(chǎn)損失安裝監(jiān)控設(shè)備、加強門禁管理安全部每周4空氣污染呼吸系統(tǒng)疾病定期開窗通風(fēng)、使用空氣凈化器行政部每月5物品擺放雜亂搬運不便、安全隱患定期整理物品、制定擺放規(guī)范行政部每周6樓梯扶手損壞人員跌倒定期檢查、及時維修維修部每月7飲用水污染傳染疾病定期檢查飲水設(shè)施、保證水質(zhì)達標行政部每月8走廊擁擠人員踩踏加強人流疏導(dǎo)、保持走廊暢通安全部每周9辦公桌椅損壞不便工作、安全隱患定期檢查、及時更換維修部每月10網(wǎng)絡(luò)安全隱患信息泄露、系統(tǒng)故障加強網(wǎng)絡(luò)安全管理、定期更新系統(tǒng)IT部每月序號風(fēng)險類別具體風(fēng)險潛在影響預(yù)防措施責(zé)任部門檢查周期備注1電氣安全電纜老化短路、火災(zāi)定期檢查電纜，及時更換維修部每季度2火災(zāi)風(fēng)險電器過載電氣火災(zāi)安裝過載保護裝置，合理布線安全部每月3人員安全樓梯扶手損壞人員跌落傷害定期檢查樓梯設(shè)施，及時維修工程部每月4環(huán)境健康空氣質(zhì)量差呼吸系統(tǒng)疾病安裝空氣凈化器，定期通風(fēng)行政部每月5信息安全網(wǎng)絡(luò)入侵數(shù)據(jù)泄露加強網(wǎng)絡(luò)安全防護，定期更新系統(tǒng)IT部每月6物理安全入侵嘗試財產(chǎn)損失安裝監(jiān)控攝像頭，加強門禁系統(tǒng)安全部每周7職業(yè)健康過勞工作工作效率下降定期組織健康檢查，合理安排工作人事部每半年8應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案不足應(yīng)急響應(yīng)延遲定期演練應(yīng)急預(yù)案，更新預(yù)案內(nèi)容應(yīng)急管理部每年9資料管理文件丟失信息泄露實施文件管理規(guī)范，定期備份行政部每季度10室內(nèi)設(shè)施桌椅損壞使用不便定期檢查辦公設(shè)施，及時更換維修部每月序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素潛在影響控制措施責(zé)任人檢查周期備注1物理安全自然災(zāi)害風(fēng)險設(shè)施損壞、人員傷亡制定應(yīng)急預(yù)案，保證應(yīng)急物資充足安全管理部年度2人員安全樓梯/通道擁堵人員傷害定期檢查并維護樓梯/通道，制定高峰期疏導(dǎo)方案物業(yè)管理部季度3職業(yè)健康不良座椅設(shè)計職工腰背疼痛提供符合人體工程學(xué)的辦公椅，定期檢查座椅狀況辦公室環(huán)境部半年4網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)漏洞數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)崩潰定期更新軟件和系統(tǒng)，實施安全漏洞掃描IT部門每月5財務(wù)安全偷竊風(fēng)險財務(wù)損失加強現(xiàn)金和貴重物品管理，安裝監(jiān)控攝像頭財務(wù)部每月6環(huán)境健康室內(nèi)空氣污染呼吸系統(tǒng)疾病定期檢測空氣質(zhì)量，保證通風(fēng)系統(tǒng)正常運行工程部季度7交通安全車輛停放不當車輛損壞、交通制定停車規(guī)范，定期維護停車場設(shè)施物業(yè)管理部每季度8信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)中斷業(yè)務(wù)中斷建立備份系統(tǒng)和應(yīng)急預(yù)案，定期測試IT部門年度9通訊安全通訊設(shè)施故障通訊中斷定