企業(yè)安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)管理工具指南一、引言：企業(yè)安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)化的重要性企業(yè)安全管理制度是規(guī)范安全管理行為、防范安全風(fēng)險(xiǎn)的核心依據(jù)，其標(biāo)準(zhǔn)化程度直接影響制度的有效性與執(zhí)行力。企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)復(fù)雜度提升，傳統(tǒng)“碎片化”“非結(jié)構(gòu)化”的管理模式易導(dǎo)致制度沖突、執(zhí)行偏差、監(jiān)督缺位等問題。本工具指南旨在提供一套完整的安全管理制度文檔標(biāo)準(zhǔn)管理框架，通過規(guī)范制度體系搭建、內(nèi)容編寫、審批發(fā)布、執(zhí)行監(jiān)督及修訂全流程，幫助企業(yè)構(gòu)建“層級(jí)清晰、內(nèi)容合規(guī)、流程規(guī)范、執(zhí)行有效”的安全管理制度體系，為安全管理提供可復(fù)制、可追溯的管理工具。二、制度體系框架搭建：構(gòu)建層級(jí)化安全管理制度架構(gòu)（一）適用場景與場景分析本環(huán)節(jié)適用于以下場景：新企業(yè)初創(chuàng)期：需從零搭建安全管理制度體系，明確制度層級(jí)與覆蓋范圍；老體系優(yōu)化期：現(xiàn)有制度存在交叉、空白或矛盾，需重構(gòu)制度框架；業(yè)務(wù)擴(kuò)張期：新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如數(shù)字化轉(zhuǎn)型、海外業(yè)務(wù)）需補(bǔ)充配套安全制度；合規(guī)升級(jí)期：因法律法規(guī)更新（如《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》實(shí)施），需調(diào)整制度體系以滿足新合規(guī)要求。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作指引步驟1：開展制度現(xiàn)狀調(diào)研調(diào)研內(nèi)容：梳理現(xiàn)有安全管理制度清單，分析制度層級(jí)（如總則-分則-細(xì)則）、覆蓋領(lǐng)域（物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等）、責(zé)任部門（安全部、IT部、業(yè)務(wù)部等）及執(zhí)行效果；調(diào)研方法：通過文檔審閱、部門訪談（如訪談安全總監(jiān)、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人）、員工問卷（收集制度執(zhí)行痛點(diǎn)）等方式，形成《安全管理制度現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》。步驟2：設(shè)計(jì)制度體系框架層級(jí)劃分：采用“三級(jí)架構(gòu)”模式，保證邏輯清晰、責(zé)任明確：一級(jí)制度（綱領(lǐng)層）：《企業(yè)安全管理總則》，明確安全管理的目標(biāo)、原則、組織架構(gòu)及總體要求；二級(jí)制度（領(lǐng)域?qū)樱喊窗踩I(lǐng)域劃分，如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》《物理安全管理制度》《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》等，覆蓋核心安全場景；三級(jí)制度（操作層）：針對具體操作流程制定，如《服務(wù)器安全操作細(xì)則》《員工安全培訓(xùn)實(shí)施流程》等，保證制度可落地。領(lǐng)域覆蓋：參考GB/T22239-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》，保證制度覆蓋“安全通用要求”（如安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡(luò)）及“安全擴(kuò)展要求”（如特定行業(yè)場景）。步驟3：明確制度關(guān)聯(lián)關(guān)系編制《安全管理制度體系框架表》，標(biāo)注各制度的上位制度（如《數(shù)據(jù)安全備份細(xì)則》的上位制度為《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》）、協(xié)同制度（如《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》與《信息安全事件報(bào)告流程》的協(xié)同關(guān)系），避免制度沖突或管理真空。（三）核心模板工具表單表1：企業(yè)安全管理制度體系框架表制度層級(jí)制度編號(hào)制度名稱適用范圍責(zé)任部門關(guān)鍵要素上位制度一級(jí)制度AQ-Z-001《安全管理總則》全公司安全管理部安全目標(biāo)、組織架構(gòu)、責(zé)任體系-二級(jí)制度AQ-W-002《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》IT部門、業(yè)務(wù)部門IT部網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、訪問控制、漏洞管理《安全管理總則》二級(jí)制度AQ-S-003《物理安全管理制度》各辦公場所、機(jī)房行政部出入控制、設(shè)備防護(hù)、環(huán)境監(jiān)控《安全管理總則》三級(jí)制度AQ-C-004《服務(wù)器安全操作細(xì)則》系統(tǒng)管理員、運(yùn)維人員IT部賬號(hào)管理、補(bǔ)丁更新、日志審計(jì)《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》（四）關(guān)鍵實(shí)施注意事項(xiàng)避免“一刀切”：制度框架需結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特性（如制造業(yè)、金融業(yè)）調(diào)整，例如制造業(yè)需強(qiáng)化“生產(chǎn)現(xiàn)場安全制度”，金融業(yè)需突出“客戶數(shù)據(jù)安全規(guī)范”；動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制：每年度開展制度框架評審，根據(jù)業(yè)務(wù)變化（如新增云計(jì)算業(yè)務(wù)）補(bǔ)充《云安全管理規(guī)范》等新制度，保證框架與業(yè)務(wù)發(fā)展同步；責(zé)任唯一性：明確每個(gè)制度的歸口管理部門（如數(shù)據(jù)安全制度歸口IT部，辦公安全制度歸口行政部），避免多頭管理導(dǎo)致責(zé)任模糊。三、制度內(nèi)容規(guī)范編寫：保證制度內(nèi)容合規(guī)性與可操作性（一）適用場景與場景分析本環(huán)節(jié)適用于以下場景：新制度編寫：根據(jù)業(yè)務(wù)需求或合規(guī)要求，新增安全管理制度（如《算法安全管理規(guī)定》）；舊制度修訂：現(xiàn)有制度存在內(nèi)容模糊、流程缺失等問題，需優(yōu)化內(nèi)容表述；制度模板化：將通用制度（如《安全培訓(xùn)制度》）轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)模板，供各部門復(fù)用。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作指引步驟1：明確制度核心要素制度內(nèi)容需包含以下“七要素”，保證結(jié)構(gòu)完整、邏輯清晰：目的與依據(jù)：說明制度制定的目標(biāo)（如“規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)行為，防范信息泄露”）及法律依據(jù)（如“依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條”）；適用范圍：明確制度約束的人員（全體員工/第三方人員）、部門（總部/分支機(jī)構(gòu)）及場景（辦公網(wǎng)絡(luò)/生產(chǎn)系統(tǒng)）；職責(zé)分工：界定各部門角色（如安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門執(zhí)行）及崗位職責(zé)（如“員工需遵守密碼復(fù)雜度要求”）；管理要求：具體規(guī)定操作標(biāo)準(zhǔn)（如“服務(wù)器密碼長度需≥12位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號(hào)”）；流程說明：通過流程圖或步驟描述關(guān)鍵流程（如“安全事件上報(bào)流程：發(fā)覺事件→初步評估→1小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全管理部→啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案”）；監(jiān)督與考核：明確檢查方式（定期檢查/隨機(jī)抽查）、考核標(biāo)準(zhǔn)（“未按要求參加培訓(xùn)，每次扣績效分5分”）及獎(jiǎng)懲措施；附則：說明制度解釋權(quán)（“本制度由安全管理部負(fù)責(zé)解釋”）、生效日期及附件（如《安全事件報(bào)告表》）。步驟2：規(guī)范內(nèi)容編寫要求語言風(fēng)格：采用“條款式”表述，避免口語化、模糊化詞匯（如“盡快”“原則上”），改用“應(yīng)”“須”“嚴(yán)禁”等規(guī)范用語；邏輯結(jié)構(gòu)：采用“總-分”結(jié)構(gòu)，先明確總體要求，再分章節(jié)細(xì)化（如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》可分為“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)管理”“訪問控制管理”“漏洞管理”等章節(jié)）；可視化輔助：對復(fù)雜流程（如“應(yīng)急響應(yīng)流程”）配套流程圖，對量化標(biāo)準(zhǔn)（如“數(shù)據(jù)備份頻率”）采用表格形式呈現(xiàn)，提升可讀性。步驟3：合規(guī)性審核法律合規(guī)性：對照《安全生產(chǎn)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)，檢查制度條款是否存在沖突；內(nèi)部一致性：保證新制度與現(xiàn)有制度體系框架協(xié)調(diào)，避免重復(fù)或矛盾（如《數(shù)據(jù)備份細(xì)則》中的備份頻率需與《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》要求一致）。（三）核心模板工具表單表2：安全管理制度內(nèi)容要素清單表核心要素編寫要求示例（以《辦公網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》為例）目的與依據(jù)明確目標(biāo)及法律、企業(yè)內(nèi)部依據(jù)“目的：規(guī)范辦公網(wǎng)絡(luò)使用行為，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊及信息泄露；依據(jù)：《網(wǎng)絡(luò)安全法》及公司《安全管理總則》”適用范圍明確人員、部門、場景邊界“適用范圍：全體員工及進(jìn)入辦公區(qū)域的外部人員；場景：公司有線/無線網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備”職責(zé)分工按部門、崗位劃分責(zé)任，避免模糊“安全管理部：監(jiān)督制度執(zhí)行；IT部：提供技術(shù)支持；員工：遵守網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范”管理要求具體可量化，避免原則性描述“終端設(shè)備需安裝殺毒軟件，病毒庫每日更新；禁止訪問惡意網(wǎng)站、非工作軟件”流程說明關(guān)鍵流程分步驟描述，配套流程圖“新員工入網(wǎng)流程：提交申請→IT部賬號(hào)開通→簽署《網(wǎng)絡(luò)安全承諾書》→接入網(wǎng)絡(luò)”監(jiān)督與考核明確檢查方式、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施“檢查方式：每月抽查終端設(shè)備；考核：違規(guī)者通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重者扣績效10分”附則說明解釋權(quán)、生效日期及附件“解釋權(quán)：安全管理部；生效日期：2024年X月X日；附件：《辦公網(wǎng)絡(luò)違規(guī)行為清單》”（四）關(guān)鍵實(shí)施注意事項(xiàng)避免“重形式、輕內(nèi)容”：制度內(nèi)容需聚焦實(shí)際問題，例如針對“員工弱密碼”問題，明確“密碼復(fù)雜度要求及定期更換周期”，而非僅強(qiáng)調(diào)“提高安全意識(shí)”；員工參與編寫：邀請一線員工（如業(yè)務(wù)部門操作人員、IT運(yùn)維人員）參與制度編寫，保證制度符合實(shí)際操作場景，避免“紙上談兵”；版本控制標(biāo)識(shí)：制度文件需標(biāo)注版本號(hào)（如V1.0）、生效日期及修訂記錄，便于后續(xù)追溯（如“V1.1（2024-03-01）：修訂終端設(shè)備安全要求”）。四、制度審批與發(fā)布流程：保證制度合法性與權(quán)威性（一）適用場景與場景分析本環(huán)節(jié)適用于以下場景：新制度定稿后：需通過審批流程保證制度合規(guī)性并正式發(fā)布；制度修訂后：修訂版制度需重新履行審批程序；制度年度復(fù)審：對現(xiàn)有制度進(jìn)行合規(guī)性及有效性評估后，確認(rèn)是否繼續(xù)有效或廢止。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作指引步驟1：起草部門內(nèi)部審核制度起草完成后，由起草部門負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部評審，重點(diǎn)審核內(nèi)容完整性（是否包含七要素）、與部門職責(zé)匹配度（如IT部編寫的網(wǎng)絡(luò)安全制度需符合技術(shù)實(shí)際）及可操作性；評審?fù)ㄟ^后，形成《制度審批申請表》，附制度文本、編制說明（包括編制背景、主要修訂內(nèi)容等）提交至下一審核環(huán)節(jié)。步驟2：跨部門合規(guī)性審核安全管理部審核：審核制度與企業(yè)安全管理體系的一致性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的充分性；法務(wù)合規(guī)部審核：審核制度與法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性（如《數(shù)據(jù)安全管理制度》需符合《數(shù)據(jù)安全法》數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求）；相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽：涉及多部門協(xié)作的制度（如《業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全接入流程》），需取得業(yè)務(wù)部門（如銷售部、運(yùn)營部）的會(huì)簽意見，保證制度不影響業(yè)務(wù)效率。步驟3：管理層審批發(fā)布分級(jí)審批權(quán)限：根據(jù)制度層級(jí)及重要性明確審批權(quán)限：一級(jí)制度（如《安全管理總則》）：由總經(jīng)理辦公會(huì)審批；二級(jí)制度（如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》）：由分管安全副總審批；三級(jí)制度（如《服務(wù)器安全操作細(xì)則》）：由安全管理部負(fù)責(zé)人審批。正式發(fā)布：審批通過后，由安全管理部統(tǒng)一編號(hào)、排版（采用公司標(biāo)準(zhǔn)模板，包含Logo、頁眉頁腳、版本號(hào)等），通過OA系統(tǒng)、內(nèi)部知識(shí)庫等渠道發(fā)布，并同步更新《安全管理制度清單》。（三）核心模板工具表單表3：安全管理制度審批流程記錄表制度名稱《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》制度版本V2.0起草部門IT部起草人*工程師編制日期2024年2月20日提交日期2024年2月25日審核環(huán)節(jié)審核部門/人審核意見審核結(jié)果安全管理部（*經(jīng)理）“數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求需細(xì)化”通過（需修改）法務(wù)合規(guī)部（*主管）“符合《數(shù)據(jù)安全法》要求”通過業(yè)務(wù)部（*總監(jiān)）會(huì)簽“數(shù)據(jù)共享流程需增加業(yè)務(wù)部門審批節(jié)點(diǎn)”通過（需修改）審批環(huán)節(jié)審批人（分管副總*總）“同意發(fā)布，請按意見修改后發(fā)布”批準(zhǔn)發(fā)布日期2024年3月10日文件編號(hào)AQ-S-003-V2.0（四）關(guān)鍵實(shí)施注意事項(xiàng)審批時(shí)限管理：明確各環(huán)節(jié)審核時(shí)限（如跨部門審核需在3個(gè)工作日內(nèi)完成），避免審批流程拖延；意見閉環(huán)處理：對審核環(huán)節(jié)提出的修改意見，起草部門需逐條回應(yīng)（在《編制說明》中注明“已按*經(jīng)理意見細(xì)化數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求”），保證問題整改到位；發(fā)布渠道統(tǒng)一：制度發(fā)布需通過公司指定渠道（如OA系統(tǒng)、安全管理平臺(tái)），避免多版本文件并存，導(dǎo)致執(zhí)行混亂。五、制度執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)制：保障制度落地見效（一）適用場景與場景分析本環(huán)節(jié)適用于以下場景：新制度發(fā)布后：需通過培訓(xùn)、檢查等方式保證員工理解并執(zhí)行制度；日常管理中：需定期監(jiān)督制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)覺并糾正違規(guī)行為；合規(guī)審計(jì)時(shí)：需提供制度執(zhí)行記錄（如培訓(xùn)簽到表、檢查報(bào)告）作為審計(jì)依據(jù)。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作指引步驟1：制度培訓(xùn)與宣貫分層培訓(xùn)：針對不同對象開展差異化培訓(xùn)：管理層：解讀制度核心要求（如“安全管理責(zé)任制”）及考核機(jī)制；員工：講解具體操作規(guī)范（如“如何設(shè)置復(fù)雜密碼”“如何識(shí)別釣魚郵件”）；特殊崗位（如系統(tǒng)管理員）：開展專項(xiàng)培訓(xùn)（如“服務(wù)器安全配置實(shí)操”）。培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)結(jié)束后，收集《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)效果評估問卷》（如“你對制度的理解程度：完全理解/基本理解/不理解”），由安全管理部歸檔留存。步驟2：執(zhí)行檢查與問題整改檢查方式：采用“定期+隨機(jī)”“線上+線下”結(jié)合的方式：定期檢查：每季度由安全管理部牽頭，組織各部門開展制度執(zhí)行情況自查（如檢查終端設(shè)備密碼合規(guī)性），形成《季度制度執(zhí)行檢查報(bào)告》；隨機(jī)抽查：不定期抽查員工行為（如模擬釣魚郵件測試）、系統(tǒng)配置（如服務(wù)器補(bǔ)丁更新情況），結(jié)果納入部門績效考核；線上監(jiān)控：通過技術(shù)手段（如DLP數(shù)據(jù)防泄露系統(tǒng)、日志審計(jì)系統(tǒng)）實(shí)時(shí)監(jiān)控制度執(zhí)行情況（如非授權(quán)數(shù)據(jù)訪問）。問題整改：對檢查發(fā)覺的問題（如“部分員工終端未安裝殺毒軟件”），下發(fā)《整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限（如“3個(gè)工作日內(nèi)完成安裝”），并跟蹤整改結(jié)果，形成“檢查-整改-復(fù)查”閉環(huán)。步驟3：考核與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)：將制度執(zhí)行情況納入部門及員工績效考核，設(shè)置量化指標(biāo)：部門考核：制度執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（≥95%）、安全事件發(fā)生率（≤1次/季度）；員工考核：培訓(xùn)參與率（100%）、違規(guī)行為次數(shù)（0次）。獎(jiǎng)懲措施：對嚴(yán)格執(zhí)行制度的部門/員工給予表彰（如“安全執(zhí)行優(yōu)秀部門”稱號(hào)、績效加分）；對違規(guī)行為根據(jù)情節(jié)輕重采取處罰（如口頭警告、通報(bào)批評、降薪、解除勞動(dòng)合同），并記錄在《員工安全檔案》中。（三）核心模板工具表單表4：安全管理制度執(zhí)行檢查記錄表檢查部門IT部檢查日期2024年3月15日檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)抽查數(shù)量不合格數(shù)量終端密碼合規(guī)性密碼長度≥12位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號(hào)20臺(tái)3臺(tái)殺毒軟件安裝終端必須安裝公司指定殺毒軟件且病毒庫更新20臺(tái)2臺(tái)安全培訓(xùn)記錄員工年度培訓(xùn)參與率100%50人0人（四）關(guān)鍵實(shí)施注意事項(xiàng)避免“重檢查、輕整改”：對檢查發(fā)覺的問題需跟蹤到底，保證整改措施落實(shí)，例如“對未按時(shí)整改的部門，扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效10分”；技術(shù)與管理結(jié)合：通過技術(shù)手段（如自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)）提升檢查效率，同時(shí)輔以人工現(xiàn)場核查，避免技術(shù)誤判（如將正常業(yè)務(wù)操作誤判為違規(guī)）；正向激勵(lì)引導(dǎo)：通過“安全標(biāo)兵”“制度執(zhí)行優(yōu)秀案例”評選等活動(dòng)，營造“主動(dòng)遵守制度”的文化氛圍，而非單純依賴處罰。六、制度修訂與版本管理：保證制度時(shí)效性與適應(yīng)性（一）適用場景與場景分析本環(huán)節(jié)適用于以下場景：法律法規(guī)更新：如《個(gè)人信息保護(hù)法》修訂，需調(diào)整相關(guān)制度條款；業(yè)務(wù)變化：企業(yè)新增業(yè)務(wù)（如開展跨境電商），需補(bǔ)充數(shù)據(jù)跨境傳輸安全制度；制度執(zhí)行問題：現(xiàn)有制度存在漏洞（如“未明確第三方人員安全管理要求”），需修訂完善；定期復(fù)審：每年對制度進(jìn)行系統(tǒng)性評估，確認(rèn)是否繼續(xù)有效或廢止。（二）標(biāo)準(zhǔn)化操作指引步驟1：觸發(fā)修訂條件評估主動(dòng)修訂：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由歸口管理部門發(fā)起修訂申請：法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或監(jiān)管要求發(fā)生變化；企業(yè)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大調(diào)整；制度執(zhí)行過程中發(fā)覺重大缺陷（如“應(yīng)急預(yù)案未覆蓋新型勒索病毒攻擊場景”）；運(yùn)行滿3年的制度（即使未觸發(fā)其他條件，也需開展復(fù)審）。申請材料：提交《安全管理制度修訂申請表》，說明修訂原因、修訂內(nèi)容建議及對現(xiàn)有制度的影響。步驟2：修訂與審核發(fā)布修訂流程：參照“制度審批與發(fā)布流程”，起草修訂稿→跨部門審核→管理層審批→發(fā)布新版制度；版本管理：采用“主版本號(hào).次版本號(hào)”規(guī)則（如V1.0→V1.1→V2.0），主版本號(hào)升級(jí)表示重大修訂（如法律法規(guī)變化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)調(diào)整），次版本號(hào)升級(jí)表示小幅調(diào)整（如條款表述優(yōu)化）；舊版處理：新版制度發(fā)布后，由安全管理部回收舊版文件（通過OA系統(tǒng)作廢、收回紙質(zhì)版），并同步更新《制度版本變更記錄表》，避免新舊版本混用。步驟3：制度廢止與歸檔廢止條件：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，對制度予以廢止：與現(xiàn)行法律法規(guī)或企業(yè)戰(zhàn)略嚴(yán)重沖突；被新制度完全替代（如《舊版網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》被《新版網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》替代）；長期未執(zhí)行（如連續(xù)2年未在檢查中發(fā)覺相關(guān)制度執(zhí)行記錄）。歸檔管理：廢止的制度需標(biāo)注“廢止”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存檔（如“廢止制度庫”），保存期限不少于5年，便于歷史追溯（如合規(guī)審計(jì)、法律糾紛）。（三）核心模板工具表單表5：安全管理制度修訂申請表制度名稱《辦公網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》制度版本V1.0修訂部門安全管理部申請人*主管修訂日期2024年3月1日修訂原因《網(wǎng)絡(luò)安全法》修訂，增加“個(gè)人信息保護(hù)”要求主要修訂內(nèi)容1.增加“員工個(gè)人信息處理”章節(jié)；2.修訂“網(wǎng)絡(luò)訪問控制”條款，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理修訂影響評估需對全體員工