公共設(shè)施維修保養(yǎng)臺賬管理辦法第一章總則第一條制定依據(jù)為規(guī)范公共設(shè)施維修保養(yǎng)臺賬（以下簡稱“臺賬”）管理，保障公共設(shè)施安全運(yùn)行，提高設(shè)施運(yùn)維效率，根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《城市道路管理?xiàng)l例》《物業(yè)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)公共設(shè)施管理實(shí)際，制定本辦法。第二條目的本辦法旨在通過建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的臺賬管理體系，實(shí)現(xiàn)公共設(shè)施“全生命周期”可追溯，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，預(yù)防設(shè)施故障，降低運(yùn)維成本，提升公共服務(wù)質(zhì)量。第三條適用范圍本辦法適用于本行政區(qū)域內(nèi)公共設(shè)施的維修保養(yǎng)臺賬管理，包括但不限于：市政設(shè)施（道路、橋梁、路燈、排水管網(wǎng)、公共廁所等）；社區(qū)設(shè)施（健身器材、電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控設(shè)備、公共綠地等）；園區(qū)設(shè)施（產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、景區(qū)內(nèi)的道路、照明、供水供電設(shè)施等）；其他由政府或社會主體投資建設(shè)、面向公眾服務(wù)的公共設(shè)施。第四條基本原則1.全面覆蓋：所有公共設(shè)施均應(yīng)建立臺賬，無遺漏、無死角；2.及時(shí)準(zhǔn)確：記錄內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫與更新及時(shí)；3.責(zé)任到人：明確臺賬建立、填寫、審核、維護(hù)的責(zé)任主體；4.動態(tài)管理：隨設(shè)施狀態(tài)變化（改造、更換、報(bào)廢等）及時(shí)更新臺賬；5.便捷可查：采用電子與紙質(zhì)結(jié)合的方式，確保臺賬易于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。第二章臺賬內(nèi)容與格式第五條臺賬核心內(nèi)容臺賬應(yīng)包含設(shè)施基本信息、維修記錄、保養(yǎng)記錄、巡檢記錄、配件更換記錄、費(fèi)用信息、責(zé)任人信息七類核心內(nèi)容，具體要求如下：（一）設(shè)施基本信息用于標(biāo)識設(shè)施的唯一性和基礎(chǔ)屬性，包括：設(shè)施名稱（如“XX路路燈”“XX社區(qū)健身器材組合”）；設(shè)施編號（采用“區(qū)域-類型-序號”編碼規(guī)則，如“SZ-LD-001”表示“深圳-路燈-001”）；設(shè)施位置（精確到具體路段、樓棟或坐標(biāo)，如“XX路與XX街交叉口東北側(cè)”“XX社區(qū)3號樓前”）；設(shè)施類型（按市政、社區(qū)、園區(qū)分類，再細(xì)分具體類別，如“市政-道路-瀝青路面”“社區(qū)-消防設(shè)施-消火栓”）；規(guī)格型號（如路燈的“LED-100W”、電梯的“OTIS-500kg”）；安裝日期（以竣工驗(yàn)收合格日期為準(zhǔn)）；產(chǎn)權(quán)單位（如“市城管局”“XX房地產(chǎn)開發(fā)公司”）；管理單位（如“市市政工程管理處”“XX物業(yè)公司”）；設(shè)計(jì)使用年限（按設(shè)施說明書或設(shè)計(jì)文件填寫）；備注（如“202X年改造過燈頭”“屬于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目”）。（二）維修記錄記錄設(shè)施故障維修的全過程，包括：維修日期（故障處理完成日期）；故障描述（如“路燈不亮”“消火栓漏水”“健身器材螺絲松動”）；維修人員（姓名及聯(lián)系方式，便于追溯責(zé)任）；維修內(nèi)容（如“更換燈珠”“修復(fù)密封墊”“緊固螺絲”）；使用配件（名稱、規(guī)格、數(shù)量，如“LED燈珠-100W-1個”）；維修結(jié)果（“正常運(yùn)行”“待配件更換”“需后續(xù)觀察”）；驗(yàn)收人員（管理單位或產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）；備注（如“故障原因：線路老化”“維修費(fèi)用由物業(yè)承擔(dān)”）。（三）保養(yǎng)記錄記錄設(shè)施定期保養(yǎng)的情況，包括：保養(yǎng)日期（按保養(yǎng)計(jì)劃完成日期）；保養(yǎng)人員（姓名及聯(lián)系方式）；保養(yǎng)內(nèi)容（按設(shè)施類型制定，如路燈“清潔燈桿、檢查線路絕緣性”，電梯“潤滑導(dǎo)軌、調(diào)整安全裝置”）；保養(yǎng)結(jié)果（“符合要求”“需整改”“已整改”）；驗(yàn)收人員（管理單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）；下次保養(yǎng)時(shí)間（按保養(yǎng)周期填寫，如“每季度一次”則填寫下季度對應(yīng)日期）。（四）巡檢記錄記錄日常巡檢發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況，包括：巡檢日期（每日/每周巡檢完成日期）；巡檢人員（姓名及聯(lián)系方式）；巡檢內(nèi)容（如“外觀是否破損”“運(yùn)行是否正常”“安全隱患是否存在”）；發(fā)現(xiàn)問題（如“路燈燈桿傾斜”“健身器材焊縫開裂”）；處理情況（“立即修復(fù)”“上報(bào)管理單位”“設(shè)置警示標(biāo)志”）；備注（如“問題已反饋至市城管局，預(yù)計(jì)3日內(nèi)處理”）。（五）配件更換記錄單獨(dú)記錄設(shè)施關(guān)鍵配件的更換情況，便于跟蹤配件壽命，包括：配件名稱（如“電梯鋼絲繩”“路燈控制器”）；更換日期；更換原因（“老化”“損壞”“升級改造”）；更換數(shù)量；配件供應(yīng)商（名稱及聯(lián)系方式）；備注（如“配件質(zhì)保期1年”）。（六）費(fèi)用信息記錄設(shè)施維修、保養(yǎng)、配件更換的費(fèi)用，用于成本核算和預(yù)算管理，包括：費(fèi)用類型（“維修”“保養(yǎng)”“配件”）；發(fā)生日期；費(fèi)用金額（單位：元）；支付方式（“財(cái)政撥款”“物業(yè)專項(xiàng)維修資金”“企業(yè)自籌”）；報(bào)銷憑證編號（如發(fā)票號、收據(jù)號）；備注（如“費(fèi)用由XX項(xiàng)目資金列支”）。（七）責(zé)任人信息明確設(shè)施管理的責(zé)任主體，包括：產(chǎn)權(quán)單位責(zé)任人（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）；管理單位責(zé)任人（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）；維修/保養(yǎng)單位責(zé)任人（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）；臺賬管理員（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式，負(fù)責(zé)臺賬的日常維護(hù)）。第六條臺賬格式要求1.統(tǒng)一模板：由市城市管理部門制定《公共設(shè)施維修保養(yǎng)臺賬模板》（見附件1），包含上述七類內(nèi)容，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照模板填寫，不得隨意修改核心字段（如設(shè)施編號、維修日期等）。2.電子與紙質(zhì)并存：電子臺賬：采用Excel、專業(yè)設(shè)施管理系統(tǒng)（如FM系統(tǒng)）或政務(wù)服務(wù)平臺填寫，確保數(shù)據(jù)可導(dǎo)出、可統(tǒng)計(jì)；紙質(zhì)臺賬：使用統(tǒng)一印制的表格，用黑色鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰，不得涂改（如需更正，應(yīng)劃橫線注明“作廢”并簽字，同時(shí)在備注欄說明原因）。3.編號規(guī)則：紙質(zhì)臺賬應(yīng)按設(shè)施類型分類裝訂，每本臺賬標(biāo)注“XX單位-XX設(shè)施類型-臺賬-202X年”（如“市市政工程管理處-路燈-臺賬-202X年”），便于查找。第三章管理流程第七條臺賬建立1.建立主體：由設(shè)施產(chǎn)權(quán)單位或管理單位負(fù)責(zé)建立臺賬（產(chǎn)權(quán)與管理分離的，由管理單位負(fù)責(zé)）。2.建立時(shí)間：設(shè)施竣工驗(yàn)收合格后10個工作日內(nèi)完成臺賬建立。3.資料來源：依據(jù)設(shè)施竣工驗(yàn)收報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品說明書、采購合同等原始資料填寫。第八條記錄填寫1.責(zé)任人員：維修記錄：由實(shí)際實(shí)施維修的人員填寫；保養(yǎng)記錄：由實(shí)際實(shí)施保養(yǎng)的人員填寫；巡檢記錄：由日常巡檢人員填寫；配件更換記錄、費(fèi)用信息：由管理單位或維修/保養(yǎng)單位財(cái)務(wù)人員填寫；責(zé)任人信息：由產(chǎn)權(quán)單位或管理單位負(fù)責(zé)人填寫。2.時(shí)間要求：維修、保養(yǎng)、巡檢記錄：工作完成后24小時(shí)內(nèi)填寫；配件更換、費(fèi)用信息：發(fā)生后3個工作日內(nèi)填寫；責(zé)任人信息：變更后5個工作日內(nèi)更新。3.填寫規(guī)范：內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得虛假填寫；采用規(guī)范術(shù)語（如“故障描述”應(yīng)寫“路燈燈珠燒毀”，而非“路燈壞了”）；簽字確認(rèn)：所有記錄需由填寫人員簽字，涉及驗(yàn)收的需驗(yàn)收人員簽字。第九條審核歸檔1.審核主體：管理單位部門負(fù)責(zé)人（如物業(yè)經(jīng)理、市政工程處主任）負(fù)責(zé)審核臺賬內(nèi)容。2.審核要求：審核內(nèi)容：記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性；審核時(shí)間：收到臺賬后3個工作日內(nèi)完成；審核結(jié)果：審核通過的，在臺賬上簽字確認(rèn)；審核不通過的，退回填寫人員修改后重新提交。3.歸檔管理：紙質(zhì)臺賬：審核通過后，按年度、設(shè)施類型裝訂成冊，存放在專用檔案柜（防火、防潮、防蟲），標(biāo)注“歸檔日期”“保管人”；電子臺賬：審核通過后，備份至云端存儲（如政務(wù)云）和外接硬盤（雙備份），確保數(shù)據(jù)安全。第十條更新維護(hù)1.更新情形：設(shè)施改造：設(shè)施結(jié)構(gòu)、功能發(fā)生變化（如路燈更換為LED燈）；設(shè)施更換：設(shè)施報(bào)廢后更換新設(shè)施；責(zé)任變更：產(chǎn)權(quán)單位、管理單位、責(zé)任人發(fā)生變化；信息修正：發(fā)現(xiàn)臺賬內(nèi)容錯誤或遺漏。2.更新時(shí)間：上述情形發(fā)生后5個工作日內(nèi)完成臺賬更新。3.核對周期：管理單位每季度末應(yīng)對臺賬與實(shí)際設(shè)施進(jìn)行核對，確?！百~實(shí)一致”（如核對設(shè)施數(shù)量、位置、狀態(tài)等），核對結(jié)果記錄在《臺賬核對記錄表》（見附件2）中。第四章責(zé)任分工第十一條產(chǎn)權(quán)單位責(zé)任1.提供設(shè)施原始資料（竣工驗(yàn)收報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品說明書等），協(xié)助管理單位建立臺賬；2.監(jiān)督管理單位的臺賬管理工作，定期檢查臺賬完整性；3.設(shè)施產(chǎn)權(quán)變更時(shí)，及時(shí)向管理單位移交臺賬，并辦理交接手續(xù)（雙方簽字確認(rèn)）。第十二條管理單位責(zé)任1.負(fù)責(zé)臺賬的日常管理（建立、填寫、審核、歸檔、更新）；2.制定設(shè)施維修、保養(yǎng)、巡檢計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃填寫臺賬；3.定期組織臺賬核對，確保賬實(shí)一致；4.接受監(jiān)督部門的檢查，及時(shí)整改臺賬管理中的問題。第十三條維修/保養(yǎng)單位責(zé)任1.如實(shí)填寫維修、保養(yǎng)記錄，提供相關(guān)憑證（如維修清單、保養(yǎng)報(bào)告）；2.配合管理單位核對臺賬內(nèi)容，確保記錄真實(shí)準(zhǔn)確；3.及時(shí)向管理單位反饋設(shè)施運(yùn)行中的問題，協(xié)助更新臺賬。第十四條監(jiān)督部門責(zé)任1.市城市管理部門：負(fù)責(zé)制定臺賬管理辦法、統(tǒng)一模板，指導(dǎo)各單位開展臺賬管理工作；2.區(qū)城市管理部門：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施臺賬的監(jiān)督檢查，每半年組織一次專項(xiàng)檢查；3.社區(qū)居委會/園區(qū)管委會：負(fù)責(zé)監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)社區(qū)、園區(qū)設(shè)施的臺賬管理，每季度抽查一次。第十五條臺賬管理員責(zé)任1.負(fù)責(zé)臺賬的整理、歸檔、更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；2.熟悉臺賬管理流程和要求，指導(dǎo)填寫人員規(guī)范填寫；3.保管紙質(zhì)臺賬和電子臺賬備份，防止數(shù)據(jù)丟失；4.及時(shí)向管理單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)臺賬管理中的問題。第五章監(jiān)督與考核第十六條監(jiān)督方式1.定期檢查：市、區(qū)城市管理部門每半年組織一次全面檢查，覆蓋所有類型的公共設(shè)施；2.隨機(jī)抽查：區(qū)城市管理部門、社區(qū)居委會/園區(qū)管委會每季度隨機(jī)抽查部分設(shè)施的臺賬，抽查比例不低于20%；3.專項(xiàng)檢查：針對群眾反映強(qiáng)烈的設(shè)施問題（如路燈不亮、電梯故障），開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查臺賬中的維修、保養(yǎng)記錄。第十七條考核標(biāo)準(zhǔn)考核采用評分制（總分100分），具體標(biāo)準(zhǔn)如下：考核項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)分值臺賬完整性無遺漏設(shè)施，核心內(nèi)容（基本信息、維修、保養(yǎng)、巡檢記錄）齊全20分記錄準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)真實(shí)、術(shù)語規(guī)范，無虛假填寫20分填寫及時(shí)性記錄填寫與更新在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成20分格式規(guī)范性符合統(tǒng)一模板要求，紙質(zhì)臺賬無涂改，電子臺賬字段正確15分賬實(shí)一致性臺賬與實(shí)際設(shè)施一致，季度核對記錄完整15分責(zé)任落實(shí)情況責(zé)任人信息齊全，變更及時(shí)，簽字確認(rèn)規(guī)范10分第十八條結(jié)果應(yīng)用1.評優(yōu)評先：考核得分90分以上的單位，評為“公共設(shè)施臺賬管理先進(jìn)單位”，給予表彰和獎勵；2.整改通報(bào)：考核得分60分以下的單位，由監(jiān)督部門下達(dá)《整改通知書》，限期15個工作日內(nèi)整改；整改不到位的，在轄區(qū)內(nèi)通報(bào)批評；3.績效掛鉤：將臺賬管理考核結(jié)果與管理單位的績效獎金、財(cái)政撥款掛鉤（如物業(yè)企業(yè)的物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼、市政單位的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)）；4.責(zé)任追究：因臺賬管理混亂導(dǎo)致設(shè)施故障、安全事故的，依法追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任（如產(chǎn)權(quán)單位、管理單位負(fù)責(zé)人、臺賬管理員）。第六章附則第十九條解釋權(quán)本辦法