中秋福利采購項目技術(shù)方案投標文件（技術(shù)方案）投標方案投標人名稱：****有限責任公司地址：****號二樓聯(lián)系人：****投標日期：****序號評審項目是否完全響應投標人填寫響應1響應22.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務響應3響應4.有依法繳納稅收和社會保障資金的響應響應響應響應響應響應響應二12序號評審計分模型填寫項目11指標12指標23指標3二項目21三項目3四項目4五項目5六項目6七項目7八項目8備注投標人按照《商務評審標準表》編制此表。投標人填寫指標值或報告說明聲明：本文內(nèi)容信息來源于公開渠道，對文中內(nèi)容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內(nèi)容僅供參考與學習交流使用，不構(gòu)成相關(guān)領(lǐng)域的建議和依據(jù).《一份好的投標文件，至少讓你成功了一半?！芳夹g(shù)部分 3第一章食品來源 3第一節(jié)項目概況 3第二節(jié)食品來源 3第三節(jié)建立食品質(zhì)量追溯體系 4第四節(jié)采購控制程序 第二章產(chǎn)品配送流程管理措施 第一項配送服務流程 第二項配送管理制度 第三項配送過程衛(wèi)生保障措施 第四項配送安全保障措施 第五項食品運輸安全方案 第三章質(zhì)量檢驗措施 第一節(jié)產(chǎn)品自檢 第一項進貨查驗登記制度 第二項食品出庫檢驗和記錄制度 第三項采購環(huán)節(jié)質(zhì)量保證措施 第四項食品安全查驗記錄制度 第二節(jié)相關(guān)機構(gòu)的檢驗 第三節(jié)配合采購人的質(zhì)量檢查檢驗 65第四章產(chǎn)品質(zhì)量及安全保證措施 6第一節(jié)產(chǎn)品來源管理 6第二節(jié)產(chǎn)品加工 第一項加工車間衛(wèi)生要求 第二項車間的衛(wèi)生管理 第三項個人衛(wèi)生與健康 第三節(jié)食品包裝、存儲、運輸保證措施 7第四節(jié)安全控制措施 2第一項安全衛(wèi)生管理制度 第二項食材安全管理制度 第三項食品供貨場地及設施管理 第五章應急籌措措施 第一節(jié)供貨及補貨應急服務方案 第二節(jié)突發(fā)情況應急方案 第三節(jié)食物中毒應急預案 第四節(jié)倉庫被盜事件應急預案 第五節(jié)庫房火災事故應急預案 第六章技術(shù)實施方案 第一節(jié)特點、難點分析 第二節(jié)日常管理制度 第三節(jié)配送實施方案 第四節(jié)食品安全保障方案 3技術(shù)部分第一章食品來源第一節(jié)項目概況二、項目名稱：四、采購內(nèi)容：中秋福利，包括月餅、石榴、零食禮盒。總份數(shù)2082左右，最終以實際供貨數(shù)量為準。五、標包劃分：六、采購范圍：采購的福利產(chǎn)品的供貨、運輸配送、保險、裝卸、質(zhì)保、售后及相關(guān)伴隨的服務。七、供貨地點：采購人指定地點；八、交貨期：接采購人通知后3日內(nèi)完成備貨，并按照采購人要求的日期進行送貨。九、質(zhì)量要求：合格，符合國家以及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標準。第二節(jié)食品來源一、我們公司有長期合作供應商及公司，拒絕一切“三無”商品進入公司。4二、我們公司所有供應商都是經(jīng)過“供應商評定程序”,嚴格審核其綜合能力(特別是品質(zhì)保證能力及供應批量和準時性)而確定，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對供貨單位的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質(zhì)量標準。三、物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。四、經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗，合格后方能進行銷售。五、原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因人為因素導致質(zhì)量問題的風險為零。第三節(jié)建立食品質(zhì)量追溯體系為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性確定食品的類別及安全狀態(tài)制定必要的食品安全追溯管理制度。二、范圍生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品相關(guān)食品的質(zhì)量合格證明文件的5有效性及查驗或驗收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生情況、銷售、使用、服務的全過程，若客戶另有規(guī)定時，按客戶的規(guī)定處理。1、供銷科門負責原輔材料、食品相關(guān)食品供貨方評價及購銷計2、質(zhì)檢科負責原輔材料、食品相關(guān)食品的查驗，負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作等，同時配合銷售科產(chǎn)品質(zhì)量安全召回工作，標識與追溯3、生產(chǎn)科負責對物資進貨與貯存的標識；4、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追5、出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；6、供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。1、標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。2、產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。63、產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(tài)(已加工、待加工)所作的標識。4、不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標準，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。5、召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關(guān)法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。五、工作程序(一)采購品的標識1、原輔材料、食品相關(guān)食品等采購產(chǎn)品到我公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步2、驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求，配合進行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；3、倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。(二)標識的保護71、產(chǎn)品標識應清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素(如搬運、移珞、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。2、在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。3、各有關(guān)部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流轉(zhuǎn)。(三)產(chǎn)品的可追溯1、公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。2、當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。3、對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。4、采購食品應當查驗供貨者的主體資格、食品生產(chǎn)許可證和食品質(zhì)量合格的證明文件，建立并執(zhí)行食品進貨查驗記錄制度，記錄檔案保存期限不得少于二年。85、完整建立食品進銷臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知供貨商并在經(jīng)營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。(四)產(chǎn)品來源追溯措施及預期效果實現(xiàn)追溯。產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。3、職責(1)生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；(2)綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；(3)倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；(4)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追(5)出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；(6)銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。94、定義(1)標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。(2)產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。(3)產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(tài)(已加工、待加工)所作的標識。五、工作程序1、產(chǎn)品追溯流程圖進貨檢驗格格格放入規(guī)定的區(qū)域2、產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識(1)內(nèi)容：產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等；檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。(2)標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。(3)公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”;過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”;成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。3、采購品的標識(1)原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；(2)驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；(3)倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。4、生產(chǎn)過程中的標識(1)生產(chǎn)過程半成品標識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導書》和《產(chǎn)品檢驗指導書》要求進行生產(chǎn)人員代號標識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(用黑色記號筆寫在相應位置),嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。(2)產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。(3)各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。(4)生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。(5)當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。(6)生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準確性。5、成品標識(1)成品的產(chǎn)品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。(2)最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的(3)包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識(含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等),顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。(4)產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。6、標識的保護(1)產(chǎn)品標識應清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素(如搬運、移置、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。(2)在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入(3)各有關(guān)部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流轉(zhuǎn)(六)產(chǎn)品的可追溯1、公司產(chǎn)品(服務)的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。2、當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同工程部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。3、對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。4、用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導安裝記錄(本公司人員參與情況下),表格包括：安裝產(chǎn)品編號，安裝地點，使用環(huán)境(井下、室內(nèi)、野外等),產(chǎn)品安裝時間。二、不合格品控制程序(一)目的及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格，采取糾正和預防措施，防止不合格產(chǎn)品非預期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。(二)范圍本程序適用于本公司外購產(chǎn)品、原材料的進貨檢驗/驗證及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和銷售服務中出現(xiàn)的不合格品的控制。(三)定義不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務。讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限于在商定的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。(四)職責1、采購人員和需采購部門相關(guān)人員負責采購不合格品的標識、隔離及處置。2、生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對標識和隔離進行監(jiān)督、對過程中重復發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定；3、銷售人員負責已交付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。(五)工作程序1、不合格品的鑒別、標識和隔離(1)不合格品(包括原材料、成品)的標識方法為指定區(qū)域或配合產(chǎn)品標識。(2)原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標準進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應商選擇參見《供應商評審制度》。(3)成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進行標識、隔離，并對不合格品(項)處理情況進行記錄和處置。成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關(guān)人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標識；工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終檢驗人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的返廠送往相關(guān)部門，相關(guān)部門按上述標準處理。成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格項(如違反操作規(guī)定、現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂差等)由檢驗人員對不合格品項當場處理(如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃等)并進行記錄。2、服務質(zhì)量不合格的控制(1)對因服務不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意見、信息，以一般問題或嚴重問題進行登記識別。a.一般問題包括：不能文明用語、待客戶不熱情、簡化服務程序等行為。b.嚴重問題包括：因服務質(zhì)量的投訴電話、與客戶吵架、服務不規(guī)范等。(2)對服務質(zhì)量的不合格，由相關(guān)人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或總經(jīng)理辦公會議。(3)一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經(jīng)理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。a.屬一般問題的，由部門主管人員或責任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取得客戶諒解。b.屬嚴重問題的，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經(jīng)理辦公會議批準后實施改進。c.對嚴重問題的處理，必須在取得客戶諒解的基礎上，以最佳方式解決。(4)不合格服務的處置不合格服務的處置方式：警告、處罰、待崗培訓、換崗、勸退。工作差錯的處置方式：返工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。三、糾正及預防措施控制程序(一)目的(二)范圍(三)定義(四)職責(五)工作程序(1)當原材料、外購產(chǎn)品、服務過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關(guān)人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按《供應商評審制度》處理后續(xù)事項。(2)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理，如遇影響比較大的不合格出現(xiàn)時(如，影響供貨期、批量不合格等),需以報告的形式分析產(chǎn)生不合格的原因，并給出預防與糾正措施。(3)銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，將市場信息、顧客的反饋信息(包括顧客的投訴、抱怨信息)及時掌握：a、一般銷售人員可自行解決的問題，由項目銷售人員協(xié)調(diào)解決，做好售后服務；b、需要其他部門協(xié)助解決的問題，由項目銷售人員牽頭，報銷售部負責人協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門協(xié)助解決；(例如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，首先須排除是否為人為因素造成產(chǎn)品損壞，與客戶協(xié)調(diào)解決方案，如確實需要進行返廠處理，返廠后按照《不合格品控制程序》處理。)c、每一次糾正措施由項目銷售人員做好記錄備查。(4)各部門根據(jù)本公司的發(fā)展能力、生產(chǎn)設施與環(huán)境情況、人力資源情況等，對本部門潛在的可能造成不合格品的因素制訂《預防措施》,報總經(jīng)理辦公會議。2、糾正及措施的驗證實施糾正措施的部門應對糾正措施的實施效果負責。綜合管理部根據(jù)責任部門的糾正措施，進行跟蹤、驗證。第四節(jié)采購控制程序本程序規(guī)定了對供方的評價、采購文件的審批和采購產(chǎn)品的檢驗或驗證等控制的原則和內(nèi)容，以確保所采購的材料符合規(guī)定的要二、范圍適用于對生產(chǎn)所需的材料采購及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。三、職責(一)采購部負責對物資供方的歸口管理，并組織對原輔材料、包裝物的供應商進行評價，按要求采購物資。(二)質(zhì)量部及技術(shù)部負責編制采購物資檢驗標準，并對采購物資進行驗證，參與供方評價。(三)部門負責人批準本部門采購申請單，總經(jīng)理批準合格供方名單。(四)倉儲部負責驗收購進的原輔材料的品名、規(guī)格、數(shù)量及驗證進廠包裝物。(一)采購物資的分類采購部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將其分為如1.重要物資：指直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能導致顧客投訴的物資或批量的物資，如原材料、輔料、包裝品等；2.一般物資：指不影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資和零星物資。(二)供方評價準則1.供方信息的收集、整理，由采購部對物資采購市場進行調(diào)查，對供方能力的信息收集主要包括：(1)供方的基本情況；(2)供方質(zhì)量保證能力狀況；(3)供方對本公司或其他顧客供貨的業(yè)績；(4)供方產(chǎn)品質(zhì)量信譽、檢測報告及價格、供貨能力資料的收集。2.供方評價采購部對認為可以作為合格供方的供應商，在收集上述資料的基礎上，填寫供方評定記錄表，由采購部主導請質(zhì)量部及技術(shù)部參與對供方進行評價和選擇。3.選擇合格供方的條件：(1)顧客指定的供方；(2)與公司多年交易，質(zhì)量可靠的供方；(3)經(jīng)現(xiàn)場考察評價合格的供方；(4)經(jīng)認可為政府采購的供應商；(5)經(jīng)ISO9001認證，質(zhì)量信譽好的供方；4.合格供方名單的審定(1)采購部根據(jù)對供方評價的結(jié)果，對照選擇合格供方的條件，擬出合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后即為正式的合格供方名單。(2)采購部把合格供方名單印發(fā)給質(zhì)量部作為進貨檢驗的依據(jù)，非合格供方名單內(nèi)的食品資質(zhì)量部不予檢驗驗收。5.對于非常重要的新供方的管理辦法對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：(1)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；(2)質(zhì)量部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應檢測項目；(3)樣品如不合格可再選樣，但最多不能超過兩次；(4)樣品驗證合格后，采購部通知供方批量供貨，經(jīng)質(zhì)量部進貨驗證合格后，交計劃部安排試用，并由質(zhì)量部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)檢測項目，反饋給采購部；總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名單》。(5)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名單》。6.供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,并責成限時處理。如對發(fā)出處理單而沒有明顯改進或改進效果無法達到預期要求的，視情節(jié)嚴重程度，可取消其供貨資格。7.采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》。評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其它(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于80%的應取消合格供方資格。(三)采購1.采購部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃和庫存情況核算所需的采購物資，制訂《采購申報表》,報總經(jīng)理批準后采購備料。2.對于生產(chǎn)過程臨時急用需要采購的物品，由使用部門填寫《采購申報表》報部門負責人審批后交采購單位員采購。3.《采購申報表》要明確采購物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、時間要求等。若采購物資有特別技術(shù)要求時，應在《采購申報表》中說明。不作說明的執(zhí)行現(xiàn)行有效版本的《材料采購標準》的要求。4.選擇供方要從“合格供方名錄”中查找確定，若要向新供方采購時，采購單位員應根據(jù)供方評定程序?qū)踢M行評定，選擇合格供應商。特殊情況，臨時決定急需從“合格供方名錄”以外的供應商采購物資，須經(jīng)總經(jīng)理審批。5.第一次向合格供方采購重要物資時，應簽訂采購合同，由采購單位員與相應的合格供方洽談，草擬采購合同條款。6.合同條款中應清楚說明訂購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗方法，簽訂前質(zhì)檢部負責人對有關(guān)條款是否適當進行審核，總經(jīng)理審批。質(zhì)檢部提供采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范的檢驗方法。7.零碎生產(chǎn)物資，供銷部按經(jīng)批準《采購申報表》直接從市場購入。(四)采購產(chǎn)品的驗證1.材料倉管員對進倉的原輔材料核對名稱、規(guī)格、數(shù)量相符，包裝無破損后通知質(zhì)量部進行檢驗或驗證。質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的進貨規(guī)定進行檢驗或驗證，對不合格產(chǎn)品進行記錄。2.當合同規(guī)定在供方貨源處和公司處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由供銷部作安排。但不能把該驗證作為供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)。3.顧客的驗證不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。(五)對合格供方的評價記錄、供方質(zhì)量監(jiān)控記錄、物品申購單等記錄，供銷部應依《記錄控制程序》進行保存與管理。第二章產(chǎn)品配送流程管理措施第一項配送服務流程我公司在貨物運輸工作包括接受訂單、簽訂運輸合同、提貨、執(zhí)行運輸、運輸跟蹤、回單結(jié)算等項目，具體工作流程如下：1、接收訂單接到客戶訂單后，組織相關(guān)人員對訂單進行確認，并與客戶協(xié)商確定貨物運輸方案及路線。2、制定運輸路線與客戶協(xié)商確定最佳路線可能縮短運輸時間或運輸距離，達到降低運輸成本、改善運輸服務的目的。制定運輸路線方法有多種，可根據(jù)目的站點及交通線路的布局不同而選用不同的方法。3、裝運(1)配送人員在確保票貨無誤，或?qū)Τ鲐浀膯栴}處理后，方可裝車。(2)裝車要求嚴格按照貨物性質(zhì)、要求，堆碼層數(shù)的規(guī)定，平穩(wěn)4、貨物眼蹤及回單貨物的跟蹤及回單按照下列的說明實施。每一票貨都安排專人負責跟蹤并及時反饋貨物信息、到到貨情5、運單的傳遞與統(tǒng)計(1)傳遞運輸單據(jù)要按規(guī)定程序進行。做到統(tǒng)計數(shù)字準確、報表及時。(2)調(diào)度員要認真核對汽車運輸單據(jù)，發(fā)現(xiàn)差錯、遺漏和丟失(3)配送中心將根據(jù)運輸單據(jù)，做好各項經(jīng)濟指標的統(tǒng)計、造冊、上報與存檔工作。二、運輸管理制度為進一步推進公司正規(guī)化管理，規(guī)范車隊運行秩序，確保車隊按質(zhì)、按量、按時、安全地完成貨物運輸任務，遵照有關(guān)交通運輸法規(guī)、條例，特制定本制度。(一)駕駛員基本素質(zhì)要求1.為人正直誠實，一切以公司利益為主，工作積極，愛崗敬業(yè)，嚴格遵守公司的各項工作制度。2.嚴謹工作作風，注意儀表得體，使用文明用語，禮貌行車，保持良好的工作態(tài)度，維護公司形象。3.嚴格服從公司領(lǐng)導和車隊隊長的指揮和調(diào)度。4.如工作有變動時，必須提前15天遞交辭職申請，否則按毀約處理.5.對違反上述要求的，酌情按警告、罰款、停職、解聘、毀約、開除處理。(解聘不扣除押金，開除或毀約扣除押金)(二)出車前工作1.出車前必須帶齊各種有效證件、隨車工具及通訊工具。違反本條者，第一次警告，第二次罰款100元，第三次停職。執(zhí)行。違反本條者，第一次警告，第二次罰款100元、第三次停職。(三)行駛、裝卸工作2.中途發(fā)生交通事故時，要先報120搶救傷員，并及時報警和+事故發(fā)生額考核，(基數(shù)為2000元，責任按交警部門裁定，每增加10%,考核增加500元；事故發(fā)生額為事故全部費用的10%)。單方事故按基數(shù)3000元考核，再按事故發(fā)生額的10%考核?？稍诂F(xiàn)場協(xié)商解決無需報交警的事故按基數(shù)2000元+事故發(fā)生額的20%考核。事后按事故責任比例款罰20%。如第二次發(fā)生立即開除。反本條者，第一次罰款100元、第二次停職、第三次開除。5.嚴格按規(guī)定裝貨，如果發(fā)生缺貨現(xiàn)象，第一次按貨物加運費補齊虧出部分；第二次停職，第三次解聘。(四)收車工作1.收車后按指定地點停放并關(guān)閉電源、鎖好車門、油箱、工具箱。違反本條者，第一次罰款200元、第二次解聘。2.做好駕駛室及車外表的清潔工作，經(jīng)常保持車容干凈整潔。違反本條者，第一次警告、第二次罰款100元、第三次停職。(五)車輛修理和維護工作1.車輛修理應堅持保證安全需要和注重節(jié)約相結(jié)合的原則。2.車輛發(fā)生故障，須向隊長匯報后由本公司修理工修理。特殊情況需要送外修理時，經(jīng)隊長同意后定點維修。違反本條者停職。3.車輛外修時，司機應侯車監(jiān)修，在維修過程中如有異常情況，必須及時報請隊長說明損壞情況，經(jīng)同意后方可增加修理項目.修復后由司機負責試車，隊長和本公司修理工檢查。違反本條者所發(fā)生的修理費用由本人承擔。4.經(jīng)常檢查車輛的螺絲堅固、漏油、漏水、漏氣、焊接等部位情況，確保無安全隱患。違反本條者，第一次罰款100元、第二次停職、第三次解聘。5.經(jīng)常保持空濾器的清潔，充分發(fā)揮發(fā)動機的工作效率。違反本條者第一次罰款100元、第二次200元。6.按規(guī)定標尺加注機油，避免浪費。浪費者按價賠償；第二次罰款200元。7.司機要解決自己能維修的故障，否則報告隊長處理。違反本條者，酌情處理。8.公司每半年對車輛維修、保養(yǎng)做出評估，對維修費用高的司機進行末位淘汰。(六)車輛保養(yǎng)及維護狀況要求1.車身無掉漆，無傷痕；機械無故障、無隱患；儀表、燈光齊全完好；無漏水、漏氣、漏油、漏電等現(xiàn)象；行駛無異常。2.靜態(tài)檢查項目：行車手續(xù)、車身衛(wèi)生、車身、燈光、儀表、發(fā)動機、輪胎、減震、懸掛、轉(zhuǎn)向、氣壓、備胎、工具、機油三濾、各邊接部位的潤滑。3.動態(tài)檢查項目：制動、異響、跑偏、離合、行駛。4.監(jiān)督、檢驗員為車隊隊長和修理工。(七)隊長職責1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，負責車隊的行政管理、安全教育和業(yè)務技術(shù)培訓工作。2、負責職工的思想教育工作，不斷提高職工的政治思想覺悟。3、負責全隊的日常工作安排、崗位調(diào)整以及業(yè)績考核獎罰工作。合理安排車輛使用，隨時保持通訊聯(lián)系暢通，認真做好上傳下達工4、定期召開隊務會、安全例會、檢查并總結(jié)安排全隊的階段性工作，負責編制全隊的中、長期工作計劃，定期向公司領(lǐng)導匯報工5、積極改善職工的勞動條件，調(diào)動職工的積極性，開創(chuàng)車隊工作新局面。6、加強對外聯(lián)系，妥善處理有關(guān)事宜，協(xié)調(diào)車隊與各業(yè)務單位7、維護車隊和駕駛員的正當利益，盡力為駕駛員排憂解難。(八)包裝和標記1、我方提供的全部物資均應按技術(shù)規(guī)格書規(guī)定進行包裝，包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要并滿足環(huán)保要求，確保物資安全無損運抵合同約定地點。2、物資的包裝、標記和證件，須符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》及技術(shù)規(guī)格書規(guī)定的內(nèi)容，嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)定并符合買方的合理要求。3、由于貨物包裝不當或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時，賣方均應負責修理、更換或賠償。如因賣方原因造成合同貨物的誤運，賣方應承擔由此發(fā)生的相應費用。(九)運輸和保險1、我方負責辦理食材在運抵目的地途中的運輸和保險；我方應將物資完好無損地運送到合同約定地點。2、食品運輸途中的毀損及各種風險由我方承擔并由我方與承運人、承保人辦理理賠事宜。3、我方應按買方約定組織供應，合同食品應在要求的時間前送達交貨地點。第二項配送管理制度一、總體方案“高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務”是我公司對客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對食品采購項目，我公司將成立項目實施領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理任組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責任人，配送中心經(jīng)理任專項配送中心責任人，全面協(xié)調(diào)各項工作的開展和問題處理，真正做到無論有任何問題按甲方及合同要求時間內(nèi)處理完畢的原則，結(jié)合本公司日常配送流程，制定配送實施的總體方案。二、配送范圍及流程1.配送范圍按招標人指定各采購單位進行配送。2.配送流程信息中心接單→倉儲出貨→配送車輛→各區(qū)配送站→甲方指定三、配送管理制度1.根據(jù)訂單明細進行分類、發(fā)送。2.配送應遵循由遠及近原則，每次出車配送原則上不超過4小3.配送時嚴格配送時的衛(wèi)生要求。(1)配送車內(nèi)外潔凈、做到每日清潔車內(nèi)外衛(wèi)生。(2)車上食品采購不混合裝運、不擠壓。(3)配送的食品采購全部都要有相應的防塵、防污染措施，避免外露。4.配送時間符合要求，食品采購質(zhì)量符合要求5.配送時嚴格清查配送物品的品種、數(shù)量、地點等是否相符，確保不漏項。6.配送到目的地后，由接收方代表簽字確認。1.車輛在配送期間車廂門必須上鎖，到配送點后送貨員負責搬運工作，駕駛員在車廂門處負責觀察值守；如需離開車輛必須關(guān)閉車廂門并加鎖。2.配送車輛必須每天清洗，保持車身、車廂、駕駛室干凈整潔，標識清晰完整。3.裝車前準備：裝車前檢查廂內(nèi)衛(wèi)生安全狀況，車廂應光滑、清潔，無有毒有害品、易腐易燃品；無易引起其他產(chǎn)品污染的物品；無具有強烈刺激氣味的物品以及其他易串味的產(chǎn)品，確保車廂內(nèi)清潔安全后方可開始裝貨。4.裝卸分品種、分批次分別裝卸，避免混淆產(chǎn)品。5.運輸車輛環(huán)境條件要求(1)常溫運輸車輛：應保持常溫、干燥、空氣暢通、避免陽光直射、雨淋、劇烈的溫差、溫度變化等；不得與有異味、有毒、有害物品一同運輸?shù)葪l件要求。(2)產(chǎn)品運輸條件應符合產(chǎn)品標簽上所標識的貯存條件。(3)用于運輸?shù)能囕v應保持清潔、安全，處于良好狀況，防止產(chǎn)品受污染。(4)運輸運貨時駕駛員應控制好車速，不能太快，盡量避免急剎車、避免顛簸晃蕩。(5)配送人員確保將食品嚴格按照規(guī)定線路規(guī)定時間及時送到采購單位，不得拖延，若發(fā)生車輛損壞等意外情況，應及時通知采購單位，妥善處理。第三項配送過程衛(wèi)生保障措施食品的運輸對保證食品的衛(wèi)生質(zhì)量有很大關(guān)系，在食品運輸過程中若不注意衛(wèi)生，就容易使食品被臟的運輸工具、塵土、蒼蠅、手、衣物等所污染，降低了食品的衛(wèi)生質(zhì)量。此外，食品運輸時間，運輸工具和運輸情況等都對食品質(zhì)量有關(guān)系，所以食品運輸過程衛(wèi)生要求具有重要意義。一、運輸管理基本要求1.車輛選擇根據(jù)食品的類型、特性、運輸季節(jié)、距離以及產(chǎn)品保質(zhì)貯藏的要求選擇不同的運輸工具。2.環(huán)境衛(wèi)生要求確保車廂衛(wèi)生清潔、干燥，不得有于食品有影響的其他氣味。3.裝車要求不與有異味、化學品、放射性、有毒有害等食品混裝。4.堆放要求堆放整齊，碼堆層數(shù)不超過要求層數(shù)，不擠壓食品。5.安全要求食品在運輸中避免人為破壞。二、運輸過程控制1.運輸工具應符合衛(wèi)生要求，不應使用裝載過化肥、農(nóng)藥及其他可能污染食品的物品而未經(jīng)清洗處理的運輸工具運載食品。2.運輸工具裝入食品之前應清理干凈，在運輸食品前，車輛必須洗刷干凈，必要時進行滅菌消毒，防止蟲害感染。3.運輸工具的鋪墊物、遮蓋物應清潔、無毒、無害。4.運輸過程中要采取防腐、防雨、防鼠、防塵等措施，一定要用清潔的遮蓋用具將食品覆蓋嚴密，以防污染。5.根據(jù)食品特點，應對車輛有特別要求。三、溫控運輸過程中采取控溫措施，定期檢查車內(nèi)溫度以滿足保持食品品質(zhì)所需的適宜溫度。四、配送人員衛(wèi)生管理1.我公司所有工作人員必須健康檢查合格，各項衛(wèi)生法規(guī)培訓合格后方能上崗。2.所有工作人員必須隨時保持個人清潔衛(wèi)生及儀表儀容整潔，符合標準，保持良好的衛(wèi)生習慣。3.勤剪指甲。指甲長度不超過0.1厘米，避免指甲縫藏納污垢，影響食品衛(wèi)生和個人健康。4.工作操作前、便后、休息后、中途離崗后，從地上拾起污物或手接觸污物后等都必須將雙手洗凈，消毒、保持雙手清潔。5.工作中不戴戒指或手鐲，不準涂抹指甲油，以免污染食物和影響到洗手消毒。6.堅持勤洗澡、理發(fā)、洗頭，男員工頭發(fā)不蓋耳為準，女員工頭發(fā)不過肩為準。7.為防止個人日常穿著衣服中帶有塵土，細菌而污染食品，堅持勤洗換衣服、被褥，保持個人服裝整潔。8.工作服應經(jīng)常換洗，被污物污染后立即更換。以保證工作服的整齊衛(wèi)生。9.工作服應合身、衣領(lǐng)、衣袖、衣長應全部蓋住內(nèi)衣。佩戴好工號牌。10.工作帽應能容納全部頭發(fā)、防止頭發(fā)、皮屑落到食品中。五、配送過程中的保障措施配送過程中防雨、防塵、保溫、冷凍和保鮮措施：1.配送車輛在陰雨天氣應裝有防雨布等防護工具，防止食品采購在雨天里淋濕損壞、變質(zhì)。2.備料完成后及配送過程中所有的貨品均使用防塵罩做好防塵、防雨、防潮的準備。3.運輸工具應符合衛(wèi)生要求，應備有防雨防塵設施，根據(jù)產(chǎn)品特點和衛(wèi)生需要，還應具備保溫、冷凍、冷藏、保鮮等設施。4.運輸作業(yè)應防止污染，不得與有毒、有害物品同時裝運。5.運輸工具的鋪墊物、遮蓋物應清潔、無毒、無害。6.冷藏、冷凍運輸工具應定期進行除霜，風機不能有明顯積霜。7.運輸工具應定期進行檢修和維護，確保滿足產(chǎn)品的存儲要求。8.運輸工具定期清洗、消毒、保持潔凈衛(wèi)生。9.運輸工具內(nèi)無異味、無明顯污物、灰塵。第四項配送安全保障措施一、安全保障工作實施依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《國家重大食品安全事故應急預案》和《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》等規(guī)定。二、工作原則1.預防為主。堅持預防為主，做好食品采購服務項目的安全監(jiān)督、檢測。2.安全第一。堅持安全第一的原則，凡來源渠道不明、感官性狀異常、未索證索票的豆類原輔料均拒收。3.監(jiān)督與服務并重。三、工作職責1.對我公司檢測人員進行食品安全保障專項培訓。2.做好食品安全配送、車輛、通訊等保障工作。3.對公司采購員、配送員進行專業(yè)培訓。全程食品采購服務項目安全保障主要工作包括：1.審查公司采購來源、保鮮庫、分揀配送人員健康、車間環(huán)境、加工程序、食品留樣等內(nèi)容。2.實施食品采購服務項目安全方案監(jiān)測和現(xiàn)場食品安全快速檢測。3.根據(jù)交行意見選派合適的配送員。4.對公司食品入庫進行動態(tài)監(jiān)督，填寫現(xiàn)場檢測記錄和檢查報五、工作程序1.召開會議，傳達部署關(guān)于食品采購服務項目安全保障工作任2.做好公司人員、采購、車輛、后勤等食品采購服務項目安全保障準備工作，并對相關(guān)人員進行專項培訓。3.人員準備，選派具有以下資格的人員參加食品采購服務項目安全專項保障工作。(1)業(yè)務知識培訓考核合格。(2)具有高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。(3)能夠承擔食品采購服務項目安全監(jiān)督管理、快速檢測等相關(guān)工作。(4)遵守保密紀律，嚴守工作崗位。(5)技術(shù)準備。包括各種檢測設備、采樣器具。(6)配送人員持有有效健康檢查證明，健康檔案記錄完備。(7)食品及原材料供應渠道符合食品安全要求，相關(guān)證件資料第五項食品運輸安全方案一、運輸組織機構(gòu)(一)運輸駕駛員崗位職責1駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車。同時遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2駕駛員應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。3駕駛員每天出車完畢后，及時清理車廂及駕駛室，每周清洗一次車輛，保持車輛(包括車內(nèi)，車外和車廂)干凈、整潔。4出車前，要例行檢查車輛的水、電、油、胎壓及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。5駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告直屬上級或部門主管，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等)。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠維修，違者費用不予報銷。車輛要每5000公里做一次保養(yǎng)(在公司指定地點),愛護車輛設備及工具，掌握簡單的車輛故障排除方法，服從調(diào)度，按時完成運輸任務，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，杜絕安全事故發(fā)生。6出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。駕駛員離開車輛時，要鎖好車輛，防止車輛被盜。7駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。8晚間駕駛員要注意休息，不準開疲勞車，禁止酒后駕車。9駕駛員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛員本人承擔，并給予行政處罰。10駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、追尾、爭道、賽車等)。對于旁人包括公司領(lǐng)導的指令，駕駛員認為不能做到的，可以提出異議，請求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場處理，應當立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生事故的，駕駛員應承擔全部后果和責任。11駕駛員因違章或證件不全被罰款的，不予報銷。違章造成事故的由當事駕駛員承擔責任和后果。造成重大事故的，除保險公司正常賠償以外的一切責任及損失由駕駛員自負。12駕駛員應建立車輛檔案，及時保養(yǎng)、維護、年檢、審驗各種證件，因駕駛員個人原因所造成的逾期，所產(chǎn)生的費用由駕駛員個人承擔。13駕駛員的言行代表公司，對接貨方要熱情、禮貌，說話應文明，在不違反原則的前提下盡量服務客戶，讓客戶滿意。14發(fā)貨前需與對方提前聯(lián)系，提前出車，不得誤點，上貨時必須清點數(shù)量，發(fā)貨時需檢查發(fā)貨單、核對收貨人信息及所發(fā)食品信息的準確性。15駕駛員對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領(lǐng)導反映。16駕駛員出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知上級主管，并說明原因。17任何時候，駕駛員必須隨身攜帶手機。對公司領(lǐng)導或管理人員的呼叫，應立即應答。情況特殊確實不能應答的，事后一定要說明原因。當月三次以上通訊聯(lián)系不上，取消該月手機使用補貼費。18駕駛員未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；如公司領(lǐng)導批準同意將車交給其他駕駛員駕駛，當事駕駛員應負責檢查借車人是否具有合法的駕駛資格(包括駕照有效期，車型及駕照真實性)。19在倉庫拉貨時點清食品對應的數(shù)量，并簽字確認；外出接貨人也必須點清所到數(shù)量并簽字確認。對于攜帶的其他物品必須在運輸單上確認。20費用報銷：自覺節(jié)約用油，愛護車輛，所有因公費用(停車費、過路費、加油、修理等等)必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由駕駛員在出車回來后三日內(nèi)整理粘貼報銷憑證后交管理人員審核簽字，再交管理層簽字，方可報銷。(二)運輸駕駛員行為規(guī)范1、著裝(1)發(fā)型以美觀、大方為原則，嚴禁染怪異色彩。(2)上班時間不得穿短褲、拖鞋、嚴禁打赤腳、光膀、袒胸露(3)著裝要整潔、得體，女性職員嚴禁濃妝艷抹，穿著過于暴露服飾。(4)按照客戶要求著裝，或者客戶指定服飾。(5)按照客戶要求佩戴好相關(guān)證件。2、語言行為(1)同人交往時，語氣以對方能聽到為原則；嚴禁在辦公區(qū)域大聲喧嘩。(2)撥打、接聽電話要及時，說話語氣要和氣，不能隨意掛斷電話，手機不能關(guān)機。(3)時刻注意禮貌用語，多用文明用語，不得口出臟言。(4)不得與同事或客戶發(fā)生語言糾紛或打架事件，對事情有疑問時逐級匯報。(5)上班時間不得喝酒。注意文明行車。(6)不得在倉庫、車廂內(nèi)等禁止吸煙的地方吸煙。(7)嚴禁在辦公室的沙發(fā)上睡覺、將腳擱在辦公桌上等不雅觀行為(8)嚴禁攜帶小孩出入工作場地。(9)嚴守公司的商業(yè)秘密。(10)嚴禁隨地亂扔垃圾、耗材、尾料、丟煙頭、吐檳榔渣，保持場地衛(wèi)生清潔。3、操作管理事項(1)按照指定時間到達配送，保證食品準時到達。(2)服從公司調(diào)度安排，按照項目的排班計劃出車。遇到有爭議的，先執(zhí)行后申訴。(3)碰到有疑問的問題時，要及時逐級反饋到相關(guān)人員處，及時處理。(4)裝卸車時注意食品的裝卸、拼板是否合理。以及需要明確標示的食品有無標示，愛護商品。(5)駕駛員在運輸過程中遇到問題，必須及時向相關(guān)負責人匯報，不得自行做決定，把食品拉回或用其他不合理方式處理。(6)不得故意為難客戶，不得索要、收取客戶錢財和禮物。(7)單據(jù)必須保管妥善，不得丟失、毀損單據(jù)。(8)在出車前，要檢查好車輛狀況，保證正常的運作。(9)出車時嚴禁喝酒，保證出車安全。(10)遵守客戶的規(guī)定，提高客戶服務。(11)行車過程中，遇到凹凸不平的路面或減速帶應減速通行，以防易碎品破損。(12)在行車過程中應控制好車速，嚴禁高速急轉(zhuǎn)彎急剎車及快速啟動車。(13)遇到路上塞車應及時繞路避開，并及時將路面狀況信息反饋給相關(guān)人員，以便公司采取措施。(14)遇到交警、路政扣車時，應及時將信息傳遞給公司。如需換車，及時通知公司，以便安排(15)駕駛員應按公司規(guī)定的程序處理和反映商品破損情況。(16)與客戶交接，必須保證手續(xù)齊全、無異常情況。(17)車輛返回必須按規(guī)定停放在指定區(qū)域、保證車輛停放整齊、統(tǒng)一。嚴禁?？吭诔鲐浛凇⑹肇浛?、通道。嚴禁亂停亂放。(18)遇到交通事故應及時知會公司，以便公司安排。(19)必須按照各項目的規(guī)章制度和流程進行工作：(20)駕駛員必須持證上崗，駕照準駕車型必須與所駕駛車輛一致。(三)配送部門崗位職責1.運輸管理部門(1)負責公司商品配送的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；(2)負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成公司的物流規(guī)劃工作，并負責實施中的指導與監(jiān)督；(3)負責處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案；(4)負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其(5)負責調(diào)動各倉庫的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；(6)負責跟進、協(xié)調(diào)、應急處理商品配送過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題，并處理貨運中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與采購單位及時協(xié)商處理；(7)負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；(8)對公司配送工作均有指導責任；(9)完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。2.庫存監(jiān)控(1)負責與各地倉庫的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時掌握各地倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內(nèi)，獲取各個庫房(含指定分銷商)的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。(2)負責熟練運用電子商務軟件，統(tǒng)計核對各庫房(含指定分銷商)的商品庫存日報表，監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)，審核商品庫存的真實數(shù)據(jù)，按時完成制作公司《庫存日報表》。(3)負責每周一次的各庫房滯銷食品統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷食品銷售與庫存統(tǒng)計工作，每月一次的公司人員領(lǐng)用食品的統(tǒng)計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。(4)負責物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作；(5)負責物流系統(tǒng)的操作指導工作；(6)負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作。3.運輸監(jiān)控(1)負責按照簽訂的訂購合同及配送計劃，跟進每一單采購貨源的配送進度，及時協(xié)調(diào)并最快解決配送過程中存在的各種問題，確保在合同規(guī)定時間內(nèi)按時配送；(2)負責按照配送計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》;(3)負責提前通知各倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；(4)負責跟進所有的物流運單，包括自公司出發(fā)的及各倉庫之間調(diào)撥的運單，并第一時間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；(5)負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；(6)負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其(7)負責根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確保商品按時配送、準點到位；(8)負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的(9)負責處理貨運中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；(10)負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；(11)負責跟進、協(xié)調(diào)、應急處理商品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題。4.車隊(1)按時編制(年、月、周、日)行車計劃。(2)檢查行車計劃、收入計劃、調(diào)度計劃的落實情況，并做好相應的統(tǒng)計工作。(3)根據(jù)調(diào)度命令合理安排車輛。(4)負責對駕駛員的日常管理與考核。(5)組織對駕駛員的理論學習和業(yè)務培訓。(6)掌握車輛動態(tài)情況，督促駕駛員按時走保和維修。5.安全員(1)掌握車輛動態(tài)。及時解決車輛進行中出現(xiàn)的疑難問題和車輛途中拋錨的救援工作，掌握加強員工考勤，按時填報車輛動態(tài)日(2)貫徹合理使用車輛、嚴格執(zhí)行載重標準和合理拖掛的規(guī)定。檢查和督促駕駛員做好愛車例行維護工作，及時糾正車輛使用不當、維修不善、違章操作等情況，并報告經(jīng)理處理。(3)辦理駕駛員交接車輛手續(xù)，組織駕駛員及有關(guān)人員熟悉新型車和進口車輛的構(gòu)造特點和技術(shù)性能。(4)會同有關(guān)人員辦理接收新車和車輛調(diào)撥、改裝、改型、封存、報廢等手續(xù)，以及車輛年終盤存工作。(5)會同有關(guān)人員編報年、季、月度車輛(發(fā)動機)大修、維護計劃，督促駕駛員按計劃規(guī)定的日期進行維修。6)按時做好防寒、防凍、防滑、預熱、保溫、防暑降溫等準備工作；登記、保管暫時不用的車輛臨時裝備。(7)會同有關(guān)人員辦理車輛年檢和安全技術(shù)責任事故的分析處理，定期組織評定車輛技術(shù)等級，擬定提高車輛技術(shù)等級措施，按期做好有關(guān)資料的上報工作。(8)了解公司技術(shù)經(jīng)濟定額完成情況，參加定額分析會議，研究和制訂改進措施。二、運輸服務方案(一)設計原則1.安全可靠性：安全可靠是運輸方案的首要原則，為此在裝載、水路、道路運輸、捆綁加固、裝卸實施等方案設計中，運用了科學分析和理論計算相結(jié)合的方法，確保方案設計科學，數(shù)據(jù)準確真實，操作實施萬無一失；2.經(jīng)濟適用性：為了維護采購單位的經(jīng)濟利益，在本運輸方案的設計過程中，公司對多套運輸方案進行篩選優(yōu)化，采取最優(yōu)化的技術(shù)方案，采用最適合的運輸設備，降低運輸費用，最大限度地減少運輸成本，確保本方案的經(jīng)濟適用性；3.可操作性：在運輸方案制作和審定過程中，認真細致地做好前期準備，對各種可能出現(xiàn)的風險進行科學評估，確保食品采購裝載、運輸、卸裝等作業(yè)能夠順利展開，以此建立本方案的可操作性；4.高效迅速性：由于本項目運輸質(zhì)量要求高、現(xiàn)場路況較為復雜等情況，因此調(diào)動最適用的設備、人員，結(jié)合我公司操作類似項目的成功經(jīng)驗，保證按照雙方既定的施工方案及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行運輸操作，高效完成運輸任務。此外在運輸過程中還需要遵循以下幾點：(1)合法：食品的運輸必須嚴格遵守有關(guān)的法規(guī)、政策、辦法。(2)及時：食品運輸應按照產(chǎn)、供、運、銷的流通規(guī)律，及時實現(xiàn)其在空間上的位移，盡量縮短待運期和在途時間，加速流轉(zhuǎn)，促進購銷業(yè)務的順利進行。(3)準確：食品運輸過程中，必須切實防止各種差錯事故，避免陰差陽錯造成運力和時間上的浪費，準確無誤地完成運輸任務。(4)安全：食品在運輸過程中，必須杜絕各種損壞、污染、丟失等事故發(fā)生，確保人身、商品、設備的安全，保證食品安全到達目的地。(5)經(jīng)濟：食品運輸必須選擇經(jīng)濟合理的運輸路線和運輸方式，盡可能地減少運輸環(huán)節(jié)，縮短運輸里程，減少費用支出，合理利用運輸設施和運輸工具，加強維修保養(yǎng)，節(jié)約人力、物力、財力，降低勞動消耗，提高經(jīng)濟效益。(二)運輸方式及路線1.運輸方式捷方便的運輸方式，在短途食品集散運轉(zhuǎn)上2.運輸路線(三)運輸組織方案2.運輸作業(yè)安排(1)我公司在人員、技術(shù)、設備等方面給予保障，確保各項工作到位。(2)組織有關(guān)技術(shù)人員，按照采購單位對食品采購要求編制具體的運輸方案，并對技術(shù)方案進行論證，確保方案的可行性、科學性和可操作性。(3)對該項目擬投入的車輛機具進行嚴格的檢查和保養(yǎng)，確保其完好的技術(shù)狀況，以便隨時調(diào)遣使用。(4)對作業(yè)中的每一個過程都進行認真細致的檢查、計劃、安排，并做好記錄。3.運輸前期準備(1)掌握運輸時間，提前做好食品的運輸前期準備。(2)運輸部門將運輸方案移交相關(guān)部門，相關(guān)部門在運輸方案的基礎上繼續(xù)細化，做更為詳細的具體運輸方案；(3)根據(jù)食品起運時間，發(fā)運前一天組織人員對道路進行勘察，保證食品采購順利實施配送；(4)按照具體運輸方案準備車輛及各種機具，并嚴格檢驗，保證其技術(shù)狀況良好；(5)實施公路運輸?shù)能囕v、機具及人員提前到位。三、食品各環(huán)節(jié)的冷鏈運輸食品具有易腐性、保質(zhì)性的特點，其質(zhì)量直接影響消費者的飲食安全。為了保證消費者的安全，就需要對食品采購各個環(huán)節(jié)都進行冷鏈。輸食品，在非作業(yè)狀態(tài)時不得用于其他運輸，配送車輛車廂鑰匙由生，車輛外部不會存在污漬、淤泥等、車廂內(nèi)部不會有明顯異(1)駕修人員的培訓。各車隊每年對駕修人員進行一次安全生產(chǎn)知識培訓，每次培訓時間不少于24課時，這項工作主要由安全科負責。車隊長每月組織駕修人員進行1次以上的安全生產(chǎn)知識培訓，每次培訓時間不少于1小時，這項工作主要由車隊負責。(2)培訓的內(nèi)容為安全生產(chǎn)法基本知識、消防安全知識、汽車安全行車教程。(3)車輛安檢員的培訓。各車隊的安檢員應參加過專業(yè)培訓并取得上崗資格。各車隊每年應對安檢員進行2次以上的安全生產(chǎn)知識培訓，每次培訓時間不少于2小時，這項工作由車隊負責。(4)調(diào)度員的培訓。公司每年應對調(diào)度員進行2次以上的安全生產(chǎn)知識培訓，每次培訓時間不少于2小時，這項工作由安全科負(4)新員工的培訓1)新員工應進行一次安全生產(chǎn)培訓，這項工作主要由安全科負責，培訓時間不少于16課時。培訓的主要內(nèi)容為安全生產(chǎn)的基本知識、消防安全知識及安全生產(chǎn)的有關(guān)內(nèi)容。2)新聘駕駛員上崗前應進行一次安全生產(chǎn)培訓，培訓時間不少于16課時，這項工作主要由安全科負責。培訓的內(nèi)容為安全生產(chǎn)基本知識、消防安全知識、汽車安全行車教程。新員工的培訓考核方式為筆試，凡考核不合格且補考仍不合格者不得聘用。3.安全例會制度根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合項目部的具體情況，特制定如下安全例會制度，請遵照執(zhí)行。(1)安全例會的要求1)安全會議必須克服：務虛多，務實少；傳達文件細，評定貫徹情況粗；羅列問題和難題多，解決問題、攻克難題的措施辦法少；做指示，講大話多，關(guān)于尖銳問題解決辦法的決議少而且含糊不清、模棱兩可的現(xiàn)象。2)從根本上杜絕安全會議流于形式。3)各級安全會議根據(jù)其具體要求確定參加人員，參加會議的人員必須嚴肅會議紀律，無特殊情況一律不得請假。4)重大問題的研究解決會議必須做好充分的準備，有書面的材5)安全會議必須做好記錄，條件允許時在做好書面記錄。6)安全會議所定安全工作安排必須按時、按質(zhì)完成落實到位，應有相應的監(jiān)督制度。(2)會議相關(guān)內(nèi)容1)傳達國家、行業(yè)、地方政府的重要文件和重要指示精神；總結(jié)一個階段以來的安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，取得的效果，安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，管理上存在的問題，確定切實可行的處理對策；根據(jù)存在問題和下一階段生產(chǎn)經(jīng)營的實際，確定安全管理的具體工作任務和安全監(jiān)控的重點；在發(fā)生重大因工傷亡事故或發(fā)現(xiàn)重大因工傷亡事故(或職業(yè)病危害)隱患時，及時查找事故原因，教育從業(yè)人員從中吸取教訓，制定防止類似事故再次發(fā)生的整改措施方案，追究事故責任人員的相關(guān)責任。2)學習、傳達、貫徹上級主管部門的有關(guān)安全管理規(guī)定、措施、辦法，組織開展各項安全活動；匯報、交流一個階段以來的安全業(yè)務工作成果、心得和存在問題以及當?shù)厝嗣裾蛑鞴懿块T關(guān)于安全監(jiān)督管理的新舉措、新動態(tài)；檢查、總結(jié)一個時期以來的安全基礎工作(包括安全臺賬資料)和辦理各項安全生產(chǎn)手續(xù)的情況。3)結(jié)合實際，檢查、總結(jié)一段時間以來各部門開展安全活動，落實安全教育，裝車前、裝車后安全檢查的情況及其記錄；分析各作業(yè)層生產(chǎn)組織設計中的安全管理和安全技術(shù)。第三章質(zhì)量檢驗措施第一節(jié)產(chǎn)品自檢第一項進貨查驗登記制度根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和有關(guān)法律規(guī)定，特制定如下制度。一、僅向有合法資格的食品生產(chǎn)經(jīng)營者采購食品，并查驗其食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照。留存供貨商的相關(guān)證照復印件(影印件、電子文檔)備查。如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的進貨票據(jù)，并按照供貨商或進貨時間等標準，將載有記錄內(nèi)容的票據(jù)統(tǒng)一規(guī)范裝訂或者粘貼成冊。電子臺賬記錄、紙質(zhì)票據(jù)的保存期限不得少于五年。二、在批發(fā)食品時，按照每次批發(fā)食品的情況如實制作批發(fā)記錄電子臺賬，記錄內(nèi)容包括批發(fā)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。臺賬記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。三、賣方必須具有合法資格的食品生產(chǎn)經(jīng)營許可，各交收倉庫嚴格履行食品進貨查驗制度。認真查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件以及提供的食品品質(zhì)，未通過檢驗合格的食品不得入庫。四、對已入庫的食品查驗，應檢查供貨者的食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照等法律法規(guī)規(guī)定的資格證明和許可證件，并留存供貨商的相關(guān)證照復印件(影印件、電子文檔)備查。五、按食品品種和批次查驗食品檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告、進口食品的商檢證明等法律法規(guī)規(guī)定的證明文件，并由留存供貨商的相關(guān)證明文件的復印件(影印件、電子文檔)備查。六、在入庫預包裝食品時，認真查驗食品質(zhì)量合格證明和食品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標準代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱；食品生產(chǎn)許可證編號；專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，還應當查明主要營養(yǎng)成分及其含量。七、不采購和銷售下列食品：1.用非食品原材料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原材料生產(chǎn)的食品；2.致病性微生物、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品；3.營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群4.腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；5.未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的食品；6.被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；7.超過保質(zhì)期的食品；8.無標簽的預包裝食品；9.國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；10.其他不符合食品安全標準或者要求的食品。第二項食品出庫檢驗和記錄制度建立食材出庫檢驗和記錄制度，嚴格食材出庫檢驗和檢驗記錄，進而查驗出廠食品的檢驗和安全狀況，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)和安全信息，達到食品安全的目的。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》特制定本制度。一、食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須批批進行出廠檢驗，且檢驗合格后方可出廠，不經(jīng)出廠檢驗或檢驗不合格的食品要禁止出廠。二、食品生產(chǎn)企業(yè)如具備自檢能力，要建立符合檢驗條件的檢驗室，要有達到出廠檢驗要求的檢驗設備。配備具有檢測能力的專職檢驗員，滿足出廠檢驗的需求。如企業(yè)無檢驗能力，可委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢驗。三、企業(yè)檢驗室具備出廠檢驗相應的標準資料，如產(chǎn)品標準、檢驗方法標準及必要的其他標準以及檢驗用藥品、試劑、器皿等。四、出廠檢驗項目要依據(jù)相應的產(chǎn)品標準及產(chǎn)品市場準入細則的規(guī)定。樣品的抽取地點、方式、數(shù)量等按照有關(guān)規(guī)定進行，抽樣時要做好抽樣記錄。五、檢驗人員依據(jù)“方法檢驗標準”認真地做好每個項目的檢驗工作，如實填寫檢驗記錄。檢驗記錄要真實，具有可追溯性。六、根據(jù)原始記錄，檢驗人員要及時的編制“出廠檢驗報告”,在檢驗報告中，要如實的記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號。七、檢驗報告經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負責人審批后，由檢驗人員連同檢驗記錄一并整理存檔。檢驗報告一式兩份，一份交生產(chǎn)車間。一份存八、整個出廠檢驗及記錄過程要做到公正、科學、及時準確。第三項采購環(huán)節(jié)質(zhì)量保證措施“食材安全大于天”,食材安全是一項關(guān)系國計民生的“民心工程”,直接關(guān)系到人民群眾的身體健康和生命安全，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，對本項目而言，食材安全是確保食材采購及配送項目開展正常工作的必要條件和前提，控制食材安全是本項目實施的重點難點。食材質(zhì)量關(guān)系到消費者身體健康。食材生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)比較多，如不注意加強質(zhì)量管理，很容易造成食材污染，從而危害消費者身體健康，甚至造成生命危險。做好食材質(zhì)量管理、采購質(zhì)量合格的產(chǎn)品，可以預防、減少食物中毒和食源性疾病的發(fā)生，有助于保障消費者身體健康。1.嚴格落實食材進貨查驗“票證通”和索證索票制度、重點食材協(xié)議準入制度，做到經(jīng)營的食材供貨方資質(zhì)合法、食材質(zhì)量許可、檢疫檢驗合格報告等相關(guān)證明齊全，并對食材做好重點查驗和管理；對批發(fā)銷售的食材有完整的臺賬記錄，做到流向清楚、溯源可查。2.堅持依法、誠信經(jīng)營。在經(jīng)營的食材中，不摻雜、摻假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品，不非法添加食材添加劑和其它非食材物質(zhì)、回收食材、發(fā)霉變質(zhì)的食材，不銷售過期、變質(zhì)等不符合安全標準的食材；對保質(zhì)期處于臨界期的食材，按規(guī)定做明示，到保質(zhì)期的食材立即下架退市處理；經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)不符合安全標準的食材，立即下架退市，并主動向當?shù)厥巢乃幤繁O(jiān)督管理部門報告，按照有關(guān)規(guī)定做出進一步處理。3.嚴格篩選供貨商。我們公司所有供應商都是經(jīng)過“供應商評定程序”,嚴格審核其綜合能力(特別是品質(zhì)保證能力及供應批量和準時性)而確定，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對供貨單位的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其商品符合國家衛(wèi)生標準及質(zhì)量標準。4.我司保證所送其他貨物產(chǎn)品三證(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告)齊全，不采購無合法證照的生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品以及無生產(chǎn)名稱、生產(chǎn)廠家、地址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，包裝不完整或超過保質(zhì)期的預包裝食材。5.我司保證提供全新、符合國家質(zhì)量檢測標準的產(chǎn)品，持有產(chǎn)品合格證書及其它相關(guān)資料。第四項食品安全查驗記錄制度為了使公司對原材料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。一、適用范圍適用于所需的原材料采購。二、工作程序1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：(1)法人資料、資質(zhì)、資信等；(2)產(chǎn)品質(zhì)量狀況；(3)價格與交貨期；(4)歷史業(yè)績等。2.對合格供應商的控制(1)質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；(2)供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷供應商關(guān)系的通知。3.采購資料對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定。4.采購產(chǎn)品的驗證原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔材料驗收：從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。具體控制如下：(1)采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。1)采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明；2)如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；3)來自非合格供應商的貨物拒收；4)到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；5)連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；6)運輸車輛是否衛(wèi)生；7)外包裝是否有破損、有油污等；8)驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；9)標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；10)采購部每年對合格供應商進行一次復評。(2)原輔料的貯存：原輔料應在專用庫房中分類貯存。5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》,對質(zhì)量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。6.驗收記錄應及時、準確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于五年。第二節(jié)相關(guān)機構(gòu)的檢驗一、檢驗機構(gòu)與檢驗人員車間必須設有與生產(chǎn)能力相適應的衛(wèi)生檢驗和質(zhì)量檢驗機構(gòu)，配備專業(yè)的衛(wèi)生檢驗及質(zhì)量檢驗人員。二、監(jiān)督與檢查車間檢驗機構(gòu)在負責人直接領(lǐng)導下，統(tǒng)一管理食品、食材衛(wèi)生工作和質(zhì)量檢驗人員；同時接受上級主管部門的監(jiān)督和指導。檢驗機構(gòu)有權(quán)直接向上級有關(guān)主管部反映問題。三、檢驗設備及制度檢驗機構(gòu)應具備檢驗工作所需要的檢驗室、化驗室、儀器設備，并有健全的檢驗制度。四、檢驗的合格性檢驗機構(gòu)必須按照國家有關(guān)部門規(guī)定的檢驗或化驗標準，對原材料、輔料、半成品、成品、各個關(guān)鍵工序進行細菌、物理、化學檢驗、化驗、以及病原實驗診斷。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得五、檢驗器具維修與記錄計量器具、檢驗、化驗儀器、設備，必須定期檢定、維修、確保精度。各項檢驗、化驗記錄保存兩年，備查。第三節(jié)配合采購人的質(zhì)量檢查檢驗一、從原材料采購開始，采購進來的原材料要經(jīng)過工廠檢驗部門進行檢驗，堅持不附合規(guī)定，不符合國家標準的原材料不采購，不入庫對采購進的原材料，我公司將邀請采購人對采購的食品原材料進行適當抽檢。二、在生產(chǎn)過程中，我公司將及時的向采購方匯報生產(chǎn)進度，也將隨時歡迎采購方蒞臨我公司對工藝及半成品進行檢驗檢查。三、生產(chǎn)過程中工序不合理的產(chǎn)品不準進行下一步生產(chǎn)，要按照國家以及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標準進行生產(chǎn)與加工。四、生產(chǎn)完畢前，請采購方驗貨，檢驗合格后進行包裝送貨。第四章產(chǎn)品質(zhì)量及安全保證措施第一節(jié)產(chǎn)品來源管理保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其原因能追出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預防措施。二、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位三、職責1、管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負責人，負責管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。2、業(yè)務部負責市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復、處理工作。如屬采購的問題，要對供方給予追溯和糾正；屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾3、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和包裝過程中、其他部門負責在運行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。4、品管部負責質(zhì)量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。1、業(yè)務部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細狀況和數(shù)量，并認真做好記錄，在當天或第二天反饋給管理者代表。2、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細情況后，及時召集相關(guān)部門會診，找出問題發(fā)生的根源，責令產(chǎn)生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。3、責任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務部。4、管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。并連同業(yè)務部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經(jīng)理做出處理。5、業(yè)務部根據(jù)處理方案答復客戶，如客戶有異議做好重新處理和再答復工作。五、溯源工作的日常管理1、日常資料記錄及其保存(1)記錄產(chǎn)品采購的具體資料(2)采購倉庫要對每批購進的產(chǎn)品給獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺賬，發(fā)貨時要在發(fā)貨單上注明該編號。(3)檢驗員必須確認采購的產(chǎn)品合格才能入庫。(4)所有記錄最后隨產(chǎn)品進入成品倉，由成品倉庫歸檔保存。成品倉發(fā)貨時，應在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一致并保存。2、公司的溯源途徑市場反饋——發(fā)貨單——采購各環(huán)節(jié)——檢驗員——產(chǎn)品六、強化溯源意識加強組織管1、管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，工作的好壞，有記錄會