質(zhì)量責(zé)任追溯管理辦法目的使客訴客退、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任清晰，能追溯到相關(guān)聯(lián)的部門與責(zé)任人。

通過責(zé)任承擔(dān)，以增強(qiáng)全體員工品質(zhì)意識與責(zé)任感，促進(jìn)改善、持續(xù)降低品質(zhì)失敗成本、提高工作效益。01定義1.三不放過原則：即質(zhì)量事故的原因不查清不放過；事故責(zé)任人不處理不放過；改進(jìn)措施不落實(shí)不放過。2.質(zhì)量事故：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，由于某種原因造成一定程度的質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問題，或由于某一質(zhì)量問題造成重大的質(zhì)量損失包括間接的質(zhì)量損失。如生產(chǎn)制造過程中的產(chǎn)品返工、返修，停產(chǎn)、顧客的重大投訴、索賠等。3.內(nèi)部損失：產(chǎn)品售出前，由于達(dá)不到質(zhì)量要求造成的損失。4.外部損失：產(chǎn)品售出后，由于未達(dá)到質(zhì)量要求導(dǎo)致為索賠、修理、更換或信譽(yù)賠償?shù)戎Ц兜馁M(fèi)用。5.廢品損失：在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或利用，因而發(fā)生的人工和材料損失。6.返工返修損失：修復(fù)次品或挑選次品，使之適合使用的成本。7.停工損失：因質(zhì)量原因造成停工所導(dǎo)致?lián)p失的費(fèi)用。8.賠償損失：產(chǎn)品出公司后，因達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對用戶提出的申訴進(jìn)行賠償，處理所支付的費(fèi)用。9.折讓費(fèi)用：因低于標(biāo)準(zhǔn)客戶接受的產(chǎn)品而承認(rèn)的折扣讓價(jià)費(fèi)用。10.退貨損失：有關(guān)接收和調(diào)換從現(xiàn)場退回的次品的一切費(fèi)用。11.責(zé)任追究：責(zé)任追究對象分類主要責(zé)任人：指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起主要作用的直接行為人。次要責(zé)任人：指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起一般作用的直接行為人，如檢查、校對、審核人員、輔助作業(yè)人員等。管理連帶責(zé)任人：指因管理失誤發(fā)生質(zhì)量事故的管理人員和(或)所在部門的直接領(lǐng)導(dǎo)、間接領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)。12.內(nèi)部介定條件：內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)不一致產(chǎn)生的客戶投訴不追責(zé)。以現(xiàn)有條件不能解決的問題不追責(zé)。02職責(zé)1.品質(zhì)部：首件的確認(rèn)，過程的巡檢，質(zhì)量異常的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、接收、反饋、跟進(jìn)、驗(yàn)證，批量異常的責(zé)任擔(dān)當(dāng)；新產(chǎn)品開發(fā)的定型確認(rèn)。本細(xì)則的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照細(xì)節(jié)條款監(jiān)督實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合制度的有效實(shí)施的內(nèi)部宣導(dǎo)工作，品質(zhì)部每周通報(bào)考核情況，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.研發(fā)部：產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)、性能、安規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)問題的質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)與改進(jìn)，質(zhì)量異常的原因分析、驗(yàn)證，改進(jìn)措施的制定，工程變更的處理；3.組裝車間：首件的自檢、產(chǎn)品的自檢、互檢、全檢執(zhí)行及質(zhì)量責(zé)任擔(dān)當(dāng)，過程異常的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋、質(zhì)量改進(jìn)的執(zhí)行；4.生產(chǎn)車間：首件的自檢、產(chǎn)品的自檢、互檢、全檢執(zhí)行及質(zhì)量責(zé)任擔(dān)當(dāng)，返工、報(bào)廢物料的責(zé)任承擔(dān)，質(zhì)量改進(jìn)的研討與執(zhí)行。5.其他各部：質(zhì)量改進(jìn)的協(xié)助與涉及質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)，配合激勵(lì)小組及品質(zhì)部執(zhí)行本質(zhì)量激勵(lì)細(xì)則。7.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批質(zhì)量責(zé)任追溯管理制度。負(fù)責(zé)建立激勵(lì)小組，監(jiān)督激勵(lì)小組實(shí)施考核工作。03原因區(qū)分1.若為外協(xié)原因?qū)е掳此挟a(chǎn)生金額全價(jià)賠償，由品質(zhì)部根據(jù)《質(zhì)量保證協(xié)議》開具索賠單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交財(cái)務(wù)作扣款處理。2.非全檢工序：不良比例≤2%時(shí)，經(jīng)分析調(diào)查如果是正常生產(chǎn)出現(xiàn)的異常，不進(jìn)行追責(zé)。如果為人員未按要求作業(yè)造成不良品混入，例如斷裂不良品清理不干凈造成混入，則由責(zé)任者負(fù)全責(zé)。某些工序不良比例≤2%時(shí)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。全檢工序100%合格率，沖壓99.7%，注塑98%。3.若因研發(fā)工程原因造成，生產(chǎn)部及品質(zhì)部無法識別出該不良時(shí)，則責(zé)任由該部門承擔(dān)責(zé)任。4.如果未送首檢造成產(chǎn)品報(bào)廢，全部責(zé)任由操作者自行承擔(dān)。生產(chǎn)3H后操作者仍未送檢，檢驗(yàn)員也未發(fā)現(xiàn)，所有損失生產(chǎn)部負(fù)主要責(zé)任80%，品質(zhì)部檢驗(yàn)員次要責(zé)任20%。5.生產(chǎn)原因：造成產(chǎn)品外觀、外形結(jié)構(gòu)、尺寸和混裝等不合格導(dǎo)致的損失金額。6.品質(zhì)原因：檢驗(yàn)員錯(cuò)檢（首件判定錯(cuò)誤）、漏檢（未按規(guī)定時(shí)間或未按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽檢）造成批量產(chǎn)品不合格導(dǎo)致的損失金額。7.設(shè)計(jì)原因：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)或變更錯(cuò)誤、變更不及時(shí)、變更后無書面通知、工裝模具、工藝技術(shù)不成熟，包裝防護(hù)設(shè)計(jì)不合理等造成的損失金額。8.銷售原因：計(jì)劃下達(dá)錯(cuò)誤、裝卸及運(yùn)輸變形或損壞（包括產(chǎn)品退貨時(shí)的防護(hù)不當(dāng)）計(jì)劃變更、下達(dá)的訂單未履行或未完全履行、產(chǎn)品使用損壞、產(chǎn)品改型等。對于由于銷售員未及時(shí)反饋，造成呆滯時(shí)間過長導(dǎo)致無法認(rèn)定責(zé)任的，視為市場部責(zé)任。9.工藝原因：由于工藝不穩(wěn)定，工裝夾具防錯(cuò)設(shè)計(jì)不合理，無法100%識別造成的損失。10.模具原因：由于模具結(jié)構(gòu)，維修、變更未進(jìn)行充分驗(yàn)證，造成的損失。11.每張報(bào)廢單及每批客退品處理單，均需要品質(zhì)部出具質(zhì)量損失追責(zé)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可結(jié)案。12.質(zhì)量損失的計(jì)算及責(zé)任承擔(dān)1)報(bào)廢及返工返修損失以財(cái)務(wù)部計(jì)算材料損失成本、加工成本，不計(jì)算管理成本等其它成本。2)客戶端外部損失，以市場部統(tǒng)計(jì)所有發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)。04考核說明1.激勵(lì)的本質(zhì)不是對各級員工的處罰，而是為了讓各級工作人員能夠按照公司質(zhì)量管理要求，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)的一種監(jiān)督手段。2.本標(biāo)準(zhǔn)以監(jiān)督檢查存在的不足，先執(zhí)行問題發(fā)現(xiàn)-宣導(dǎo)-通報(bào)改善-考核-改善后獎勵(lì)的方式，進(jìn)行雙向激勵(lì)。3.每人每月被考核次數(shù)不得超過三次（包括三次），如超過三次對違紀(jì)人員需進(jìn)行加嚴(yán)監(jiān)控，納入員工行為手冊中，直接影響到后續(xù)的調(diào)薪、晉升等，并稽核人有權(quán)建議該員工的工作性質(zhì).獎勵(lì)次數(shù)不做限制并納入員工行為手冊中，作為后續(xù)調(diào)薪、晉升的重要基礎(chǔ)之一。4.質(zhì)量責(zé)任追溯標(biāo)準(zhǔn)對照表：5.14.5損失賠償表6.數(shù)據(jù)提供品質(zhì)部負(fù)責(zé)各部門考核數(shù)據(jù)的匯總收集，每延遲1個(gè)工作日，扣責(zé)任人20元。7.考核申訴當(dāng)被考核人或被考核部門對考核項(xiàng)目存在異議時(shí)，由被考核人或被考核部門填寫《考核申訴單》，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人審核-考核人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)-通過后交總經(jīng)理審批，申訴通過后，交人力資源部取消考核。8.制度說明以上制度考核原則主要以出現(xiàn)損失時(shí)，依據(jù)考核實(shí)施考核。未出現(xiàn)損失的，視情節(jié)嚴(yán)重情況，酌情予以通報(bào)、處罰。以上考核及獎勵(lì)原則上以現(xiàn)金形式進(jìn)行結(jié)算，必要時(shí)（拒簽）在工資中雙倍扣除，每月以責(zé)任人績效獎金為上限，由人事部綜合核算扣除，特殊情況另行考核或獎勵(lì)。若出現(xiàn)惡意行為，造成公司嚴(yán)重?fù)p失的送