糧庫(kù)采購(gòu)管理辦法細(xì)則一、總則（一）目的為加強(qiáng)糧庫(kù)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作合法、合規(guī)、高效，保障糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)的物資需求，提高資金使用效益，特制定本辦法細(xì)則。（二）適用范圍本辦法細(xì)則適用于本糧庫(kù)所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和糧庫(kù)內(nèi)部規(guī)定，確保采購(gòu)流程規(guī)范。3.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性，提高資金使用效益。4.公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公平、公正、公開(kāi)，維護(hù)各方合法權(quán)益。5.廉潔性原則：杜絕采購(gòu)過(guò)程中的腐敗行為，確保采購(gòu)人員廉潔自律。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由糧庫(kù)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等重大采購(gòu)事項(xiàng)，做出決策。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人員。負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施，包括采購(gòu)需求收集、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行、采購(gòu)驗(yàn)收等工作。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)需求，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并參與采購(gòu)驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、審核支付申請(qǐng)，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：制定采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保質(zhì)量符合要求。4.審計(jì)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用效益等。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.糧庫(kù)的年度工作計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等。2.庫(kù)存物資的實(shí)際情況，包括庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量狀況、使用期限等。3.市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)。（二）計(jì)劃編制流程1.每年末，各需求部門(mén)根據(jù)下一年度工作安排，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)需求計(jì)劃，提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)需求計(jì)劃，進(jìn)行綜合分析和平衡，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)，編制年度采購(gòu)計(jì)劃草案。3.年度采購(gòu)計(jì)劃草案經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，報(bào)糧庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購(gòu)計(jì)劃，分解編制季度、月度采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，并下達(dá)給相關(guān)需求部門(mén)和供應(yīng)商。（三）計(jì)劃調(diào)整因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)提前提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)和供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、信譽(yù)等要求。2.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。3.對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況。4.經(jīng)實(shí)地考察合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，提交相關(guān)證明材料，采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.經(jīng)審批同意準(zhǔn)入的供應(yīng)商，納入供應(yīng)商名錄管理。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的評(píng)價(jià)信息，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于評(píng)價(jià)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。4.每年末，采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度考核，考核結(jié)果作為下一年度供應(yīng)商合作的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新，將新準(zhǔn)入的供應(yīng)商納入名錄，將不符合要求的供應(yīng)商從名錄中刪除。2.關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等信息，及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商管理策略，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和可靠性。五、采購(gòu)方式選擇（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)等金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：采購(gòu)部門(mén)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。在指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定符合要求的供應(yīng)商名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和供應(yīng)商信息，選擇若干家潛在供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。對(duì)受邀供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定符合要求的供應(yīng)商名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。2.談判程序：采購(gòu)部門(mén)成立談判小組，成員包括采購(gòu)代表、技術(shù)專(zhuān)家、財(cái)務(wù)人員等。談判小組制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。組織談判，談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、金額、原因等，提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批同意后，采購(gòu)部門(mén)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.詢價(jià)程序：采購(gòu)部門(mén)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量、數(shù)量等要求履行交貨義務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，審核支付申請(qǐng)，辦理付款手續(xù)。（三）合同變更與解除1.在合同履行過(guò)程中，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理解除合同手續(xù)，并妥善處理善后事宜。（四）合同歸檔采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保管，以備查閱。七、采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)等的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、性能等要求。（二）驗(yàn)收程序1.采購(gòu)物資、設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資、設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢查和測(cè)試，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換、補(bǔ)貨或退貨等。（三）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成驗(yàn)收記錄檔案。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、物資設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。八、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)情況變化，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采用套期保值等方式規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和管理，加強(qiáng)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，建立質(zhì)量追溯機(jī)制，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：規(guī)范合同簽訂和執(zhí)行流程，加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，及時(shí)處理合同糾紛。4.廉潔風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)人員廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。九、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)流程的自我監(jiān)督和檢查。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)