家具配件廠職業(yè)健康安全體系審核管理規(guī)定家具配件廠職業(yè)健康安全體系審核管理規(guī)定第一章總則為規(guī)范家具配件廠職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）的審核工作，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于家具配件廠所有部門、全體員工及外來(lái)承包商的職業(yè)健康安全管理體系審核活動(dòng)。審核工作應(yīng)遵循客觀公正、專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、注重實(shí)效的原則，確保審核過程的規(guī)范性和審核結(jié)果的有效性。家具配件廠行政主管負(fù)責(zé)本規(guī)定的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合，共同推進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的完善和運(yùn)行。第二章適用范圍本規(guī)定適用于家具配件廠所有部門和崗位的職業(yè)健康安全管理體系審核，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部、銷售部、行政部等。同時(shí)，本規(guī)定也適用于所有外來(lái)承包商、供應(yīng)商及客戶的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)審核。本規(guī)定涵蓋的職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)容包括但不限于以下方面：（一）職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施情況；（二）職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)；（三）組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和能力的配置與運(yùn)行情況；（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施的落實(shí)情況；（五）職業(yè)健康安全培訓(xùn)與意識(shí)提升的效果；（六）職業(yè)健康安全事件的報(bào)告、調(diào)查與處理；（七）職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量；（八）持續(xù)改進(jìn)措施的制定與實(shí)施。第三章審核組織與職責(zé)第一節(jié)審核組織家具配件廠設(shè)立職業(yè)健康安全管理體系審核組，審核組由行政主管牽頭，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)審核員組成。審核組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)。審核組下設(shè)審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定、審核過程的組織與協(xié)調(diào)、審核報(bào)告的編寫與提交等工作。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備豐富的審核經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。第二節(jié)審核職責(zé)一、行政主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系審核工作的全面領(lǐng)導(dǎo)和管理；2.審批年度審核計(jì)劃，監(jiān)督審核工作的實(shí)施；3.審核審核組的審核報(bào)告，提出改進(jìn)意見；4.組織審核結(jié)果的評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)；5.負(fù)責(zé)審核資源的調(diào)配和審核費(fèi)用的預(yù)算。二、審核組長(zhǎng)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定和審核方案的編制；2.組織審核員的培訓(xùn)與考核，確保審核員具備相應(yīng)的審核能力；3.協(xié)調(diào)審核過程中的各項(xiàng)活動(dòng)，確保審核工作按計(jì)劃進(jìn)行；4.負(fù)責(zé)審核證據(jù)的收集、整理和分析，確保審核證據(jù)的充分性和有效性；5.編寫審核報(bào)告，提出改進(jìn)建議。三、審核員職責(zé)1.參與審核計(jì)劃的制定和審核方案的編制；2.按照審核方案的要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù)；3.記錄審核過程中的發(fā)現(xiàn)和問題，編寫審核記錄；4.參與審核報(bào)告的編寫，提出改進(jìn)建議；5.參與審核結(jié)果的評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)。四、被審核部門職責(zé)1.配合審核組的工作，提供必要的審核信息和資料；2.組織相關(guān)人員接受審核，回答審核員提出的問題；3.對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果；4.參與審核結(jié)果的評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)。第四章審核流程第一節(jié)審核準(zhǔn)備一、制定審核計(jì)劃1.審核組根據(jù)年度工作計(jì)劃，結(jié)合本廠職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，制定年度審核計(jì)劃；2.年度審核計(jì)劃應(yīng)包括審核范圍、審核對(duì)象、審核時(shí)間、審核人員、審核方法等內(nèi)容；3.年度審核計(jì)劃經(jīng)行政主管審批后，組織實(shí)施。二、編制審核方案1.審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃，編制具體的審核方案；2.審核方案應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核方法、審核組成員、審核時(shí)間安排等內(nèi)容；3.審核方案經(jīng)行政主管審批后，組織實(shí)施。三、審核員準(zhǔn)備1.審核組長(zhǎng)組織審核員進(jìn)行審核前的培訓(xùn)，確保審核員熟悉審核方案和審核要求；2.審核員根據(jù)審核方案的要求，準(zhǔn)備審核工具和記錄表；3.審核員提前熟悉被審核部門的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。第二節(jié)現(xiàn)場(chǎng)審核一、首次會(huì)議1.審核組與被審核部門召開首次會(huì)議，介紹審核組成員、審核目的、審核范圍、審核方法等內(nèi)容；2.被審核部門介紹本部門的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；3.雙方確認(rèn)審核計(jì)劃，解答審核過程中的疑問。二、現(xiàn)場(chǎng)審核1.審核員按照審核方案的要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù)；2.審核員通過查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等方式，收集審核證據(jù)；3.審核員記錄審核過程中的發(fā)現(xiàn)和問題，編寫審核記錄；4.審核員與被審核部門人員進(jìn)行溝通，解答疑問，確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)。三、末次會(huì)議1.審核組與被審核部門召開末次會(huì)議，通報(bào)審核發(fā)現(xiàn)，提出改進(jìn)建議；2.被審核部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)，提出整改措施；3.雙方確認(rèn)審核結(jié)果，結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。第三節(jié)審核報(bào)告一、編寫審核報(bào)告1.審核組長(zhǎng)根據(jù)審核過程中的審核證據(jù)，編寫審核報(bào)告；2.審核報(bào)告應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核方法、審核發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)建議等內(nèi)容；3.審核報(bào)告經(jīng)審核組成員審核，審核組長(zhǎng)簽字后，提交行政主管審批。二、審核報(bào)告提交1.審核報(bào)告經(jīng)行政主管審批后，提交被審核部門；2.被審核部門對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，提出反饋意見；3.審核組根據(jù)被審核部門的反饋意見，對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行修改，最終確定審核報(bào)告。三、審核報(bào)告存檔1.審核報(bào)告經(jīng)最終確定后，存檔備查；2.審核報(bào)告應(yīng)包括審核計(jì)劃、審核方案、審核記錄、審核報(bào)告、被審核部門的反饋意見等內(nèi)容。第五章審核結(jié)果的應(yīng)用第一節(jié)審核結(jié)果評(píng)審1.行政主管組織相關(guān)部門對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確定審核發(fā)現(xiàn)的問題；2.評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，存檔備查。第二節(jié)整改措施的制定1.被審核部門根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施；2.整改措施應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改時(shí)間、整改資源等內(nèi)容；3.整改措施經(jīng)行政主管審批后，組織實(shí)施。第三節(jié)整改效果的跟蹤1.審核組對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施的有效性；2.審核組對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，確保問題得到有效解決；3.審核結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，存檔備查。第四節(jié)持續(xù)改進(jìn)1.行政主管根據(jù)審核結(jié)果和整改效果，制定持續(xù)改進(jìn)措施；2.持續(xù)改進(jìn)措施應(yīng)包括改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)內(nèi)容、改進(jìn)責(zé)任人、改進(jìn)時(shí)間、改進(jìn)資源等內(nèi)容；3.持續(xù)改進(jìn)措施經(jīng)行政主管審批后，組織實(shí)施。第六章審核質(zhì)量控制第一節(jié)審核員能力要求1.審核員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)；2.審核員應(yīng)通過相應(yīng)的培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的審核資格證書；3.審核員應(yīng)定期參加審核能力提升培訓(xùn)，確保審核能力持續(xù)提升。第二節(jié)審核過程控制1.審核組應(yīng)制定審核計(jì)劃，明確審核范圍、審核對(duì)象、審核時(shí)間、審核人員、審核方法等內(nèi)容；2.審核員應(yīng)按照審核方案的要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù)；3.審核組應(yīng)定期對(duì)審核過程進(jìn)行監(jiān)督，確保審核過程按計(jì)劃進(jìn)行。第三節(jié)審核結(jié)果驗(yàn)證1.審核組應(yīng)定期對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性；2.審核組應(yīng)定期對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，確保審核報(bào)告的質(zhì)量；3.審核結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，存檔備查。第七章獎(jiǎng)懲措施第一節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)在職業(yè)健康安全管理體系審核工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；2.獎(jiǎng)勵(lì)措施應(yīng)包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由行政主管制定。第二節(jié)懲罰措施1.對(duì)在職業(yè)健康安全管理體系審核工作中表現(xiàn)不佳的部門和個(gè)人，給予批評(píng)教育；2.懲罰措施應(yīng)包括批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰等，具體懲