安全生產(chǎn)管理檢查清單及隱患排查模板引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，隱患排查治理是落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任、防范的核心舉措。本模板基于國家《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》等法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)安全管理實踐，提供一套系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的檢查清單及隱患排查流程，幫助各層級單位規(guī)范安全檢查行為，實現(xiàn)隱患“早發(fā)覺、早報告、早整改”，筑牢安全生產(chǎn)防線。一、適用范圍與應(yīng)用場景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑、?；?、倉儲物流、商場超市等）的安全生產(chǎn)管理場景，具體包括：1.日常安全管理班組每日崗位安全巡查車間每周安全綜合檢查企業(yè)每月安全專項檢查2.特殊時段強化檢查節(jié)假日（春節(jié)、國慶等）前安全大檢查重大活動（展會、生產(chǎn)旺季）期間安全保障檢查季節(jié)轉(zhuǎn)換（夏季防汛、冬季防凍）專項排查3.專項領(lǐng)域深度排查特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、電梯等）安全檢查消防設(shè)施（滅火器、消防通道、自動報警系統(tǒng)）專項檢查職業(yè)健康（粉塵、噪音、有毒有害因素）檢測與排查新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝投用前的安全評估4.后整改復(fù)查發(fā)生安全或未遂事件后，原因分析及整改措施落實情況的復(fù)查二、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程隱患排查需遵循“計劃-實施-記錄-整改-復(fù)查-歸檔”的閉環(huán)管理流程，保證每個環(huán)節(jié)可追溯、可管控。具體步驟步驟一：排查準(zhǔn)備——明確目標(biāo)與資源保障制定檢查計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如生產(chǎn)周期、風(fēng)險等級）和上級要求，明確檢查目的（如日常維護、季節(jié)性防控、預(yù)防）、檢查范圍（全廠/車間/特定區(qū)域）、檢查時間及頻次。示例：某制造企業(yè)計劃“五一”前開展全廠安全檢查，范圍涵蓋生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、辦公樓，時間定為4月25日-27日，由安全管理部門牽頭。組建檢查團隊成員構(gòu)成：需包含安全管理人員（具備注冊安全工程師資質(zhì)優(yōu)先）、技術(shù)專家（設(shè)備/工藝/消防）、崗位員工（熟悉現(xiàn)場操作），保證專業(yè)性與代表性。職責(zé)分工：設(shè)組長1名（由安全總監(jiān)或部門負(fù)責(zé)人*擔(dān)任），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組員按專業(yè)分工（如設(shè)備組、消防組、作業(yè)環(huán)境組），明確檢查職責(zé)。準(zhǔn)備檢查資料與工具資料清單：最新版安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機械安全防護裝置》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、上次檢查隱患整改記錄、設(shè)備臺賬等。工具清單：檢查記錄表（本模板附表）、檢測儀器（絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測儀、噪聲計）、拍照/錄像設(shè)備、個人防護用品（安全帽、防護鞋、手套）等。步驟二：現(xiàn)場實施——多維度排查隱患檢查人員需通過“看、聽、問、測、查”五字法，全面識別現(xiàn)場隱患：直觀觀察法（看）查看現(xiàn)場狀態(tài)：設(shè)備設(shè)施是否完好（如無破損、漏油、異響），安全標(biāo)識是否清晰（如警示標(biāo)志、操作規(guī)程圖），作業(yè)環(huán)境是否整潔（如通道無堵塞、物料堆放有序）。示例：檢查車間時，觀察機床防護門是否關(guān)閉到位，安全出口指示燈是否正常亮起，危化品存儲柜是否上鎖。聲音異常判斷法（聽）通過設(shè)備運行聲音判斷異常：如電機有無異響、軸承有無摩擦聲、管道有無泄漏聲。示例：聽到空壓機運行時有“咔咔”異響，需立即停機檢查皮帶是否松動或軸承是否損壞。人員詢問法（問）與現(xiàn)場操作人員溝通，知曉操作流程執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)掌握程度、隱患上報渠道是否暢通。示例：詢問員工“崗位主要風(fēng)險點有哪些？”“發(fā)覺隱患后向誰報告？”，驗證員工安全意識與應(yīng)急能力。儀器檢測法（測）使用專業(yè)設(shè)備檢測參數(shù)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)：如電氣設(shè)備接地電阻（≤4Ω）、可燃?xì)怏w濃度（爆炸下限的20%以下）、噪聲（≤85dB）。示例：用絕緣電阻表檢測配電柜內(nèi)線路絕緣電阻，若＜0.5MΩ，存在漏電風(fēng)險。資料核查法（查）查閱安全管理記錄：如設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬、員工培訓(xùn)檔案、應(yīng)急演練記錄、特種作業(yè)人員持證情況（如電工、焊工）。示例：核查叉車司機證件是否在有效期內(nèi)，維護記錄是否顯示“每月定期檢查”。步驟三：問題記錄——規(guī)范描述與分類現(xiàn)場記錄要求即時記錄：發(fā)覺隱患后，立即在《隱患排查記錄表》中記錄時間、地點、問題描述，避免遺漏；對隱患部位拍照或錄像（需標(biāo)注拍攝時間、位置）。描述規(guī)范：采用“部位+現(xiàn)象+后果”三要素描述，避免模糊詞匯（如“有問題”“不規(guī)范”）。正確示例：“沖壓車間A區(qū)3號壓力機，緊急停止按鈕被遮擋，若發(fā)生緊急情況無法及時停機，可能導(dǎo)致人員傷害?！卞e誤示例：“沖壓車間按鈕有問題?！彪[患分類判定按嚴(yán)重程度分級：一般隱患：不會立即導(dǎo)致，但可能降低安全條件，如滅火器壓力不足、安全通道堆放雜物。較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失，需限期整改，如特種設(shè)備未定期檢驗、電氣線路私拉亂接。重大隱患：隨時可能引發(fā)群死群傷，必須立即停產(chǎn)整改，如?；穬薹览捉拥厥?、安全出口被鎖閉。按類型分類：管理類（制度缺失、培訓(xùn)不足）、設(shè)備類（設(shè)施老化、保護裝置失效）、環(huán)境類（通風(fēng)不暢、照明不足）、行為類（違章操作、勞保用品未佩戴）。步驟四：整改落實——責(zé)任到人與限期治理制定整改方案針對每項隱患，明確整改措施（工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護措施）、責(zé)任部門/責(zé)任人（如設(shè)備部、車間主任）、整改期限（一般隱患≤3天，較大隱患≤7天，重大隱患立即停產(chǎn)并上報）。示例：針對“壓力機緊急按鈕被遮擋”隱患，整改措施為“立即清理遮擋物，張貼‘禁止遮擋’標(biāo)識”，責(zé)任人為車間主任*，整改期限為當(dāng)日下班前。整改過程跟蹤安全管理部門每日跟蹤整改進度，對重大隱患實行“掛牌督辦”，每周通報整改進展；責(zé)任部門需在整改時限內(nèi)反饋整改情況（含整改前后對比照片）。重大隱患上報對排查出的重大隱患，需立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及屬地應(yīng)急管理部門，制定專項整改方案，組織專家論證，驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。步驟五：復(fù)查歸檔——閉環(huán)管理與持續(xù)改進整改效果復(fù)查整改期限屆滿后，由原檢查團隊或安全管理部門進行復(fù)查，驗證隱患是否徹底消除、整改措施是否落實到位。復(fù)查結(jié)果記錄：在《隱患排查記錄表》“復(fù)查情況”欄填寫“合格/不合格”，注明復(fù)查人*、復(fù)查日期；不合格的，重新制定整改方案并延長期限。資料歸檔與分析將檢查記錄、整改方案、復(fù)查報告等資料整理歸檔（保存期限不少于3年），作為安全管理追溯依據(jù)。定期分析隱患規(guī)律：每月統(tǒng)計隱患類型、分布區(qū)域、整改率，針對高頻隱患（如“設(shè)備防護裝置缺失”）開展專項治理，優(yōu)化安全管理措施。三、安全生產(chǎn)管理檢查清單及隱患排查記錄表（一）檢查基本信息檢查日期檢查區(qū)域/部位檢查類型（日常/專項/季節(jié)性/節(jié)日前）檢查組長檢查成員2023年月日生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫節(jié)日前安全大檢查張*李、王、趙*（二）檢查清單及記錄1.安全管理體系檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員安全職責(zé)是否明確《安全生產(chǎn)法》第5條合格///////1.2安全培訓(xùn)教育新員工“三級安全教育”記錄是否完整；特種作業(yè)人員持證上崗情況《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第13、23條不合格員工劉*入職培訓(xùn)記錄缺少“車間級安全教育”簽名補充完成車間級安全教育，記錄歸檔李*2日內(nèi)合格王*月日1.3應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（≤3年）；應(yīng)急演練記錄是否完整；應(yīng)急物資是否齊全有效《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》第8條合格///////2.設(shè)備設(shè)施安全檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期2.1特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等是否在檢驗有效期內(nèi)；安全附件（安全閥、壓力表）是否定期校驗《特種設(shè)備安全法》第33、40條不合格2號儲氣罐檢驗日期過期1個月立即停止使用，聯(lián)系有資質(zhì)單位重新檢驗趙*5日內(nèi)待復(fù)查//2.2電氣安全電氣線路是否老化；設(shè)備接地是否可靠；配電箱是否堆放雜物《用電安全導(dǎo)則》GB/T139-2008合格///////2.3消防設(shè)施滅火器壓力是否正常；消防通道是否暢通；應(yīng)急照明是否完好《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-2005不合格車間東側(cè)安全出口指示燈損壞；3具滅火器壓力不足更換指示燈；充裝滅火器張*當(dāng)日內(nèi)合格李*月日3.作業(yè)環(huán)境安全檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期3.1現(xiàn)場秩序物料堆放是否整齊（≤1.5m高度）；通道寬度是否符合要求（≥1.2m）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801不合格車間內(nèi)原料堆放占用通道，寬度不足0.8m立即清理原料，重新規(guī)范堆放王*當(dāng)日內(nèi)合格趙*月日3.2職業(yè)健康粉塵/噪音崗位是否設(shè)置警示標(biāo)識；員工是否佩戴合格勞保用品《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》第18條合格///////3.3安全標(biāo)識危險區(qū)域（如配電室、?；穮^(qū)）是否設(shè)置警示標(biāo)志；操作規(guī)程是否上墻《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008不合格?；反鎯^(qū)未設(shè)置“禁止煙火”標(biāo)識增設(shè)“禁止煙火”“當(dāng)心爆炸”等標(biāo)識李*2日內(nèi)合格張*月日4.人員操作行為檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期4.1操作規(guī)程執(zhí)行員工是否按規(guī)程操作（如沖壓設(shè)備前檢查模具、開機前鳴笛）企業(yè)《沖壓設(shè)備安全操作規(guī)程》第3.2條不合格員工陳*操作沖壓設(shè)備時未佩戴防護手套現(xiàn)場糾正違章行為，重新培訓(xùn)操作規(guī)程王*當(dāng)日內(nèi)合格李*月日4.2勞保用品佩戴進入車間是否佩戴安全帽；接觸粉塵是否佩戴防塵口罩；特種作業(yè)是否穿戴專用防護用品《個體防護裝備選用規(guī)范》GB/T11651-2008合格///////（三）檢查結(jié)論□合格（無隱患或隱患已全部整改）□基本合格（存在一般隱患，已落實整改措施）□不合格（存在較大/重大隱患，需停產(chǎn)整改）檢查組長簽字：*日期：2023年月日（四）備注本次檢查共發(fā)覺隱患5項，其中一般隱患4項（已整改3項，1項限期2日內(nèi)整改），較大隱患1項（儲氣罐超期，限期5日內(nèi)整改）。針對儲氣罐超期問題，已上報企業(yè)總經(jīng)理*，同步聯(lián)系特種設(shè)備檢驗機構(gòu)安排檢驗。四、使用過程中的關(guān)鍵事項提醒1.堅持“安全第一，預(yù)防為主”原則檢查人員需全程佩戴勞保用品，進入高溫、高壓、易燃易爆等危險區(qū)域時，必須由現(xiàn)場人員陪同，嚴(yán)格遵守作業(yè)安全規(guī)程，避免發(fā)生二次。2.依據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新清單國家及行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）定期更新，企業(yè)需每季度組織梳理檢查清單，刪除過期條款，新增最新要求（如新增“有限空間作業(yè)安全檢查”內(nèi)容），保證合規(guī)性。3.強化隱患整改閉環(huán)管理對“整改期限屆滿未完成”或“整改后復(fù)發(fā)”的隱患，需約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，納入績效考核；重大隱患整改完成后，需邀請第三方機構(gòu)或?qū)＜疫M行驗收，形成“排查-整改-復(fù)查-銷號”全鏈條管理。4.注重員工參與與意識提升隱患排查不僅是安全管理部門的責(zé)任，需鼓勵員工主動上報身邊隱患（設(shè)置“隱患隨手拍”反饋渠道），對隱患排查表現(xiàn)突出的員工