鴻邦西廚設(shè)備制造有限公司制定日期：2008.03.07修訂日期：2008.06.30物料管制作業(yè)流程圖文件編碼：QP-PMC-02版次：A版序：1第7頁，共7頁第98頁共3頁鴻邦西廚設(shè)備制造有限公司制定日期：2008.03.07修訂日期：2008.06.30物料管控作業(yè)流程圖文件編碼：QP-PMC-02版次：A版序：1第6頁，共7頁第96頁共184頁序號程序責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計劃確定OKOK編制《物料需求計劃》主生產(chǎn)計劃確定OKOK編制《物料需求計劃》月生產(chǎn)計劃確定月生產(chǎn)計劃確定物料需求分析物料需求分析審核審核編制《采購計劃》編制《采購計劃》審核審核編制《采購合同》《委外加工訂單》單》《發(fā)外加工訂單》編制《采購合同》《委外加工訂單》單》《發(fā)外加工訂單》OKPMC部長《主生產(chǎn)計劃》計劃主任負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)計劃》。2計劃主任/PMC部長《月生產(chǎn)計劃》/《委外加工計劃》計劃主任根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制《月生產(chǎn)計劃》或《委外加工計劃》交PMC部長審核，并在ERP系統(tǒng)運行MPS后將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員。3物控員《月生產(chǎn)計劃》/《BOM》物控員根據(jù)ERP跑MPS生出的物料需求，結(jié)合《月生產(chǎn)計劃》對用料進行量、時分析。4物控員《物料需求計劃》物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，如需委外加工，則根據(jù)《委外加工計劃》編制《委外物料需求計劃》。5PMC部長《物料需求計劃》/《委外外加工需求計劃》PMC部長對《物料需求計劃》、《委外加工需求計劃》進行審核，有誤，則通知物控員進行修改正確，然后轉(zhuǎn)發(fā)采購部。6采購員《采購計劃》采購員根據(jù)《物料需求計劃》，進行采購分析，編制《采購計劃》傳采購部部長審核。7采購部長《采購合同》采購部長對《采購計劃》進行審核，有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購合同》。8采購員/物控員《采購合同》/《委外加工訂單》采購員編制《采購合同》或《委外加工訂單》。序號程序責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容9審批NG審批NGOKOK物料跟催物料跟催物料檢驗、入倉、儲存和保管物料檢驗、入倉、儲存和保管領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)信息處理成品出貨庫存監(jiān)控補料委外加工退料生產(chǎn)制造信息處理成品出貨庫存監(jiān)控補料委外加工退料生產(chǎn)制造采購部長《采購合同》/《委外加工單》采購部長分別對《采購合同》或《委外加工訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員/物控員進行修改。無誤，返交采購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購員/PMC部長《采購訂單執(zhí)行列表》/《采購到貨單》/《委外到貨列表》采購員、物控員分別對《采購訂單執(zhí)行列表》、《采購到貨列表》、《委外到貨單列表》對物料交期，交量進行控制與跟催。PMC部長定期或不定期對跟催結(jié)果進行檢查。11倉管員倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當(dāng)?shù)膬Υ婧捅９堋?2倉管員/車間車間收發(fā)《材料領(lǐng)料單》倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)周計劃和ERP系統(tǒng)根據(jù)訂單數(shù)結(jié)合BOM表核定的用料量發(fā)放給車間使用。13車間主任車間主任按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)。14倉管員/PMC部長采購員/車間車間收發(fā)生產(chǎn)部車間收發(fā)根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領(lǐng)，補領(lǐng)須物控員審批；對需委外加工的工序由采購員具體實施發(fā)外加工；并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。15物控員物控員對庫存物料（包括材料、成品等）狀況進行監(jiān)控。16內(nèi)（外）銷部長/財務(wù)會計/成品倉管員《發(fā)貨單》/《出門放行條》跟單員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單