安全漏洞治理規(guī)定一、總則

安全漏洞治理是保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的重要環(huán)節(jié)，旨在及時發(fā)現(xiàn)、評估、修復(fù)和預(yù)防安全漏洞，降低安全風險。本規(guī)定適用于所有涉及信息系統(tǒng)開發(fā)、運維、使用及管理的部門和個人，確保漏洞治理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化。

（一）目的與原則

1.目的：通過建立漏洞治理流程，提高系統(tǒng)安全性，減少安全事件發(fā)生，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.原則：

-及時性：漏洞發(fā)現(xiàn)后需在規(guī)定時間內(nèi)完成評估和修復(fù)。

-完整性：覆蓋所有信息系統(tǒng)，包括硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

-閉環(huán)管理：確保漏洞從發(fā)現(xiàn)到修復(fù)的全程可追溯。

（二）適用范圍

1.適用于公司所有信息系統(tǒng)，包括但不限于：服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

2.涵蓋漏洞的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、修復(fù)、驗證等全生命周期管理。

二、漏洞管理流程

（一）漏洞發(fā)現(xiàn)與報告

1.發(fā)現(xiàn)途徑：

-自動化掃描：定期使用漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）進行掃描。

-手動檢測：安全團隊定期對系統(tǒng)進行滲透測試。

-用戶報告：鼓勵員工或用戶主動報告可疑漏洞。

2.報告要求：

-提供漏洞詳細信息（如系統(tǒng)版本、影響范圍、復(fù)現(xiàn)步驟）。

-附上相關(guān)證據(jù)（截圖、日志等）。

（二）漏洞評估與分級

1.評估內(nèi)容：

-漏洞類型（如SQL注入、跨站腳本XSS）。

-影響程度（如數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷）。

-利用難度（技術(shù)門檻）。

2.分級標準：

-嚴重（高危）：可能導致系統(tǒng)癱瘓或數(shù)據(jù)泄露。

-中等（中危）：存在一定風險，需及時修復(fù)。

-低級（低危）：風險較小，可定期處理。

（三）漏洞修復(fù)與驗證

1.修復(fù)措施：

-更新補?。簝?yōu)先采用官方補丁。

-代碼重構(gòu)：針對源代碼漏洞需重新開發(fā)。

-配置調(diào)整：優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)置降低風險。

2.驗證流程：

-修復(fù)后需重新掃描確認漏洞關(guān)閉。

-驗證人員需與發(fā)現(xiàn)人員分離。

（四）漏洞管理記錄

1.記錄內(nèi)容：

-漏洞編號、發(fā)現(xiàn)時間、處理人。

-評估結(jié)果、修復(fù)方案、驗證狀態(tài)。

2.保存期限：至少保存3年，以備審計。

三、責任與協(xié)作

（一）部門職責

1.信息技術(shù)部：負責漏洞掃描、修復(fù)技術(shù)支持。

2.安全管理部：負責流程監(jiān)督和培訓。

3.業(yè)務(wù)部門：配合提供系統(tǒng)環(huán)境信息。

（二）違規(guī)處理

1.未按時報告漏洞，將按管理手冊進行處罰。

2.修復(fù)不合規(guī)，需重新整改并承擔額外成本。

四、附則

（一）本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由安全管理部負責解釋。

（二）每年需對漏洞治理流程進行評審，根據(jù)實際情況調(diào)整優(yōu)化。

一、總則

安全漏洞治理是保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的重要環(huán)節(jié)，旨在及時發(fā)現(xiàn)、評估、修復(fù)和預(yù)防安全漏洞，降低安全風險。本規(guī)定適用于所有涉及信息系統(tǒng)開發(fā)、運維、使用及管理的部門和個人，確保漏洞治理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化。

（一）目的與原則

1.目的：通過建立漏洞治理流程，提高系統(tǒng)安全性，減少安全事件發(fā)生，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。具體目標包括：

-將高危漏洞修復(fù)率在6個月內(nèi)提升至90%。

-將漏洞平均修復(fù)時間（MTTR）控制在72小時內(nèi)。

-降低因漏洞導致的安全事件發(fā)生率20%。

2.原則：

-及時性：漏洞發(fā)現(xiàn)后需在規(guī)定時間內(nèi)完成評估和修復(fù)。

-高危漏洞：24小時內(nèi)完成初步評估，3日內(nèi)啟動修復(fù)。

-中危漏洞：3日內(nèi)完成評估，10日內(nèi)啟動修復(fù)。

-完整性：覆蓋所有信息系統(tǒng)，包括硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

-硬件：定期進行設(shè)備固件版本檢查。

-軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用程序等。

-閉環(huán)管理：確保漏洞從發(fā)現(xiàn)到修復(fù)的全程可追溯。

-使用漏洞管理平臺（如Jira、Remediate）記錄所有流程。

（二）適用范圍

1.適用于公司所有信息系統(tǒng)，包括但不限于：

-服務(wù)器：Windows/Linux物理機及虛擬機。

-數(shù)據(jù)庫：MySQL、Oracle、SQLServer等。

-應(yīng)用系統(tǒng)：Web應(yīng)用、移動端應(yīng)用、API接口。

-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻、路由器、交換機、無線接入點。

2.涵蓋漏洞的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、修復(fù)、驗證等全生命周期管理。

-發(fā)現(xiàn)階段：包括自動化掃描、手動檢測、用戶報告。

-修復(fù)階段：涉及補丁管理、代碼重構(gòu)、配置優(yōu)化。

二、漏洞管理流程

（一）漏洞發(fā)現(xiàn)與報告

1.發(fā)現(xiàn)途徑：

-自動化掃描：

-每周對生產(chǎn)環(huán)境進行一次全面掃描，非生產(chǎn)環(huán)境每兩周一次。

-使用工具：Nessus、OpenVAS、Qualys等，掃描頻率根據(jù)系統(tǒng)重要性調(diào)整。

-手動檢測：

-安全團隊每月對核心系統(tǒng)進行滲透測試，模擬真實攻擊場景。

-測試范圍包括：登錄模塊、文件上傳、API接口等高風險區(qū)域。

-用戶報告：

-通過安全郵箱（seccenter@）或內(nèi)部平臺提交漏洞。

-提供的詳細信息包括：系統(tǒng)URL、影響模塊、復(fù)現(xiàn)步驟、截圖或錄屏。

2.報告要求：

-標準化報告模板：

```

漏洞標題：[漏洞名稱]

影響系統(tǒng)：[系統(tǒng)名稱及版本]

漏洞類型：[如SQL注入、XSS、權(quán)限繞過]

復(fù)現(xiàn)步驟：

1.[步驟1]

2.[步驟2]

...

影響描述：[可能導致的后果，如數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷]

附件：[截圖、日志文件]

```

-報告接收人：信息技術(shù)部安全組、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人。

（二）漏洞評估與分級

1.評估內(nèi)容：

-漏洞類型：

-代碼漏洞：如SQL注入、跨站腳本（XSS）、命令注入。

-配置漏洞：如弱口令、不安全的默認設(shè)置。

-設(shè)計漏洞：如業(yè)務(wù)邏輯缺陷、權(quán)限控制不足。

-影響程度：

-數(shù)據(jù)泄露：可能暴露敏感信息。

-服務(wù)中斷：導致系統(tǒng)不可用。

-資源濫用：未經(jīng)授權(quán)訪問或操作。

-利用難度：

-低：常見工具即可利用。

-中：需特定條件或工具。

-高：技術(shù)門檻高，需專業(yè)能力。

2.分級標準：

-嚴重（高危）：

-評分參考：CVSS9.0-10.0。

-示例：未授權(quán)訪問數(shù)據(jù)庫、遠程代碼執(zhí)行（RCE）。

-處理要求：立即修復(fù)，優(yōu)先級最高。

-中等（中危）：

-評分參考：CVSS7.0-8.9。

-示例：跨站請求偽造（CSRF）、目錄遍歷。

-處理要求：3日內(nèi)評估，10日內(nèi)修復(fù)。

-低級（低危）：

-評分參考：CVSS0.1-6.9。

-示例：不安全的HTTP頭、過時組件。

-處理要求：納入常規(guī)補丁計劃，按季度修復(fù)。

（三）漏洞修復(fù)與驗證

1.修復(fù)措施：

-更新補丁：

-優(yōu)先采用官方補丁，需驗證補丁兼容性。

-示例：Windows系統(tǒng)使用微軟更新（MSU）包。

-代碼重構(gòu)：

-對源代碼漏洞需重新開發(fā)，遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPTop10）。

-示例：修復(fù)SQL注入需參數(shù)化查詢替代字符串拼接。

-配置調(diào)整：

-優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)置降低風險，如禁用不必要的服務(wù)。

-示例：Apache服務(wù)器禁用目錄列表功能（Options-Indexes）。

2.驗證流程：

-修復(fù)后需重新掃描確認漏洞關(guān)閉：

-使用相同工具和參數(shù)重復(fù)掃描。

-驗證工具：Nessus、BurpSuite等。

-驗證人員需與發(fā)現(xiàn)人員分離：

-原發(fā)現(xiàn)人提交驗證請求，安全組指派獨立驗證員。

-驗證報告需包含：

-修復(fù)方法、驗證結(jié)果、殘余風險（如有）。

（四）漏洞管理記錄

1.記錄內(nèi)容：

-漏洞編號：格式為YYYYMMDD-序號（如20231027-001）。

-發(fā)現(xiàn)時間：YYYY-MM-DDHH:MM。

-處理人：姓名及部門。

-評估結(jié)果：分級（高危/中危/低危）、CVSS評分。

-修復(fù)方案：具體措施（補丁版本、代碼修改內(nèi)容）。

-驗證狀態(tài)：通過/失敗、驗證人。

2.保存期限：至少保存3年，以備審計。

-使用漏洞管理平臺自動歸檔。

-每季度由審計組抽查記錄完整性。

三、責任與協(xié)作

（一）部門職責

1.信息技術(shù)部：

-負責漏洞掃描、修復(fù)技術(shù)支持。

-每月提交漏洞治理報告。

-提供安全培訓，提升開發(fā)人員編碼能力。

2.安全管理部：

-負責流程監(jiān)督和培訓。

-每季度組織漏洞治理評審會議。

-制定安全策略，明確漏洞響應(yīng)流程。

3.業(yè)務(wù)部門：

-配合提供系統(tǒng)環(huán)境信息。

-優(yōu)先安排高危漏洞修復(fù)。

-培訓用戶識別可疑操作（如異常登錄）。

（二）違規(guī)處理

1.未按時報告漏洞：

-輕微：口頭警告，需提交改進計劃。

-嚴重：列入安全考核扣分項。

2.修復(fù)不合規(guī)：

-重新整改：修復(fù)無效需承擔額外成本。

-追究責任：若因修復(fù)不當導致新問題，需追責相關(guān)人員。

四、附則

（一）本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由安全管理部負責解釋。

（二）每年需對漏洞治理流程進行評審，根據(jù)實際情況調(diào)整優(yōu)化。

-評審內(nèi)容包括：修復(fù)效率、工具有效性、流程合規(guī)性。

-調(diào)整需經(jīng)管理層審批后發(fā)布更新版本。

一、總則

安全漏洞治理是保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的重要環(huán)節(jié)，旨在及時發(fā)現(xiàn)、評估、修復(fù)和預(yù)防安全漏洞，降低安全風險。本規(guī)定適用于所有涉及信息系統(tǒng)開發(fā)、運維、使用及管理的部門和個人，確保漏洞治理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化。

（一）目的與原則

1.目的：通過建立漏洞治理流程，提高系統(tǒng)安全性，減少安全事件發(fā)生，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.原則：

-及時性：漏洞發(fā)現(xiàn)后需在規(guī)定時間內(nèi)完成評估和修復(fù)。

-完整性：覆蓋所有信息系統(tǒng)，包括硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

-閉環(huán)管理：確保漏洞從發(fā)現(xiàn)到修復(fù)的全程可追溯。

（二）適用范圍

1.適用于公司所有信息系統(tǒng)，包括但不限于：服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

2.涵蓋漏洞的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、修復(fù)、驗證等全生命周期管理。

二、漏洞管理流程

（一）漏洞發(fā)現(xiàn)與報告

1.發(fā)現(xiàn)途徑：

-自動化掃描：定期使用漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）進行掃描。

-手動檢測：安全團隊定期對系統(tǒng)進行滲透測試。

-用戶報告：鼓勵員工或用戶主動報告可疑漏洞。

2.報告要求：

-提供漏洞詳細信息（如系統(tǒng)版本、影響范圍、復(fù)現(xiàn)步驟）。

-附上相關(guān)證據(jù)（截圖、日志等）。

（二）漏洞評估與分級

1.評估內(nèi)容：

-漏洞類型（如SQL注入、跨站腳本XSS）。

-影響程度（如數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷）。

-利用難度（技術(shù)門檻）。

2.分級標準：

-嚴重（高危）：可能導致系統(tǒng)癱瘓或數(shù)據(jù)泄露。

-中等（中危）：存在一定風險，需及時修復(fù)。

-低級（低危）：風險較小，可定期處理。

（三）漏洞修復(fù)與驗證

1.修復(fù)措施：

-更新補丁：優(yōu)先采用官方補丁。

-代碼重構(gòu)：針對源代碼漏洞需重新開發(fā)。

-配置調(diào)整：優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)置降低風險。

2.驗證流程：

-修復(fù)后需重新掃描確認漏洞關(guān)閉。

-驗證人員需與發(fā)現(xiàn)人員分離。

（四）漏洞管理記錄

1.記錄內(nèi)容：

-漏洞編號、發(fā)現(xiàn)時間、處理人。

-評估結(jié)果、修復(fù)方案、驗證狀態(tài)。

2.保存期限：至少保存3年，以備審計。

三、責任與協(xié)作

（一）部門職責

1.信息技術(shù)部：負責漏洞掃描、修復(fù)技術(shù)支持。

2.安全管理部：負責流程監(jiān)督和培訓。

3.業(yè)務(wù)部門：配合提供系統(tǒng)環(huán)境信息。

（二）違規(guī)處理

1.未按時報告漏洞，將按管理手冊進行處罰。

2.修復(fù)不合規(guī)，需重新整改并承擔額外成本。

四、附則

（一）本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由安全管理部負責解釋。

（二）每年需對漏洞治理流程進行評審，根據(jù)實際情況調(diào)整優(yōu)化。

一、總則

安全漏洞治理是保障信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的重要環(huán)節(jié)，旨在及時發(fā)現(xiàn)、評估、修復(fù)和預(yù)防安全漏洞，降低安全風險。本規(guī)定適用于所有涉及信息系統(tǒng)開發(fā)、運維、使用及管理的部門和個人，確保漏洞治理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化。

（一）目的與原則

1.目的：通過建立漏洞治理流程，提高系統(tǒng)安全性，減少安全事件發(fā)生，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。具體目標包括：

-將高危漏洞修復(fù)率在6個月內(nèi)提升至90%。

-將漏洞平均修復(fù)時間（MTTR）控制在72小時內(nèi)。

-降低因漏洞導致的安全事件發(fā)生率20%。

2.原則：

-及時性：漏洞發(fā)現(xiàn)后需在規(guī)定時間內(nèi)完成評估和修復(fù)。

-高危漏洞：24小時內(nèi)完成初步評估，3日內(nèi)啟動修復(fù)。

-中危漏洞：3日內(nèi)完成評估，10日內(nèi)啟動修復(fù)。

-完整性：覆蓋所有信息系統(tǒng)，包括硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

-硬件：定期進行設(shè)備固件版本檢查。

-軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用程序等。

-閉環(huán)管理：確保漏洞從發(fā)現(xiàn)到修復(fù)的全程可追溯。

-使用漏洞管理平臺（如Jira、Remediate）記錄所有流程。

（二）適用范圍

1.適用于公司所有信息系統(tǒng)，包括但不限于：

-服務(wù)器：Windows/Linux物理機及虛擬機。

-數(shù)據(jù)庫：MySQL、Oracle、SQLServer等。

-應(yīng)用系統(tǒng)：Web應(yīng)用、移動端應(yīng)用、API接口。

-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻、路由器、交換機、無線接入點。

2.涵蓋漏洞的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、修復(fù)、驗證等全生命周期管理。

-發(fā)現(xiàn)階段：包括自動化掃描、手動檢測、用戶報告。

-修復(fù)階段：涉及補丁管理、代碼重構(gòu)、配置優(yōu)化。

二、漏洞管理流程

（一）漏洞發(fā)現(xiàn)與報告

1.發(fā)現(xiàn)途徑：

-自動化掃描：

-每周對生產(chǎn)環(huán)境進行一次全面掃描，非生產(chǎn)環(huán)境每兩周一次。

-使用工具：Nessus、OpenVAS、Qualys等，掃描頻率根據(jù)系統(tǒng)重要性調(diào)整。

-手動檢測：

-安全團隊每月對核心系統(tǒng)進行滲透測試，模擬真實攻擊場景。

-測試范圍包括：登錄模塊、文件上傳、API接口等高風險區(qū)域。

-用戶報告：

-通過安全郵箱（seccenter@）或內(nèi)部平臺提交漏洞。

-提供的詳細信息包括：系統(tǒng)URL、影響模塊、復(fù)現(xiàn)步驟、截圖或錄屏。

2.報告要求：

-標準化報告模板：

```

漏洞標題：[漏洞名稱]

影響系統(tǒng)：[系統(tǒng)名稱及版本]

漏洞類型：[如SQL注入、XSS、權(quán)限繞過]

復(fù)現(xiàn)步驟：

1.[步驟1]

2.[步驟2]

...

影響描述：[可能導致的后果，如數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷]

附件：[截圖、日志文件]

```

-報告接收人：信息技術(shù)部安全組、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人。

（二）漏洞評估與分級

1.評估內(nèi)容：

-漏洞類型：

-代碼漏洞：如SQL注入、跨站腳本（XSS）、命令注入。

-配置漏洞：如弱口令、不安全的默認設(shè)置。

-設(shè)計漏洞：如業(yè)務(wù)邏輯缺陷、權(quán)限控制不足。

-影響程度：

-數(shù)據(jù)泄露：可能暴露敏感信息。

-服務(wù)中斷：導致系統(tǒng)不可用。

-資源濫用：未經(jīng)授權(quán)訪問或操作。

-利用難度：

-低：常見工具即可利用。

-中：需特定條件或工具。

-高：技術(shù)門檻高，需專業(yè)能力。

2.分級標準：

-嚴重（高危）：

-評分參考：CVSS9.0-10.0。

-示例：未授權(quán)訪問數(shù)據(jù)庫、遠程代碼執(zhí)行（RCE）。

-處理要求：立即修復(fù)，優(yōu)先級最高。

-中等（中危）：

-評分參考：CVSS7.0-8.9。

-示例：跨站請求偽造（CSRF）、目錄遍歷。

-處理要求：3日內(nèi)評估，10日內(nèi)修復(fù)。

-低級（低危）：

-評分參考：CVSS0.1-6.9。

-示例：不安全的HTTP頭、過時組件。

-處理要求：納入常規(guī)補丁計劃，按季度修復(fù)。

（三）漏洞修復(fù)與驗證

1.修復(fù)措施：

-更新補?。?/p>

-優(yōu)先采用官方補丁，需驗證補丁兼容性。

-示例：Windows系統(tǒng)使用微軟更新（MSU）包。

-代碼重構(gòu)：

-對源代碼漏洞需重新開發(fā)，遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPTop10）。

-示例：修復(fù)SQL注入需參數(shù)化查詢替代字符串拼接。

-配置調(diào)整：

-優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)置降低風險，如禁用不必要的服務(wù)。

-示例：Apache服務(wù)器禁用目錄列表功能（Options-Indexes）。

2.驗證流程：

-修復(fù)后需重新掃描確認漏洞關(guān)閉：

-使用相同工具和參數(shù)重復(fù)掃描。

-驗證工具：Nessus、B