編制:maszhc2025年安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案及2025版生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度編寫：maszhc審定：×××目錄TOC\o"1-2"\h\u179232025年安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案 323645一、目的 331780二、任務(wù)目標(biāo) 326877三、成立組織機(jī)構(gòu) 38146四、實(shí)施步驟和工作任務(wù) 57522風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案分工 11122812025版生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 1416910一、目的 1411057二、適用范圍 1423253三、事故隱患的含義和分類 1428461四、工作職責(zé) 1423303五、隱患排查 159415六、隱患的建檔 192025年安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案一、目的為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)(以下簡稱“雙重預(yù)防機(jī)制”)，全面徹底的剖析設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動中存在的風(fēng)險，對風(fēng)險進(jìn)行辨識，對隱患進(jìn)行治理，降低生產(chǎn)作業(yè)活動中的風(fēng)險，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司開展“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)，為保障體系建設(shè)，特制訂本方案。二、任務(wù)目標(biāo)自2025年10月1日展開工作，于2025年12月31日完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)更新工作，通過風(fēng)險點(diǎn)確定和危險源辨識，對所有公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動全面分析存在的風(fēng)險;通過風(fēng)險評估、隱患治理使風(fēng)險隱患始終處于受控狀態(tài)，進(jìn)行分級管控，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。并每年對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)行評審評價，使其在運(yùn)行中持續(xù)不斷分析、辨識、評價、提高。三、成立組織機(jī)構(gòu)為順利實(shí)施《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案》，本公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)委員會及各工作組。組長:×××副組長:×××成員:×××、×××、×××、×××1、小組工作任務(wù)(1)學(xué)習(xí)國家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行;(2)負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確所有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工;(3)建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、責(zé)任考核及獎懲制度等體系文件，并推行實(shí)施;(4)組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)的目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度;(5)協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在的問題，制定整改措施及解決方案;(6)結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險點(diǎn)辨識評價分級、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量;(7)組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段、分崗位組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核;(8)按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險點(diǎn)隱患排查治理分析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做到風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理;(9)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。2、公司法人（主要負(fù)責(zé)人）職責(zé)(1)作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作;(2)為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財力等資源支持;(3)審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；(4)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯報，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)；(5)組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對性、可操作性,提高全員的風(fēng)險管控意識和隱患排查能力；(6)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。3、分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)(1)按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔助:提供強(qiáng)有力的資源支持;(2)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)地；(3)在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會議，研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決;(4)落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；(5)加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；(6)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。4、安全部職責(zé)安全部主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上(含二級)風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。5、其他部門職責(zé)(1)財務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險分級管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。(2)職能部門、辦公室職責(zé)1)認(rèn)真學(xué)習(xí)上級雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件;2)作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制;3)嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng);4)組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗位實(shí)際，培訓(xùn)有針對性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證;5)公司規(guī)定的其他職責(zé)。四、實(shí)施步驟和工作任務(wù)以公司實(shí)際為主，安全部配合支持，上下聯(lián)動、分工明確，在限期內(nèi)確保各項(xiàng)工作及時完成，主要分工如下:(一)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)1、編制《雙重預(yù)防機(jī)制工作流程》。確定風(fēng)險識別方法、識別記錄識別步驟；風(fēng)險評價方法、評價過程、風(fēng)險分級相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)險控制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。2、排查風(fēng)險。根據(jù)工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)，發(fā)動全體員工深入開展查找身邊(崗位、設(shè)備)安全風(fēng)險活動，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險，明確風(fēng)險點(diǎn)所在區(qū)域或部位、風(fēng)險點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。3、風(fēng)險評價。按照《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》中明確的風(fēng)險評價方法，由安全部牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險評價，確保評價結(jié)果客觀、真實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。4、確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果和單位實(shí)際，對排查出來的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分級，在確定風(fēng)險類別的前提下，按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4、5級(1級最危險，依次降低)。5、明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點(diǎn)逐一明確管控層級(公司、車間、班組)，落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。包括制度管理措施、物理工程措施、技術(shù)管理措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等。6、風(fēng)險公告警示。在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。同時，將1、2級風(fēng)險點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。(二)隱患排查治理體系建設(shè)1、編制《事故隱患排查治理制度》。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)，隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎懲辦法等。2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對各個風(fēng)險點(diǎn)制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制,對各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對一時不能消除的隱患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查治理體系。3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括:隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單(包括公司、車間、班組)、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。(三)保障措施各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障雙重預(yù)防機(jī)制能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。1、組織保障各單位部門建立健全雙重預(yù)防機(jī)制管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作。2、制度保障（1）各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機(jī)制管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度。（2）各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。（3）各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄。(四)安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。(五)工作階段安全風(fēng)險管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作共分四個階段進(jìn)行:1、動員部署階段(2025年10月1)安全部制定工作方案，公司法人（主要負(fù)責(zé)人）召開相關(guān)會議，進(jìn)行動員部署，落實(shí)責(zé)任分工，明確進(jìn)度安排。2、宣傳、教育培訓(xùn)(2025年10月1日至10月30日)(1)第一階段1)中層以上人員培訓(xùn)組織公司公司法人（主要負(fù)責(zé)人）和各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任(企業(yè)管理層和工作小組成員)集中培訓(xùn)，由安全部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)《××省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》(××安監(jiān)(2019)40號)、《市安委辦關(guān)于印發(fā)××市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》(××安委辦(2019)10號)、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程(試行)》、《雙重預(yù)防機(jī)制知識》、《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2018版)》省市區(qū)關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)文件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各自職責(zé)和任務(wù)。系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件、省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果以及本公司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)容。2)全員培訓(xùn)采用集中授課的形式，對全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、目的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點(diǎn)，什么是危險源，掌握危險源辨識的方法和評價方法;掌握風(fēng)險管控的措施和隱患排查治理的方法。3)考核培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。(2)第二階段1)中層以上人員培訓(xùn)由安全部負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。2)全員培訓(xùn)由職能部門負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《安全風(fēng)險評估單元劃分表》、《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》、《現(xiàn)場類隱患排查清單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到人人掌握崗位風(fēng)險點(diǎn)和危險源，會排查隱患，隱患控制措施清楚，會填寫各類表格。3)考核培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。3、編制相關(guān)文件(2025年10月1日~2025年10月5日)雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和相關(guān)管理制度、體系文件等資料的編制由安全部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、辦公室協(xié)助，依據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和管理制度、體系文件，解決開展雙重預(yù)防機(jī)制工作的技術(shù)體系標(biāo)準(zhǔn)。4、風(fēng)險辨識、評價與分級工作(2025年10月6日~2025年10月15日)(1)各部門、單位進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)辨識，確定《安全風(fēng)險評估單元劃分表》；(2)辨識危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價1)根據(jù)確定的安全風(fēng)險評估單元劃分表。對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進(jìn)行危險源辨識，要求全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的危險源。2)進(jìn)行風(fēng)險評價。由各部門、辦公室采用風(fēng)險矩陣法(LS)對辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，將風(fēng)險評價結(jié)果填入《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果表》中。由領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)各部門、單位人員按要求進(jìn)行。3)制定管控措施和管控層級。針對風(fēng)險點(diǎn)即排查出的危險源，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施，并根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)級別確定管控層級，確定《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》。(3)風(fēng)險點(diǎn)辨識、危險源辨識、風(fēng)險評價以及管控措施審核1)由領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門、單位提交的《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果表》《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》進(jìn)行審核，確定其適宜性;2)對不符合要求的情況由各部門、單位重新實(shí)施風(fēng)險點(diǎn)辨識、風(fēng)險評價和制定管控措施工作;3)重復(fù)上述過程，直至合格;4)領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門、單位提交的《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果表》、《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》并進(jìn)行分析評價；5)本項(xiàng)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，公司法人（主要負(fù)責(zé)人）最終確定。6)審核分析雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)辨識、評價情況和職業(yè)健康安全方面的不良記錄，分析我公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險分級情況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險點(diǎn)，報公司法人（主要負(fù)責(zé)人）審核批準(zhǔn)。5、編制隱患排查表(2025年10月16日~2025年10月25日)（1）根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法、《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果表》、《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》，編制《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，形成隱患排查各種檢查表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。（2）按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的隱患排查一整改通知一整改反饋一整改驗(yàn)收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表格、建立臺賬。6、成果整理匯總(2025年10月26日~2025年10月30日)(1)對前階段工作進(jìn)行匯總總結(jié)，編制相關(guān)體系文件，并形成以下體系文件:1)《安全風(fēng)險評估單元劃分表》;2)《危險源辨識風(fēng)險評估結(jié)果表》；3)《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表》;4)《企業(yè)主要安全風(fēng)險告知欄》；5)《重點(diǎn)崗位風(fēng)險告知卡》、《四色安全風(fēng)險空間分布圖》；6)《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》；7)隱患排查治理各種記錄表格。7、開展隱患排查治理(2025年11月1日~2025年12月31日)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)確定的體系文件及《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，按部門、崗位職責(zé)等進(jìn)行分工，按照規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺階。附件1風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案分工序號步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求

責(zé)任單位1雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。安全部2編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組3編制兩個指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組4排查風(fēng)險點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)排查檔案。各部室5辨識危險源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險源辨識。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各站班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單。各部室6開展風(fēng)險評價按照LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價。按要求實(shí)施。建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。各部室7制定風(fēng)險控制措施對危險源風(fēng)險評價基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險控制措施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。各部室8確定風(fēng)險分級控制層級針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。各部室9編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組10實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查。組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。各部室11按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)通則和指南實(shí)施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬。各部室12成果整理匯總完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案。對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報。完成“一企一冊”階段性成果。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組2025版生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度一、目的為了建立本公司安全檢查與隱患治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障本公司員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司的安全檢查與隱患排查管理。三、事故隱患的含義和分類1、事故隱患的含義本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。(1)一般事故隱患-般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(2)重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。四、工作職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全檢查與隱患治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全企業(yè)安全檢查與隱患治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患。2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實(shí)施。各車間主任、工段長、班組長等各級干部對所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的安全檢查與隱患治理負(fù)責(zé)，任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本企業(yè)安全管理部門報告。3、本企業(yè)安全管理部門（安全部）定期對各單位進(jìn)行安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。五、隱患排查1、組織級別本公司應(yīng)根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級;綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級;專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分;有限空間作業(yè)、使用液氨制冷的作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級別為公司級、部門級車間級，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分;新裝置施工期間或竣工時及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責(zé)分工:季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級:節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。2、排查周期2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括以下:-日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定;綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次;基層單位(車間)結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次;-專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次;季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展次;節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查:頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化;發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識。2.3氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查;專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指:對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對有限空間作業(yè)、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)等所涉及的場所環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查;在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查主要包括:春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn);夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn):秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn);冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查;專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患;事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查安全檢查的方法及要求。3、常規(guī)排查方法(1)通常以安全員及專業(yè)特長人員為主體，到各種作業(yè)場所，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等。對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所條件、生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行的定期檢查。及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的安全隱患，并采取措施予以消除。(2)各車間安全的日查、周查、月查采用常規(guī)檢查法，車間領(lǐng)導(dǎo)、兼職安全人員看、聽、聞和一定的輔助工具、儀器對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行定性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即制止或限期整改，并由責(zé)任人在檢查單上簽字確認(rèn)。(3)安全檢查表法1)安全檢查表為了尋找管理過程和現(xiàn)場生產(chǎn)的不安全因素，把生產(chǎn)系統(tǒng)加以剖析列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。并把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和評審。2)企業(yè)的定期檢查和各項(xiàng)安全檢查都要采用安全檢查表法進(jìn)行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和企業(yè)的實(shí)際情況制表，報安全管理部門備案。檢查時，要嚴(yán)格按置表內(nèi)容和要求認(rèn)真檢查填寫和會簽。(4)儀器檢查法1)設(shè)備、設(shè)施的缺陷和作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息和數(shù)據(jù)，通過儀器、儀表檢查，進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)和測量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，為整改消除隱患提供依據(jù)而采用的檢查方法。2)本法一般由各車間自行組織進(jìn)行，車間沒有手段時，報告安全管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)法進(jìn)行安全檢查。(5)綜合性安全生產(chǎn)檢查1)綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。2)查思想是查各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對安全生產(chǎn)的重視程度，看各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹立，通過檢查會議記錄和安全生產(chǎn)情況、安全生產(chǎn)活動的時間、安全工作記錄以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工談話等，對單位領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)程度作出評價。3)查領(lǐng)導(dǎo)是查領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)提到重要的議事日程上，是否做到“五同時”(在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同時計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作)。對安全工作取得明顯成績、作出貢獻(xiàn)的人員，是否及時表彰、獎勵。對忽視安全的思想、行為和造成事故的責(zé)任者，是否按照有關(guān)規(guī)定，及時進(jìn)行嚴(yán)肅的批評教育和處罰。4)查制度是查安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象。車間對這些現(xiàn)象