項目收尾管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范和加強項目收尾管理工作，落實精細化管理

要求，全面兌現(xiàn)項目合同，維護公司信譽和整體利益，特制訂本

辦法。

第二條本辦法合用于公司以及所屬各單位的項目收尾管

理工作。各單位應(yīng)依據(jù)本辦法，結(jié)合自身業(yè)態(tài)特點，制定本單位

的管理細則并報公司安全生產(chǎn)部備案。

第二章機構(gòu)與職責(zé)

第三條公司是公司直管項目收尾管理的主責(zé)單位，參預(yù)公

司監(jiān)管項目的收尾管控。

子公司是子公司直管項目收尾管理的主責(zé)單位，參預(yù)子公司

監(jiān)管項目的收尾管控，同步接受公司的監(jiān)督檢查。

子公司所屬單位是本單位項目收尾管理的主責(zé)單位，同步接

受上級單位的監(jiān)督檢查。

第四條各級管理主體單位應(yīng)成立收尾項目管理工作領(lǐng)導(dǎo)

小組，領(lǐng)導(dǎo)開展項目收尾管理工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)：

L審核項目收尾工作計劃、方案，確保收尾工作實現(xiàn)預(yù)定目

標。

2.定期組織召開收尾工作專題會議，分析、解決存在的問題,

確定工作目標。

3.負責(zé)項目收尾工作重大事宜的決策和協(xié)調(diào)。

4.指導(dǎo)和監(jiān)督收尾項目規(guī)范運行。

第五條各級收尾管理主體的生產(chǎn)管理部門是項目收尾的

歸口管理部門。

1.負責(zé)制定項目收尾管理辦法,完善管理體系。

2.負責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門催促、指導(dǎo)和匡助項目收尾管理工作。

3.催促項目部落實收尾工作專題會議決定。

4.及時下達收尾項目通知書，定期采集項目部收尾相關(guān)資料。

5.建立收尾項目管理臺帳，負責(zé)采集、整理、處置項目收尾

管理工作文件及資料。

第六條各級管理主體的相關(guān)部門負責(zé)項目收尾的相關(guān)業(yè)

務(wù)管理。

第七條項目部成立項目交驗清算小組并開展項目收尾工

作，主要職責(zé)：

1.執(zhí)行公司項目收尾管理相關(guān)制度，接受上級單位的工作督

促、檢查和指導(dǎo)。

2.制訂和上報項目收尾工作計劃、方案，并組織實施。

3.按時整理、上報相關(guān)資料,完成項目的各項總結(jié)。

4,負責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整

治等工作，并及時完善簽認手續(xù)。

5.完成項目的后評價工作。

-2-

第三章收尾界定及管理程序

第八條收尾項目的界定

項目已實質(zhì)完工，并通過建設(shè)單位組織的竣工初驗；或者項

目主體全部完工，累計進度達到項目總量的95%以上。

第九條收尾項目的管理程序

項目達到收尾條件后，項目部向收尾管理主責(zé)單位的歸口管

理部門報告（附件1~5）一歸口管理部門對具備收尾條件的項

目組織進行測評（附件6）并報收尾領(lǐng)導(dǎo)小組一經(jīng)收尾領(lǐng)導(dǎo)小

組審批后，下達收尾項目通知書一人力資源部門下達項目交驗

清算小組名單一項目交驗清算小組開展項目交驗清算等工作一

各業(yè)務(wù)部門負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的收尾管理一項目部提出撤銷項目

機構(gòu)申請一按規(guī)定撤銷項目部。

第十條項目界定為收尾項目后，要按批復(fù)的收尾工作計劃

和方案組織實施收尾工作，每月向收尾管理主責(zé)單位的歸口管理

部門報送《收尾月報》（附件7）。

第四章收尾管理的內(nèi)容

第十一條人員管理

項目收尾通知書下達后，人力資源部門依據(jù)項目管理主責(zé)單

位的項目內(nèi)部檢查驗收辦法規(guī)定下達項目交驗清算小組名單，小

組人員應(yīng)由原項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人及技術(shù)、財務(wù)、綜合等部

門負責(zé)人或者專（兼）職人員等組成，包括已分流到其他單位的關(guān)

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分流工作。項目經(jīng)理始終負責(zé)項目收尾工作，原項目部的其他相

關(guān)人員，當收尾項目需要時，必須回項目協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

第十二條財務(wù)管理

（一）收尾項目的財務(wù)工作仍由原項目計財部長負責(zé)。項目

現(xiàn)場財會管理工作結(jié)束時，項目計財部長除及時撤銷在當?shù)氐慕?jīng)

費和項目結(jié)算等銀行賬戶、清理完善全部會計檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)

金及銀行預(yù)留印鑒外，若項目資金管理存在超、欠撥和應(yīng)收建設(shè)

（業(yè)主）單位資金額度過大的情況，還要向公司財務(wù)部書面說明真

實原因，并提出整改方案。

（二）收尾項目費用管理

1,收尾項目的尾工、整修、交驗、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)所需費

用，需向項目管理主責(zé)單位的財務(wù)部回艮費用計劃，由單位總會

計師組織財務(wù)、生產(chǎn)、成本、人力、科技等部門進行審核允許后

方可發(fā)生費用。

2.收尾期間因交驗、整修發(fā)生的勞務(wù)結(jié)算和其它直接費用由

成本和財務(wù)吾B審核，因交驗、整修發(fā)生的機械及材料費用由生產(chǎn)

和財務(wù)部門審核；小組人員工資及各種獎勵、差旅及辦公費、業(yè)

務(wù)款待費等成本費用，由財務(wù)、人力部門按照像關(guān)文件規(guī)定審核。

以上費用經(jīng)項目管理主責(zé)單位的總會計師審批后，列支項目成本

費用。

（三）項目完成內(nèi)外部末次驗工結(jié)算后，項目計財部長應(yīng)及

時清理、并書面確認內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財務(wù)資料后，

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將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財務(wù)部核算管理，同時將分年會計憑證、

賬簿，會計報表等資料，按《會計檔案管理辦法》分類整理，裝

訂成冊，并擬定移交清單、清冊，移交項目管理主體單位財務(wù)部

存檔，擬寫項目《財務(wù)工作總結(jié)》（附件8）,完成會計主體銷

號工作。

（四）在項目應(yīng)收債權(quán)完成清收前,〃雙清〃責(zé)任人仍為項

目組里。

第十六條固定資產(chǎn)管理

（一）收尾項目要對項目所屬的汽車、辦公設(shè)備及試驗設(shè)備

等固定資產(chǎn)進行清理,填報《項目部辦公設(shè)備登記表》（附件3）。

項目收尾階段原則上再也不新購設(shè)備，項目所屬的固定資產(chǎn),

由項目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一調(diào)配或者處置，各項目

間不得擅自調(diào)劑，項目部要按照生產(chǎn)管理部門批復(fù)的處置方案進

行理。

（二）收尾項目的車輛配置普通不得超過2輛，確因工作需

要增加配置的，必須書面報項目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門審

批。生產(chǎn)管理部門依據(jù)項目收尾進度、車輛技術(shù)狀況及其它項目

需要，調(diào)轉(zhuǎn)、置換或者處置各收尾項目保有車輛。

（三）各收尾項目屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，

項目部不得自行處置，需向上一級單位報告，統(tǒng)一由上級主管部

門依據(jù)新舊程度、經(jīng)濟合用性及其它項目需要統(tǒng)一調(diào)配或者處置。

物品丟失的由保管人依照剩余凈值賠償，損壞的由項目部負責(zé)修

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復(fù)并承擔費用。

第十七條竣工結(jié)算管理

（一）項目經(jīng)理是項目竣工結(jié)算管理第一責(zé)任人，項目計財、

技術(shù)、綜合部負責(zé)人是具體落實人，要做好跟蹤落實概算清理、

竣工清算、外部審價、審計等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改

變。竣工結(jié)算必須報項目管理主責(zé)單位的成本部門審核后才干上

報建設(shè)（業(yè)主）方。

1.竣工結(jié)算直接責(zé)任人和具體經(jīng)辦人要加強與業(yè)主溝通，摸

清業(yè)主竣工結(jié)算原則和時間安排。

2.竣工結(jié)算除合同內(nèi)費用要認真清理外，還應(yīng)高度重視合同

外費用清理，確保合同索賠成果轉(zhuǎn)化為真正的收入，特殊是同一

索賠事項涉及多個標段分劈的，要主動配合業(yè)主做好分劈工作。

3.項目部應(yīng)及時向上級報告結(jié)算過程中遇到的問題和艱難，

項目管理主責(zé)單位應(yīng)及時予以指導(dǎo)和匡助。

4.項目部在對業(yè)主竣工結(jié)算完成后1個季度內(nèi)，要配合完成

內(nèi)部末次分劈，并依據(jù)分劈結(jié)果完成內(nèi)部末次驗工計價。

（二）成本及合同管理

收尾項目要做好最終成本核算分析和總結(jié)工作，報項目管理

主責(zé)單位存檔；合同管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合

同糾紛。

第十八條竣工驗收

項目完工后,項目部要組織自檢工作，自檢合格后向項目管

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理主責(zé)單位申請內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收合格后方可向建設(shè)（業(yè)主）單

位提出驗收申請，接受建設(shè)（業(yè)主）單位組織的竣工驗收檢查，對

于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要制定整改方案和措施，并催促落實；項目

部對整改結(jié)果檢查合格后，向相關(guān)單位提交竣工驗收復(fù)驗申請，

通過復(fù)驗后及時辦理簽字確認手續(xù)?？⒐を炇蘸?，向建設(shè)（業(yè)主）

方提出移交申請，辦理移交手續(xù)并存檔。

第十九條工作移交

項目部各部門負責(zé)人或者專（兼）職人員調(diào)離前應(yīng)將資料移

交項目管理主責(zé)單位的機關(guān)對口業(yè)務(wù)部門并進行相應(yīng)的說明。自

移交起由機關(guān)部門負責(zé)本項目業(yè)務(wù)工作，但原項目人員責(zé)任不

變，繼續(xù)在項目管理主責(zé)單位安排下做好此項工作。

第二十條資料歸檔及移交

（一）項目歸檔資料包括技術(shù)資料及管理資料兩部份。技術(shù)

資料歸檔按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)檔案管理規(guī)定進

行，管理資料按本企業(yè)規(guī)定辦理。

（二）項目檔案按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，由項目經(jīng)

理主責(zé)，項目技術(shù)負責(zé)人主管，項目部各部門指定專人負責(zé)，對

項目部涉及到的各類資料進行采集、整理，并按時間順序登記造

冊，統(tǒng)一保管。

（三）項目技術(shù)負責(zé)人為移交技術(shù)資料第一責(zé)任人，要在規(guī)

定時間內(nèi)組織完成資料編制工作，及時向業(yè)主及建設(shè)檔案管理部

門移交項目的技術(shù)資料，以便辦理項目備案手續(xù)，并向管理主責(zé)

-7-

單位檔案管理部門移交技術(shù)資料。

（四）成果移交時，交驗清算小組應(yīng)將項目實施過程中的《項

目執(zhí)行計劃書》及成本管理、技術(shù)管理、分包管理、材料管理、

進度管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理等資料整理歸檔，按照《撤銷項目

應(yīng)上報資料清單》填寫《項目管理資料歸檔移交表》（附件9、

10）,移交給項目收尾管理主責(zé)單位的相應(yīng)部門歸檔。

第二十一條項目總結(jié)

（一）項目總結(jié)是為加強對項目的總結(jié)、分析，更好地推廣

經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，項目部應(yīng)做好項目的總結(jié)和后評價工作。項目

總結(jié)和后評價由項目經(jīng)理負責(zé)，在項目銷號前對該項目實施以來

各方面工作進行全面、客觀的分析、總結(jié)和評價，形成書面報告

報項目管理主責(zé)單位。

項目部應(yīng)提（移）交的主要資料和履行相關(guān)簽認手續(xù)有：

1.竣工文件、行政、財務(wù)等移交上級歸檔的資料清單及簽認

手賣。

2.項目回訪、保修管理、竣工驗收報告、業(yè)績證明原件等移

交上級歸口管理部門的簽認手續(xù)。

3.固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備等移交有關(guān)原始憑證或者復(fù)印件。

4行政、財務(wù)等印章移交歸口管理部門簽認手續(xù)。

5提交項目完工總結(jié)報告。（附件11、12、13）

-8-

（二）收尾項目管理工作按預(yù)定目標完成，且不存在未決訴

訟、仲裁或者行政處罰以及可能引起前述事項的情形，項目部向

上

-8-

級提交撤銷項目部的申請。項目部解體應(yīng)具備下列基本條件：

L項目已竣工驗收合格。

2.與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

3.《經(jīng)濟責(zé)任承包書》履行完畢，經(jīng)上一級單位審計合格。

4.現(xiàn)場清理完畢。

第二十二條項目部機構(gòu)撤銷

（一）項目部向管理主責(zé)單位提交撤銷項目部申請，項目管

理主責(zé)單位的人力資源部根據(jù)撤銷項目部申請，對相關(guān)事項復(fù)核

后，擬訂撤銷機構(gòu)文件，報總經(jīng)理辦公會批準后，行文發(fā)布并通

知有關(guān)單位。

（二）機構(gòu)撤銷后，機構(gòu)行政公章和財務(wù)專用章應(yīng)交回公司

辦公室。

第二十三條項目投訴管理

各單位應(yīng)高度重視投訴處置工作，投訴類別包括致函、抄告

書、投訴電話等。接到投訴后即將查明投訴原委，并擬定處置方

案，涉及到企業(yè)形象和信譽的必須及時向管理主責(zé)單位匯報，匯

報內(nèi)容包括（但不限于）：投訴原文、投訴起因及現(xiàn)狀、擬定的處

置方案及需要上級單位賦予的匡助等。

項目管理主責(zé)單位的辦公室接到投訴后，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，

責(zé)任部門或者單位即將按批示或者決定落實，辦公室做好督辦。

屬于重要、重大投訴的，應(yīng)及時上報項目管理主責(zé)單位的上

級相關(guān)部門。

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媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章附則

第二十四條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件：

1.收尾項目情況報告

2.收尾項目基本情況表

3.項目部辦公設(shè)備登記表

4.收尾項目人員基本情況表

5.項目收尾工作計劃

6,收尾項目測評意見表

7.收尾月報

8.《財務(wù)工作總結(jié)》主要內(nèi)容

9.撤銷項目應(yīng)上報資料清單

10.項目管理資料歸檔移交表

11.項目部管理總結(jié)計劃表

12.項目完工總結(jié)報告（表格）

13.項目完工總結(jié)報告（文字部份）

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附件1:

收尾項目情況報告

一、項目基本情況。

二、項目實施情況。

L項目實施情況及目前狀態(tài)（是否已初驗或者是竣工交驗）。

2.剩余工作介紹（對工程量及估計完成并達到交驗狀態(tài)需要時間

進行說明）。

三、目前項目材料、機具設(shè)備（含辦公設(shè)備）等情況（附清單）。

四、安排的收尾人員基本情況（含工作分工、辦公地址及聯(lián)系方

式等

五、項目內(nèi)業(yè)資料情況（需進行詳細說明，包括驗工資料、竣工

資料的編制、報送以及人員分工，完成資料的時間節(jié)點安排等）。

六、項目驗工情況（需對驗工存在問題進行詳述，同時對對外驗

工、清算索賠、未定索賠增收事項、剩余未完成工作量估計成本

進行說明）。

七、項目財務(wù)狀況及經(jīng)營成果情況（包括資金開累收入、使用以

及與預(yù)算合同收入確定差異說明）。

八、項目的債權(quán)債務(wù)情況。

八、建設(shè)項目審計情況

九、遺留問題處理情況（含路內(nèi)外糾紛、委外合同執(zhí)行、勞務(wù)承

包遺留問題情況等）

十、安全質(zhì)量狀況及預(yù)期獲得各種獎項情況。

11-

十一、風(fēng)險預(yù)測及對策措施。

十二、項目需公司解決的其它事項。

-12-

附件2:

收尾項目基本情況表

項目名稱：項目聯(lián)系人：

項目基本情況剩余工作情況

機構(gòu)組建及組建

開工

開、竣工、交

驗竣工

初驗

斑堆1曬瓚￡莉胴

項目經(jīng)理

責(zé)任人名單及

聯(lián)系電話總工程師

其他相關(guān)人

合同價（力兀）

項目產(chǎn)值（力兀）

剩余產(chǎn)值（萬元）

項目辦公地點

填表：復(fù)核:

附件3:

項目部辦公設(shè)備登記表

表格編號

頁目部辦公設(shè)備登記表

2003

項目名稱

購買日期品名品牌及型號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人

要求：

1.必凝臺填報。

2各項目部必須做到帳物相符。

3.項目經(jīng)理作為固定資產(chǎn)清理負責(zé)人，負責(zé)清回遺失的設(shè)備或者提出書面意見（簽字、

蓋章）。

-14-

附件4:

收尾項目人員基本情況表

收尾項目名稱：

員工情況：

出生日參加工作時

序號姓名學(xué)歷職務(wù)及職稱原工作單位聯(lián)彳

期間

外聘人員情況：

出生日原單位及職是否經(jīng)公司

序號姓名性別聘用崗位聘用起止時間

期務(wù)

以上填報內(nèi)容經(jīng)確認無誤后，請項目負責(zé)人簽字并加蓋公章:

-16-

附件5:

項目收尾工作計劃

一、剩余工作完工并達到竣工交驗責(zé)任人和時限。

二、竣工文件等資料完成時限。

三、項目收尾費用、勞務(wù)資金、現(xiàn)場經(jīng)費支出計劃。

四、清算、索賠、竣工結(jié)（決）算資料完成責(zé)任人和時限。

五、對外驗工安排，債權(quán)債務(wù)處理安排。

六、業(yè)績證明原件移交公司。

七、現(xiàn)有人員安排建議方案。

八、物資設(shè)備處置建議方案。

九、施工遺留問題處理安排，路內(nèi)外糾紛處理方案。

十、項目需要公司解決的其它事項以及下一步工作。

附：項目收尾工作計劃安排時間表

17

XX項目收尾工作計劃安排時間表

序號工作名稱目前剩余工作擬（已）完責(zé)任聯(lián)系電備注

簡述成時間人話

1竣工交驗

2竣工文件交公司歸檔

3技術(shù)總結(jié)上報公司

4項目人員安排

5固資移交

6行政檔案歸檔

7病害整治

8業(yè)績證明原件移交（5種）

9回訪

10保修期完成時間合同規(guī)定時間

11變更、索賠完成情況

12項目清算

13內(nèi)、外部份劈

14債權(quán)債務(wù)清理

15項目審計

16剩余質(zhì)保金回收

17財務(wù)總結(jié)上報

18財務(wù)檔案移交

19財務(wù)印鑒移交

20行政印章移交

21項目管理總結(jié)

22剩余物資處置

23具它

18-

附件6:

收尾項目測評意見表

項目名稱:

序號測評內(nèi)容測評部門測評意見（是否具備收尾項目

1項目管理

2安全質(zhì)量環(huán)保管理

3物資設(shè)備管理

4成本合同管理

5技術(shù)開辟

6財務(wù)管理

7資料及綜合事務(wù)

8人員管理

9法律訴訟

10雙清工作

附件7:

收尾項目月度報告

XX年第XX期總第XX期

XX項目部XX年XX月XX日

編制：復(fù)核：項目經(jīng)理審

核：

一、項目現(xiàn)場剩余工作、缺陷整改、病害整治等工作情況

二、檔案資料編制、移交

1.竣工文件

2.技術(shù)總結(jié)

3.行政檔案

4.財務(wù)檔案

5.實物、聲像等檔案

三、對內(nèi)、外驗工計價情況

四、變更、索賠、清概與結(jié)算情況

五、項目債權(quán)、債務(wù)

六、固定資產(chǎn)清理移交情況

七、收尾人員動態(tài)

八、印章管理情況

20

附件8:

《財務(wù)工作總結(jié)》主要內(nèi)容

1.項目情況簡介，包括開工、竣工交臉，末次竣工結(jié)算、內(nèi)部結(jié)

算時間。

2,開累驗工計價、結(jié)算情況（區(qū)分對內(nèi)和對外）。

3.歷年收入、成本及收益完成情況。

4.上繳資金完成情況及借款歸還情況。

5.歷年經(jīng)費使用及節(jié)超情況說明。

6.主要債權(quán)債務(wù)情況及說明、簽認單。

7.項目稅費繳納情況說明。

8.現(xiàn)金、銀行存款管理情況。

9,保函或者保證金管理的總結(jié)

10.會計檔案管理情況，包括會計檔案清理及保管現(xiàn)狀。

11.財務(wù)印鑒及財務(wù)專用章管理情況。

12.重大經(jīng)濟活動事項。

13.項目財務(wù)工作遺留事項及問題的說明，如何采取措施。

-21-

附件9:

撤銷項目應(yīng)上報資料清單

表格編號

④撤銷項目應(yīng)上報資料清單

2101

序名稱份數(shù)備注

號

1標準圖、定型圖

2竣工文件及竣工圖紙

3竣工驗收交接資料

4質(zhì)量評定資料

5工作日志

6技術(shù)總結(jié)

7獲獎情況及證書

8項目合同及補充合同

9勞務(wù)分包合同

10勞務(wù)分包合同臺帳

11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單

12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議

13物資采購合同原件及臺賬

14項目機械設(shè)備臺賬

15項目機械設(shè)備購置合同

16項目機械設(shè)備外部租賃合同

17機械設(shè)備隨機技術(shù)文件

18項目立項和批復(fù)文件

19實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案

20全員花名冊

21員工各項未清賬目清單

-22-

22應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文

231十2000元以上辦公生活類固資臺賬

24會議記要

25造價預(yù)算資料及決算審計資料

26招投標的有關(guān)資料

27變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟簽證有關(guān)資

28橫權(quán)債務(wù)移交清單

29財務(wù)印簽及相關(guān)資料

30債權(quán)清收檔案

31收入、利潤、成本、計量及上父款說明

32債務(wù)結(jié)算及封賬說明

33法律訴訟情況說明

34稅金淵說明

35對賬簽認單

36社會保險和住房公積金情況表

37銀行賬戶開設(shè)情況說明

38資產(chǎn)賬實核對清單

39會計賬冊等資料

說明：應(yīng)根據(jù)項目實際情況，增加其它應(yīng)上報的資料。

-23-

附件10：

項目管理資料歸檔移交表

表格編號

Q5項目管理資料歸檔移交表

2102

項目名稱

序號項目管埋資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人工作期

或者部「1限

1項目履約條件調(diào)查資料

2項目合同評審資料

3項目人員工資收入資料

4《項目執(zhí)行計^書》

5項目考核、評審資料

6項目現(xiàn)金流測算資料

7項目信息識別與管理資料

8項目物資及設(shè)備計劃、采購、

合同、驗收、調(diào)撥等資料

9項目分包管理資料

10項目綜合事務(wù)方面資料

11項目盈虧測算成本管理資料

12項目生產(chǎn)計劃及進度管理資

13項目成品保護、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、

14資刖則翟螂斗

15項目回訪保修資料

16

編制人審核人批準人

時間時間時間

-24

附件11:

項目部管理總結(jié)計劃表

表格編號

項目部管理總結(jié)計劃表

2103

項目名稱

項目部管理總結(jié)依據(jù)

序號文件資料責(zé)彳E部門/人資料垸:善程度聯(lián)系方引

1《項目執(zhí)行計劃書》

2項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書

3項目合同文件及變更等資料

4項目索賠及反索賠資料

5《項目實施計劃》

6項目考核資料

7T

項目結(jié)算資料

8法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、政

g策

項目成本管理資料

10

項目進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保

11管理

12項目竣工資料

其它

項目部管理總結(jié)計劃J案

序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點完成1抻艮審核人才:準人

項目部合同管理（索賠與

1

反索賠）總結(jié)

2保函或者保證金管理的總4口1:

項目部技術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)

3

方案數(shù)據(jù)庫）

4項目部成本管理總結(jié)（成本

管理數(shù)據(jù)庫）

項目部質(zhì)量管理總結(jié)

6項目部生產(chǎn)及工期管理總

結(jié)

-25-

項目部安全環(huán)保管理總結(jié)

7

據(jù)庫

項目部物資、設(shè)備管理總

8結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）

及供應(yīng)商滿意度調(diào)查

9項目部綜合事務(wù)管理總結(jié)

項目部份包管理總結(jié)（分

10包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及

分包商滿意度調(diào)查

項目部部員工激勵及培訓(xùn)

11

總結(jié)、

iz

實施照片整理

1Jq

業(yè)主滿意度調(diào)查

14

編制人審核人批準人

時間時間時間

-26-

附件12:

項目完工總結(jié)報告

表格編號

項目完工總結(jié)報告

2104-1

項R名稱

項目合同號

編制人審核人批準人

時間時間時間

發(fā)送部門：

一、項目基本情況

項目名稱項目類型

項目位置聯(lián)系人及方式

業(yè)主名稱法人代表

業(yè)主地址聯(lián)系人及方式

執(zhí)行單位法人代表

單位地址聯(lián)系人及方式

職位性別服務(wù)中鐵年限學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話

項目經(jīng)理

總經(jīng)濟師

總會計師

項目班子

總工程師

成員

項目團隊總?cè)藬?shù)黨員人數(shù)人年平均

-27-

（含聘用）管理費用

合同工期實際工期開工日期竣工日期

工程概況

合同額變更索賠額最終結(jié)算額

項目效益項目毛利率項目成本降低率

款項回收項目質(zhì)保收回全部項目兌現(xiàn)參加兌現(xiàn)人

已收款拖欠款

率金款項實際額數(shù)

獲獎項目時間頒獎部門

項目獲獎

情況

表格編號

項目完工總結(jié)報告

2104-2

一、項目成本管理情況

項目責(zé)笠史及項目實節(jié)超項目

合同價索賠際成本分析結(jié)算項目利潤來源分析

任成本

人工費

分包控制方面利澗

材料費

材料管理利潤

機械費

機械管理利潤

其它直

其它直接費控制的合

接費

理化利潤

間接費

管理費節(jié)約

規(guī)費

索賠變更方面的利潤

利潤