企業(yè)日常安全檢查及隱患整改表使用指南一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值本工具適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、建筑施工、倉儲(chǔ)物流、化工、商貿(mào)等）的日常安全管理工作，核心場(chǎng)景包括：定期安全巡檢：每日/每周/每月對(duì)生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)性檢查；專項(xiàng)安全排查：節(jié)假日前、季節(jié)交替（如夏季防暑、冬季防火）、新設(shè)備投用、特殊作業(yè)（動(dòng)火、有限空間）前的針對(duì)性檢查；隱患整改閉環(huán)：對(duì)檢查發(fā)覺的隱患進(jìn)行登記、整改、跟蹤、復(fù)查，保證隱患“發(fā)覺-整改-驗(yàn)證”全流程管理；安全責(zé)任落實(shí)：通過明確檢查人員、整改責(zé)任人、復(fù)查人，推動(dòng)安全責(zé)任到崗到人，降低風(fēng)險(xiǎn)。二、詳細(xì)操作步驟指南（一）檢查前：明確范圍與準(zhǔn)備確定檢查范圍與重點(diǎn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，明確本次檢查的區(qū)域（如A車間、B倉庫、配電室）、設(shè)備（如起重機(jī)械、壓力容器、消防設(shè)施）及檢查項(xiàng)目（如消防器材、電氣線路、安全防護(hù)裝置、作業(yè)環(huán)境等），避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。組建檢查小組檢查小組至少由3人組成，包括：檢查組長：由安全管理部門負(fù)責(zé)人（如*安全主管）擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查工作、審核隱患等級(jí)；專業(yè)檢查員：由設(shè)備、電氣、消防等專業(yè)人員（如設(shè)備工程師、電氣技師）擔(dān)任，負(fù)責(zé)識(shí)別專業(yè)領(lǐng)域隱患；崗位代表：由被檢查區(qū)域班組長或員工（如*車間主任）擔(dān)任，熟悉現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，輔助檢查。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查表、記錄筆、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、檢測(cè)儀器（如萬用表、測(cè)溫槍、氣體檢測(cè)儀）；資料：企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、previous檢查記錄（參考?xì)v史隱患，重點(diǎn)關(guān)注重復(fù)性問題）。（二）檢查中：現(xiàn)場(chǎng)記錄與信息采集逐項(xiàng)對(duì)照檢查，記錄結(jié)果按照檢查表（見第三部分“標(biāo)準(zhǔn)模板表格”）中的項(xiàng)目，逐區(qū)域、逐設(shè)備檢查，對(duì)每項(xiàng)內(nèi)容標(biāo)注“正?！薄爱惓！被颉半[患”：“正?！保悍习踩珮?biāo)準(zhǔn)，無需整改；“異常”：存在輕微違規(guī)（如物品堆放不整齊），可現(xiàn)場(chǎng)立即糾正；“隱患”：可能引發(fā)人身傷害、設(shè)備損壞或的缺陷（如滅火器過期、線路裸露），需詳細(xì)記錄。隱患描述具體化對(duì)“隱患”項(xiàng)，需明確以下信息：位置：具體到車間、設(shè)備編號(hào)（如“A車間3號(hào)沖床操作臺(tái)”）；現(xiàn)狀：客觀描述問題（如“防護(hù)欄缺失2根螺栓，存在機(jī)械卷入風(fēng)險(xiǎn)”）；可能后果：分析隱患可能導(dǎo)致的后果（如“可能導(dǎo)致員工肢體受傷，甚至引發(fā)停工”）。留存影像證據(jù)對(duì)隱患現(xiàn)場(chǎng)拍照（需包含位置特征和問題細(xì)節(jié)），照片編號(hào)與檢查表中的“隱患編號(hào)”對(duì)應(yīng)，作為整改依據(jù)。（三）檢查后：隱患評(píng)估與任務(wù)分配隱患等級(jí)劃分根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，分為三級(jí)：重大隱患：可能造成群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)影響的隱患（如“鍋爐安全閥失效”“消防通道被堵塞”），需立即停工整改；較大隱患：可能造成人員重傷、設(shè)備損壞或影響生產(chǎn)的隱患（如“配電箱接地不良”“應(yīng)急照明損壞”），需限期3-7天內(nèi)整改；一般隱患：可能造成人員輕傷或輕微財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如“安全警示標(biāo)識(shí)模糊”“工具擺放混亂”），需限期7天內(nèi)整改。填寫隱患整改通知根據(jù)隱患等級(jí)，向責(zé)任部門下達(dá)《隱患整改通知單》，內(nèi)容包括：隱患編號(hào)、位置、問題描述、等級(jí)、整改責(zé)任人（如*生產(chǎn)部經(jīng)理）、整改措施建議（如“立即更換失效安全閥”）、整改期限。（四）整改中：跟蹤進(jìn)度與協(xié)調(diào)責(zé)任人按計(jì)劃整改整改責(zé)任人需按照通知單要求，制定整改方案（如采購設(shè)備、維修部件、完善制度），并組織實(shí)施，整改過程需留存記錄（如維修照片、采購憑證）。檢查組跟蹤進(jìn)度檢查組定期（如每日）與責(zé)任人溝通，知曉整改進(jìn)度，對(duì)整改難度較大的隱患（如需采購特種設(shè)備），協(xié)調(diào)資源支持，保證按時(shí)完成。（五）整改后：復(fù)查與閉環(huán)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查確認(rèn)整改期限到期后，檢查組到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)核實(shí)：隱患是否已徹底消除（如“安全閥已更換并校驗(yàn)合格”）；整改措施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)（如“防護(hù)欄已加固，螺栓齊全”）；是否產(chǎn)生新的隱患（如“維修后線路敷設(shè)雜亂”）。記錄復(fù)查結(jié)果在檢查表“復(fù)查情況”欄填寫“合格”或“不合格”，簽字確認(rèn)：“合格”：隱患整改到位，關(guān)閉該隱患項(xiàng)；“不合格”：未按要求整改，重新下達(dá)整改通知，明確新的期限和措施。（六）歸檔：數(shù)據(jù)匯總與分析整理檢查記錄每月將檢查表、隱患整改通知單、復(fù)查記錄、影像資料整理成冊(cè)，按“日期-區(qū)域-隱患等級(jí)”分類歸檔，保存期限不少于2年。分析隱患趨勢(shì)每季度對(duì)歸檔數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)高頻隱患（如“電氣線路問題占比30%”），分析原因（如“老化未及時(shí)更換”“維護(hù)不到位”），針對(duì)性制定改進(jìn)措施（如“增加電氣設(shè)備年度檢測(cè)頻次”“開展員工安全用電培訓(xùn)”）。三、標(biāo)準(zhǔn)模板表格（一）基本信息表檢查日期檢查區(qū)域/部門檢查組長檢查組成員天氣情況2023年月日A生產(chǎn)車間+成品倉庫*安全主管設(shè)備工程師、車間主任晴（二）檢查項(xiàng)目明細(xì)表檢查大類檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（正常/異常/隱患）問題描述（異常/隱患時(shí)填寫）消防安全滅火器配置每50㎡1具，壓力在綠區(qū)，無過期隱患B倉庫3處滅火器壓力不足（紅區(qū)）疏散通道寬度≥1.4m，無堵塞、無障礙物正?！姎獍踩€路敷設(shè)套管保護(hù)，無裸露、無私拉亂接異常A車間配電箱后線路敷設(shè)雜亂，未套管設(shè)備接地接地電阻≤4Ω，連接牢固正?！O(shè)備安全防護(hù)裝置完整、牢固，能隔離危險(xiǎn)區(qū)域隱患3號(hào)沖床防護(hù)欄缺失2根螺栓設(shè)備維護(hù)記錄按計(jì)劃維護(hù)，記錄完整正常—作業(yè)環(huán)境物料堆放堆放高度≤1.5m，距設(shè)備≥0.5m異常成品區(qū)物料堆放高度超1.8m（距設(shè)備0.3m）職業(yè)健康防護(hù)用品員工按規(guī)范佩戴（安全帽、防護(hù)手套）正?！踩芾戆踩緲?biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰、齊全隱患配電室“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(shí)脫落（三）隱患整改記錄表隱患編號(hào)隱患等級(jí)隱患位置問題描述整改責(zé)任人整改措施整改期限整改結(jié)果（已完成/進(jìn)行中）復(fù)查情況YH-2023-001較大B倉庫3處滅火器壓力不足（紅區(qū)）*倉庫主管立即更換3個(gè)新滅火器（壓力綠區(qū)）2023–已完成合格（*安全主管復(fù)查）YH-2023-002一般A車間配電箱后線路敷設(shè)雜亂，未套管*電氣技師重新整理線路，加裝PVC套管2023–已完成合格（*設(shè)備工程師復(fù)查）YH-2023-003重大A車間3號(hào)沖床防護(hù)欄缺失2根螺栓，存在機(jī)械卷入風(fēng)險(xiǎn)*車間主任立即停工，更換螺栓并加固防護(hù)欄2023–已完成合格（*安全主管復(fù)查）YH-2023-004一般成品區(qū)物料堆放高度超1.8m，距設(shè)備0.3m*班組長降低堆放高度至1.5m，調(diào)整距設(shè)備距離2023–已完成合格（*車間主任復(fù)查）YH-2023-005一般配電室“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(shí)脫落*電工重新粘貼新標(biāo)識(shí)2023–已完成合格（*電氣技師復(fù)查）（四）檢查結(jié)論與簽字檢查結(jié)論□整體安全，無隱患□存在隱患，已整改項(xiàng)，未整改項(xiàng)（需說明原因）檢查組長簽字_______________（*安全主管）檢查組成員簽字_______________（設(shè)備工程師）_______________（車間主任）被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字_______________（*生產(chǎn)部經(jīng)理）四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）檢查全面性，避免“走過場(chǎng)”覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域及公共區(qū)域，包括“邊角地帶”（如樓梯間、衛(wèi)生間、設(shè)備頂部）；檢查項(xiàng)目需細(xì)化到具體標(biāo)準(zhǔn)（如“滅火器壓力”需明確“綠區(qū)范圍”），避免主觀判斷。（二）隱患描述“三要素”，保證可追溯位置明確：不能寫“車間有問題”，需寫“A車間3號(hào)生產(chǎn)線輸送機(jī)防護(hù)罩缺失”；現(xiàn)狀具體：不能寫“設(shè)備有問題”，需寫“沖床離合器行程限位器失效，導(dǎo)致連沖風(fēng)險(xiǎn)”；后果清晰：不能寫“可能有危險(xiǎn)”，需寫“可能導(dǎo)致員工手指壓傷，需立即停機(jī)維修”。（三）整改責(zé)任“唯一化”，避免推諉每個(gè)隱患明確1名整改責(zé)任人（如部門負(fù)責(zé)人、崗位人員），避免“多人負(fù)責(zé)等于無人負(fù)責(zé)”；整改措施需“可操作、可驗(yàn)證”（如“更換滅火器”需明確“型號(hào)MFZL4，壓力表指針在綠區(qū)”）。（四）整改時(shí)限“合理化”，分級(jí)管控重大隱患：立即整改（24小時(shí)內(nèi)），無法立即整改的需落實(shí)臨時(shí)防護(hù)措施（如停用、圍擋），并上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人；較大隱患：3-7天內(nèi)整改，逾期未改的升級(jí)為重大隱患管理；一般隱患：7天內(nèi)整改，可由班組長現(xiàn)場(chǎng)督促完成。（五）記錄“真實(shí)完整”，嚴(yán)禁造假現(xiàn)場(chǎng)記錄與實(shí)際情況一