企業(yè)電話(huà)卡使用與管理規(guī)范制度一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范公司電話(huà)卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司卡”）的申領(lǐng)、使用、管理及注銷(xiāo)等流程，確保公司通訊資源的合理配置與高效利用，控制通訊成本，保障公司信息安全與合法權(quán)益，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)及所有員工（以下統(tǒng)稱(chēng)“持卡人”）在公司授權(quán)范圍內(nèi)使用公司卡的各項(xiàng)活動(dòng)，以及公司卡從申請(qǐng)到注銷(xiāo)的全生命周期管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司卡實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理模式。2.責(zé)任到人原則：公司卡的使用與保管責(zé)任明確到具體持卡人，確保“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。3.合規(guī)使用原則：持卡人必須嚴(yán)格遵守國(guó)家通訊管理規(guī)定及公司相關(guān)制度，合法合規(guī)使用公司卡。4.成本控制原則：倡導(dǎo)節(jié)約通訊資源，力求以合理成本滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需求。5.信息安全原則：嚴(yán)禁利用公司卡從事任何危害公司信息安全及聲譽(yù)的活動(dòng)。6.獎(jiǎng)懲分明原則：對(duì)模范遵守本制度及節(jié)約通訊成本的行為予以鼓勵(lì)；對(duì)違規(guī)使用及造成損失的行為予以相應(yīng)處理。二、管理職責(zé)（一）管理部門(mén)公司行政部（或指定綜合管理部門(mén)，以下統(tǒng)稱(chēng)“管理部門(mén)”）為本制度的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)包括：1.公司卡的統(tǒng)一申請(qǐng)、采購(gòu)、登記、發(fā)放、回收與注銷(xiāo)管理。2.公司卡相關(guān)費(fèi)用的統(tǒng)一核算、繳納、報(bào)銷(xiāo)及賬單管理。3.建立并維護(hù)公司卡管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。4.監(jiān)督檢查公司卡使用情況，處理違規(guī)行為。5.本制度的解釋、修訂與宣導(dǎo)。（二）使用部門(mén)各業(yè)務(wù)部門(mén)是公司卡使用的直接責(zé)任單位，其負(fù)責(zé)人應(yīng)：1.配合管理部門(mén)做好本部門(mén)公司卡的申領(lǐng)、登記及日常管理工作。2.教育本部門(mén)持卡人遵守本制度及相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用公司卡。3.對(duì)本部門(mén)公司卡的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向管理部門(mén)報(bào)告。（三）持卡人公司卡的具體使用者為持卡人，其主要職責(zé)包括：1.妥善保管所領(lǐng)用的公司卡及相關(guān)設(shè)備，防止遺失、損壞或被盜用。2.嚴(yán)格按照本制度規(guī)定及工作需要使用公司卡，確保通訊暢通。3.對(duì)個(gè)人使用公司卡產(chǎn)生的費(fèi)用及通訊記錄負(fù)責(zé)。4.發(fā)生公司卡遺失、損壞、被盜或涉嫌違規(guī)使用等情況時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理部門(mén)報(bào)告。5.離職、調(diào)動(dòng)或不再需要使用公司卡時(shí)，須及時(shí)辦理交還手續(xù)。三、電話(huà)卡的申請(qǐng)、開(kāi)通與發(fā)放（一）申請(qǐng)1.因工作需要申領(lǐng)公司卡的，由所在部門(mén)統(tǒng)一向管理部門(mén)提交書(shū)面申請(qǐng)，注明申領(lǐng)理由、擬使用人、建議套餐類(lèi)型等信息。2.管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）開(kāi)通與采購(gòu)1.審批通過(guò)后，由管理部門(mén)統(tǒng)一向運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)辦理公司卡的開(kāi)戶(hù)、套餐選擇及相關(guān)功能開(kāi)通手續(xù)。2.公司卡原則上以公司名義統(tǒng)一辦理，特殊情況需以個(gè)人名義辦理的，須經(jīng)公司特別批準(zhǔn)，并簽訂相關(guān)協(xié)議明確權(quán)屬及責(zé)任。（三）登記與發(fā)放1.公司卡辦理完成后，管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)登記造冊(cè)，建立“公司電話(huà)卡管理臺(tái)賬”，詳細(xì)記錄卡號(hào)、套餐信息、領(lǐng)用部門(mén)、持卡人、領(lǐng)用日期、狀態(tài)等。2.持卡人領(lǐng)用公司卡時(shí)，須在管理臺(tái)賬上簽字確認(rèn)，并領(lǐng)取相關(guān)使用說(shuō)明。四、電話(huà)卡的日常使用與保管（一）使用范圍公司卡僅限用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的通訊活動(dòng)，包括但不限于：1.與客戶(hù)、供應(yīng)商、合作伙伴的業(yè)務(wù)溝通。2.公司內(nèi)部工作聯(lián)系。3.經(jīng)批準(zhǔn)的其他與工作相關(guān)的通訊需求。（二）使用規(guī)范1.嚴(yán)禁利用公司卡從事任何違法違規(guī)活動(dòng)，如傳播不良信息、詐騙、騷擾等。2.嚴(yán)禁將公司卡轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、出售給公司外部人員或用于非公司業(yè)務(wù)。4.持卡人應(yīng)注意保護(hù)公司信息安全，不得通過(guò)公司卡泄露公司商業(yè)秘密或敏感信息。5.保持通訊暢通，確保工作時(shí)間內(nèi)公司卡處于正常開(kāi)機(jī)狀態(tài)。6.不得擅自變更套餐、開(kāi)通或關(guān)閉業(yè)務(wù)功能，確有需要的，須向管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由管理部門(mén)統(tǒng)一辦理。（三）保管要求1.持卡人應(yīng)妥善保管公司卡，避免與磁性物品接觸，防止SIM卡損壞。2.如公司卡配備專(zhuān)用終端設(shè)備（如手機(jī)、數(shù)據(jù)卡設(shè)備），同樣需妥善保管，防止損壞或丟失。五、費(fèi)用管理與結(jié)算（一）費(fèi)用承擔(dān)公司卡的月租費(fèi)、套餐費(fèi)、因業(yè)務(wù)產(chǎn)生的通話(huà)費(fèi)、短信費(fèi)、流量費(fèi)等合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。因個(gè)人違規(guī)使用或超出套餐范圍產(chǎn)生的超額費(fèi)用，原則上由持卡人個(gè)人承擔(dān)，特殊情況由管理部門(mén)核實(shí)并按公司規(guī)定處理。（二）賬單管理與結(jié)算1.管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收、核對(duì)公司卡的通訊賬單。2.對(duì)賬單中出現(xiàn)的異常費(fèi)用或疑問(wèn)，管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與運(yùn)營(yíng)商及持卡人核實(shí)。3.經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的賬單，由管理部門(mén)按公司財(cái)務(wù)制度統(tǒng)一辦理報(bào)銷(xiāo)和支付手續(xù)。4.管理部門(mén)應(yīng)按月整理公司卡費(fèi)用支出情況，進(jìn)行成本分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）充值與繳費(fèi)管理部門(mén)根據(jù)賬單情況或預(yù)存要求，及時(shí)為公司卡辦理充值或繳費(fèi)手續(xù)，確保公司卡正常使用。六、電話(huà)卡的變更、掛失、補(bǔ)卡與注銷(xiāo)（一）信息變更持卡人信息（如姓名、部門(mén)）發(fā)生變更時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知管理部門(mén)更新管理臺(tái)賬。（二）掛失與補(bǔ)卡1.公司卡遺失或被盜，持卡人應(yīng)立即向運(yùn)營(yíng)商掛失（如具備條件），并在發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)向部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理部門(mén)書(shū)面報(bào)告。2.經(jīng)管理部門(mén)審核后，由管理部門(mén)統(tǒng)一向運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)辦理補(bǔ)卡手續(xù)，補(bǔ)卡費(fèi)用原則上由持卡人承擔(dān)，因不可抗力因素導(dǎo)致的遺失可酌情處理。（三）注銷(xiāo)與回收1.出現(xiàn)以下情況時(shí)，管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理公司卡的注銷(xiāo)或回收手續(xù)：（1）持卡人離職、調(diào)動(dòng)至無(wú)需使用公司卡的崗位。（2）公司業(yè)務(wù)調(diào)整，原公司卡不再需要。（3）公司卡長(zhǎng)期閑置或使用成本過(guò)高且無(wú)優(yōu)化空間。（4）持卡人嚴(yán)重違反本制度規(guī)定，被取消使用資格。2.持卡人離職或調(diào)動(dòng)時(shí)，須將公司卡及相關(guān)設(shè)備交回管理部門(mén)，并辦理交接手續(xù)，否則不予辦理離職或調(diào)動(dòng)手續(xù)。3.回收的公司卡，管理部門(mén)應(yīng)評(píng)估其可用性，可暫時(shí)封存?zhèn)溆没蚣皶r(shí)辦理注銷(xiāo)。七、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理（一）監(jiān)督檢查1.管理部門(mén)有權(quán)對(duì)公司卡的使用情況進(jìn)行定期或不定期檢查，包括賬單核查、使用記錄抽查、終端設(shè)備檢查等。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合管理部門(mén)的檢查工作，并對(duì)本部門(mén)員工的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督。（二）違規(guī)行為界定凡違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，均視為違規(guī)使用：1.擅自將公司卡轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、出售給他人使用的。2.利用公司卡從事違法違規(guī)活動(dòng)的。3.故意損壞或遺失公司卡及配套設(shè)備，造成公司損失的。4.未經(jīng)批準(zhǔn)，使用公司卡進(jìn)行高額非業(yè)務(wù)消費(fèi)或用于非公司業(yè)務(wù)的。5.隱瞞公司卡遺失、被盜情況，或未及時(shí)報(bào)告造成損失擴(kuò)大的。6.離職、調(diào)動(dòng)時(shí)未按規(guī)定交還公司卡及相關(guān)設(shè)備的。7.擅自變更套餐、開(kāi)通或關(guān)閉業(yè)務(wù)功能的。8.其他違反本制度規(guī)定的行為。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違規(guī)使用公司卡的行為，管理部門(mén)將視情節(jié)輕重、造成損失大小及認(rèn)錯(cuò)態(tài)度，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，處理方式包括：（1）口頭警告，責(zé)令改正。（2）書(shū)面通報(bào)批評(píng)。（3）責(zé)令賠償經(jīng)濟(jì)損失（包括但不限于話(huà)費(fèi)超額部分、補(bǔ)卡費(fèi)、設(shè)備損失費(fèi)等）。（4）暫?；蚴栈毓究ㄊ褂脵?quán)。（5）情節(jié)嚴(yán)重者，按公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》給予相應(yīng)紀(jì)律處分。（6）涉嫌違法的，移交公安機(jī)關(guān)處理。2.因管理不善導(dǎo)致部門(mén)內(nèi)發(fā)生多起違規(guī)使用事件的，將追究部門(mén)負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司管理部門(mén)（