********科技有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分層審核檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,適用于層次1——基層,,,,,,,,

,審核員:,,,,審核部門:,,,,,審核時(shí)間:/-/,,,,,,,,,

,車間:,,,,作業(yè)者：,,,,,審核班次:,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"

序號(hào)","

檢查項(xiàng)目",,,"

檢查位置","

如何檢查",周一,,周二,,周三,,周四,,周五,,周六,,周日,

,,,,,,結(jié)果,,結(jié)果,,結(jié)果,,結(jié)果,,結(jié)果,,結(jié)果,,結(jié)果,

,,,,,,Y,N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,N

,人員,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,作業(yè)者是否具備上崗資格（特殊工種的人員是否具備相應(yīng)的上崗資格）？,,,各工位,"查上崗證、

崗位矩陣圖",,,,,,,,,,,,,,

2,作業(yè)者是否具備本崗位操作技能（包括工藝文件理解、設(shè)備工裝的維護(hù)保養(yǎng)、參數(shù)設(shè)置）？,,,各工位,實(shí)際考核,,,,,,,,,,,,,,

3,作業(yè)者是否按人員著裝八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行？,,,各工位,實(shí)際考核,,,,,,,,,,,,,,

4,作業(yè)者是否按要求穿戴勞保防護(hù)用品?,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

5,與本崗位相關(guān)最近的客戶抱怨或質(zhì)量問題，員工是否清楚？作業(yè)者是否熟悉本崗位的關(guān)鍵控點(diǎn)？,,,各工位,詢問,,,,,,,,,,,,,,

,設(shè)備、工裝,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否完好，設(shè)備點(diǎn)檢是否正確實(shí)施并記錄？遵循安全操作規(guī)程？,,,各工位,"檢查設(shè)備實(shí)際

運(yùn)轉(zhuǎn)、記錄",,,,,,,,,,,,,,

7,設(shè)備是否按照維保計(jì)劃進(jìn)行周期維保？,,,各工位,設(shè)備維保計(jì)劃及記錄,,,,,,,,,,,,,,

8,"設(shè)備/工裝的調(diào)整、參數(shù)設(shè)定是否符合工藝要求？

是否按要求實(shí)施并記錄？",,,各工位,"檢查設(shè)備實(shí)際

運(yùn)轉(zhuǎn)、記錄",,,,,,,,,,,,,,

9,設(shè)備/工裝的調(diào)整、參數(shù)設(shè)定是否符合工藝要求？,,,各工位,"查參數(shù)的實(shí)際

狀態(tài)、記錄",,,,,,,,,,,,,,

10,防錯(cuò)裝置是否有效，是否進(jìn)行了驗(yàn)證并記錄?防錯(cuò)裝置失效時(shí)是否啟動(dòng)了備用模式？,,,各工位,"查防錯(cuò)裝置

是否有效、記錄",,,,,,,,,,,,,,

,材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,是否對(duì)來料進(jìn)行了確認(rèn)（包括型號(hào)、批次、狀態(tài)），是否有混料現(xiàn)象？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

12,產(chǎn)品是否定置放置，并按要求做好標(biāo)識(shí)？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

13,不合格品或可疑品是否安全放在指定的區(qū)域、并做好標(biāo)識(shí)、記錄?,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

14,產(chǎn)品掉落在地后是否按可疑品處理？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

,標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件是否齊全(設(shè)備標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書)，文件是否為有效版本？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

16,作業(yè)文件是否具備可操作性？,,,各工位,實(shí)際考核,,,,,,,,,,,,,,

17,操作工是否按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作?,,,各工位,實(shí)際考核,,,,,,,,,,,,,,

18,現(xiàn)場(chǎng)是否有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書？,,,返工現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

19,返工/返修是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行？返工/返修后的產(chǎn)品是否得到有效的標(biāo)識(shí)和確認(rèn)?,,,返工現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

20,是否按要求執(zhí)行了點(diǎn)檢，并做好相關(guān)記錄？,,,各工位,檢查記錄,,,,,,,,,,,,,,

21,下發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書是否對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

22,是否按工藝要求的頻率、抽樣數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄？,,,各工位,檢查記錄,,,,,,,,,,,,,,

23,工藝文件要求的限度樣是否有效、并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)得到正確使用（包括目視圖片）？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

,環(huán)境,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合5S要求？操作工位附近是否有與工作無關(guān)的零件、工裝等其它物品？,,,各工位,"現(xiàn)場(chǎng)目視

檢查、記錄",,,,,,,,,,,,,,

25,現(xiàn)場(chǎng)工作照明是否正常？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

26,現(xiàn)場(chǎng)工位器具是否清潔、完好？,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

27,現(xiàn)場(chǎng)工位是否按照要求進(jìn)行了金屬異物管控？,,,各車間,除磁、進(jìn)入車間記錄,,,,,,,,,,,,,,

,測(cè)量,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,是否配備了工藝文件規(guī)定的測(cè)量設(shè)備，并易于作業(yè)者得到?,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

29,量檢具是否在鑒定有效期內(nèi)，量檢具是否完好?量檢具的編號(hào)是否清晰。,,,各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,現(xiàn)場(chǎng)變化點(diǎn)是否有效記錄？,,,各工位,變化點(diǎn)記錄,,,,,,,,,,,,,,

,檢查問題記錄：,,,,,,,,,,,,,,,,,,

發(fā)現(xiàn)時(shí)間,,不符項(xiàng)目序號(hào),嚴(yán)重程度,嚴(yán)重分類,問題描述,責(zé)任人,,,原因/對(duì)策,,,,,,,,驗(yàn)證/關(guān)閉,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*未檢查的項(xiàng)目、或者該工序未涉及的記作“NA”，審核項(xiàng)數(shù)項(xiàng)；其中不符合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)；符合率%。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,