采購申請(qǐng)審批標(biāo)準(zhǔn)化流程工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購活動(dòng)的申請(qǐng)審批管理，涵蓋辦公用品、生產(chǎn)物料、固定資產(chǎn)、服務(wù)外包等采購類型。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可規(guī)范采購申請(qǐng)行為、明確審批職責(zé)、提高采購效率，同時(shí)保證采購活動(dòng)符合預(yù)算管理、內(nèi)控合規(guī)及成本控制要求。具體場景包括：日常辦公耗材（如紙張、文具）的零星采購；生產(chǎn)所需原材料、零部件的批量采購；辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)采購；IT服務(wù)、維修服務(wù)、咨詢服務(wù)等外包服務(wù)采購；其他符合企業(yè)采購管理規(guī)定的物資或服務(wù)采購。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟詳解（一）采購申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)人準(zhǔn)備材料：采購需求部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫《采購申請(qǐng)審批表》（見模板部分），詳細(xì)注明采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途、需求交付時(shí)間等信息，并附上相關(guān)支撐材料（如技術(shù)參數(shù)要求、比價(jià)記錄、歷史采購合同等，若涉及大額或關(guān)鍵物資采購）。提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人將填寫完整的《采購申請(qǐng)審批表》及支撐材料提交至部門負(fù)責(zé)人，發(fā)起審批流程。（二）部門負(fù)責(zé)人審核審核內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核采購需求的合理性（是否符合部門工作計(jì)劃）、預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)）及需求緊急程度。審核結(jié)果處理：審核通過：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（財(cái)務(wù)部門或采購部門，根據(jù)企業(yè)采購權(quán)限設(shè)置）；審核不通過：注明駁回理由并退回申請(qǐng)人，申請(qǐng)人修改后重新提交。（三）預(yù)算與合規(guī)性審核（財(cái)務(wù)部門）審核內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門核對(duì)采購申請(qǐng)的預(yù)算科目是否正確、預(yù)估總價(jià)是否超預(yù)算（若超預(yù)算，需核實(shí)是否有預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)），并檢查采購內(nèi)容是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及成本控制要求。審核結(jié)果處理：預(yù)算合規(guī)且符合制度：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至采購部門或相應(yīng)管理層；預(yù)算不合規(guī)或違反制度：注明問題并退回申請(qǐng)人/部門負(fù)責(zé)人，要求補(bǔ)充說明或調(diào)整。（四）采購方案審批（根據(jù)金額分級(jí)）根據(jù)企業(yè)采購金額分級(jí)授權(quán)制度，由不同層級(jí)管理人員審批：小額采購（如：單筆金額≤5000元）：由采購部門負(fù)責(zé)人審批，確認(rèn)采購方式（如直接采購、詢價(jià)采購）并安排執(zhí)行；中等金額采購（如：5000元＜單筆金額≤50000元）：由分管副總審批，重點(diǎn)審核采購必要性及性價(jià)比；大額采購（如：單筆金額＞50000元）：由總經(jīng)理審批，必要時(shí)需提交管理層會(huì)議集體審議。審批通過后，流轉(zhuǎn)至采購部門；審批不通過，退回并說明理由。（五）采購執(zhí)行與反饋采購部門實(shí)施：采購部門根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，選擇合規(guī)采購方式（如招標(biāo)、詢價(jià)、定點(diǎn)采購等），與供應(yīng)商洽談并簽訂采購合同，保證物資/服務(wù)符合要求。交付驗(yàn)收：物資/服務(wù)送達(dá)后，由申請(qǐng)部門聯(lián)合采購部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《采購驗(yàn)收單》，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合申請(qǐng)要求。結(jié)果反饋：采購部門將驗(yàn)收結(jié)果反饋至申請(qǐng)人，并將采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料整理歸檔。三、采購申請(qǐng)審批表模板申請(qǐng)單號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)人聯(lián)系方式（僅內(nèi)部使用）申請(qǐng)日期采購類別□辦公用品□生產(chǎn)物料□固定資產(chǎn)□服務(wù)外包□其他期望交付日期采購物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容單位數(shù)量預(yù)算科目資金來源□部門預(yù)算□專項(xiàng)預(yù)算□其他緊急程度需求說明（用途、技術(shù)參數(shù)、特殊要求等）：附件清單（如比價(jià)單、技術(shù)圖紙、合同草案等）：審批流程部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)部門審核采購部門審核分管副總審批簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______驗(yàn)收確認(rèn)驗(yàn)收人：__________驗(yàn)收日期：______驗(yàn)收結(jié)果：□合格□不合格（不合格說明：__________）備注四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）申請(qǐng)信息真實(shí)完整申請(qǐng)人需保證采購申請(qǐng)表中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或漏填。若因信息不實(shí)導(dǎo)致采購問題，由申請(qǐng)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）預(yù)算與審批權(quán)限匹配采購申請(qǐng)需提前確認(rèn)預(yù)算額度，嚴(yán)格按照企業(yè)《采購管理辦法》中規(guī)定的金額分級(jí)審批權(quán)限執(zhí)行，不得越級(jí)審批或拆分采購金額規(guī)避審批。（三）時(shí)限要求各審批環(huán)節(jié)需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購可適當(dāng)縮短，但需注明緊急原因）；采購部門接到審批通過的申請(qǐng)后，需在5個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)采購流程（特殊物資或定制服務(wù)除外），并及時(shí)反饋進(jìn)度。（四）附件材料規(guī)范大額采購（單筆金額≥10000元）需提供至少3家供應(yīng)商的比價(jià)記錄或詢價(jià)報(bào)告；固定資產(chǎn)采購需附技術(shù)參數(shù)要求及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（若涉及）；服務(wù)類采購需附服務(wù)范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方案。（五）變更與撤銷采購申請(qǐng)審批通過后，若需變更采購內(nèi)容（如增減數(shù)量、調(diào)整規(guī)格），需重新提交申請(qǐng)并說明原因；若需撤銷申請(qǐng)，需由申請(qǐng)人提交書面撤銷說明，經(jīng)部門負(fù)