集采管理規(guī)章制度總則1.目的：為加強(qiáng)單位集采工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高采購效率，降低采購成本，保障物資及服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及單位實際情況，特制定本規(guī)章制度。2.適用范圍：本制度適用于單位內(nèi)部所有涉及集采的項目、物資、服務(wù)采購，涵蓋各部門、各分支機(jī)構(gòu)發(fā)起的集采需求及執(zhí)行過程。3.基本原則：遵循公開透明、公平競爭、公正評審、誠實守信以及效益最大化原則；確保集采流程合法合規(guī)，信息全程公開，充分引入市場競爭機(jī)制，維護(hù)參與集采各方合法權(quán)益。集采機(jī)構(gòu)及職責(zé)集采管理小組1.組成：由單位高層領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)顧問、需求部門代表等組成，小組設(shè)組長一名，統(tǒng)籌全局工作。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定集采戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策；審議重大集采項目方案；協(xié)調(diào)各部門在集采流程中的關(guān)鍵問題；監(jiān)督集采全過程合規(guī)性；對集采結(jié)果予以最終審批。集采執(zhí)行部門1.定位：一般為采購部或?qū)ｉT設(shè)立的集采中心，作為集采日常工作實操主體。2.職責(zé)：收集、匯總各部門集采需求，編制詳細(xì)采購計劃；開展市場調(diào)研，篩選合格供應(yīng)商；組織招標(biāo)、詢價、談判等集采活動；擬定采購合同，跟進(jìn)合同執(zhí)行、到貨驗收；處理集采后續(xù)質(zhì)量反饋、退換貨事宜。需求部門1.角色：精準(zhǔn)提出物資、服務(wù)需求的源頭單位。2.工作內(nèi)容：依據(jù)業(yè)務(wù)實際提前預(yù)估集采需求，提交需求申請報告，詳述規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用周期等關(guān)鍵信息；參與集采供應(yīng)商評審環(huán)節(jié)，從使用角度提供專業(yè)意見；協(xié)同驗收集采物資、服務(wù)，確保契合業(yè)務(wù)要求。集采流程需求申報與匯總1.需求提交：需求部門需提前[X]個工作日填寫《集采需求申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至集采執(zhí)行部門，申請表應(yīng)附詳細(xì)需求說明、預(yù)算估算。2.匯總梳理：集采執(zhí)行部門每月[具體日期]對當(dāng)月收到的需求進(jìn)行匯總分類，剔除不合理、重復(fù)需求，整合形成階段性集采項目清單，注明緊急程度、預(yù)估金額等關(guān)鍵指標(biāo)。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商尋源：集采執(zhí)行部門通過多渠道公開征集供應(yīng)商，包括但不限于行業(yè)官網(wǎng)發(fā)布公告、參加專業(yè)展會、查詢供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；同時接收供應(yīng)商主動報名，收集企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品樣本、報價單等資料。2.資格預(yù)審：依照預(yù)設(shè)供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，從經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)能力、財務(wù)狀況、信譽口碑、過往業(yè)績等維度審核供應(yīng)商，篩選出合格供應(yīng)商庫，定期更新維護(hù)，剔除不合格者。3.實地考察（必要時）：對于重大集采項目關(guān)鍵供應(yīng)商，組織實地考察，查驗生產(chǎn)場地、工藝流程、倉儲物流條件，形成考察報告作為后續(xù)合作參考。集采方式選擇1.招標(biāo)采購：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的集采項目。嚴(yán)格遵循招標(biāo)流程，發(fā)布招標(biāo)公告、售賣標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，評標(biāo)委員會由技術(shù)專家、財務(wù)人員、需求代表等組成，確保評標(biāo)公正。2.詢價采購：針對規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、價格波動頻繁的物資，向不少于三家合格供應(yīng)商發(fā)送詢價函，要求限期回復(fù)報價，按“同質(zhì)低價”原則選定供應(yīng)商。3.競爭性談判：當(dāng)項目需求特殊、技術(shù)方案需優(yōu)化時采用，與多家供應(yīng)商就技術(shù)、商務(wù)條款展開多輪談判，綜合考量價格、方案、交付期等因素確定合作方。4.單一來源采購：在獨家專利、獨家代理、緊急搶險等特殊情形下，經(jīng)嚴(yán)格論證審批，向唯一供應(yīng)商采購，論證報告需詳細(xì)說明單一來源必要性、合理性。合同簽訂與執(zhí)行1.合同擬定：集采執(zhí)行部門依據(jù)集采結(jié)果起草采購合同，明確物資服務(wù)明細(xì)、價格、交付時間地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款條款、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容，法務(wù)部門審核把關(guān)。2.合同簽訂：雙方代表正式簽署合同，合同生效后集采執(zhí)行部門將副本分發(fā)財務(wù)、需求部門等相關(guān)方；財務(wù)部門依約安排資金，設(shè)立專項臺賬監(jiān)控付款進(jìn)度。3.交付與驗收：供應(yīng)商按約供貨、提供服務(wù)，需求部門聯(lián)合集采執(zhí)行、質(zhì)檢等部門依合同標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場驗收，填寫《集采驗收報告》，不合格品及時通知供應(yīng)商退換整改。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計：單位內(nèi)部審計部門定期對集采項目全流程審計，檢查合規(guī)性、真實性，重點審查招標(biāo)公正性、合同合法性、資金流向合理性；出具審計報告，督促問題整改。2.舉報投訴：設(shè)立舉報郵箱、電話，接受員工、供應(yīng)商對集采違規(guī)行為舉報，查實違規(guī)給予舉報人獎勵，違規(guī)者嚴(yán)肅懲處；被投訴供應(yīng)商暫停合作資格，配合調(diào)查。考核機(jī)制1.對集采執(zhí)行部門考核：從集采計劃完成率、采購成本降低率、供應(yīng)商滿意度、合同執(zhí)行準(zhǔn)確率等維度按季度考核，考核結(jié)果與績效掛鉤；未達(dá)指標(biāo)分析原因、制定整改計劃。2.對需求部門考核：考量需求提報及時性、準(zhǔn)確性、變更合理性，需求不合理導(dǎo)致集采延誤、損失的，追究部門責(zé)任，影響績效評定。附則1.本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效施行，如有與