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ZRJS/YGZBSC-2023版

次：A

壓力管道安裝改造維修

質(zhì)

量

保

證

手

冊(cè)

（根據(jù)TSGZ0004-2023XTSGD3001-2023編制）

編號(hào)：ZRJS/YGZBSC-2023

編制日期：2023.08

編制:

審核:

批準(zhǔn)：

目錄

質(zhì)量手冊(cè)頒布令..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

授權(quán)書........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.企業(yè)概況.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.引用或采用的法規(guī)原則.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.術(shù)語(yǔ)和縮寫...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.質(zhì)量確保組織體系及管理職責(zé)...................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1管理承諾..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2質(zhì)量方針和目的............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.4管理評(píng)審..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5質(zhì)量確保體系人員職責(zé)......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.1總經(jīng)理職責(zé)...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.2質(zhì)量確保工程師職責(zé)....錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.3設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職責(zé)...錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.4材料、零部件責(zé)任人職責(zé).............錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.5焊接責(zé)任人職責(zé).....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.6質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)...........錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.7無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé).................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.8理化檢驗(yàn)責(zé)任人職責(zé).................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.9熱處理責(zé)任人職責(zé)..................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.10設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人職責(zé)..............錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.5.11資料檔案責(zé)任人職責(zé)................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.質(zhì)量確保體系文件............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1質(zhì)量確保手冊(cè).............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2程序文件................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.3作業(yè)（工藝）文件........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.質(zhì)量確保體系的運(yùn)營(yíng)管理......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.1文件和統(tǒng)計(jì)控制...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.2協(xié)議控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.3設(shè)計(jì)控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.4材料、零部件控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.5作業(yè)（工藝）控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.6焊接控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.7熱處理控制.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.8無(wú)損檢測(cè)控制...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.9理化檢驗(yàn)控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制.................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.12不合格品（項(xiàng)）控制.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.13質(zhì)量信息與連續(xù)改善控制...................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.14人員培訓(xùn)考核及其管理.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.15其他過(guò)程控制..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.16防腐和隱蔽工程控制.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.17標(biāo)識(shí)和可追溯性控制.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.18內(nèi)部審核控制...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件1壓力管道安裝改造維修工程質(zhì)量控制程序圖?????錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件2壓力管道安裝改造維修質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)一覽表..錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件3程序文件目錄.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件4操作工藝文件目錄.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件5統(tǒng)計(jì)表格匯編目錄.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、原則和顧客的

要求，企業(yè)根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保存日勺行政審批

項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》(國(guó)務(wù)院令第412號(hào))、《壓力管道安裝許可規(guī)則》

TSGD3001-2023.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本要求》

TSGZ0004-2023.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSG

Z0005-2023等其他有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合我司的實(shí)際情況，完畢了壓力管道

制造安裝改造維修施工質(zhì)量確保體系文件的編制工作。

本手冊(cè)要求了我司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量等有關(guān)的質(zhì)量確保體系

和崗位職責(zé)，描述了質(zhì)量確保體系的原則和要求，明確了質(zhì)量確保體系所需

要的過(guò)程、順序及其相互作用、各過(guò)程有效控制H勺準(zhǔn)則和措施；闡明了我司

的質(zhì)量方針。它是我司建立和實(shí)施壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保的綱領(lǐng)性

文件。

本手冊(cè)合用于國(guó)家要求的

GB2(2)級(jí)范圍內(nèi)壓力管道的安裝改造維修施工，是我企業(yè)對(duì)壓力管道安裝

改造維修施工質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)進(jìn)行壓力管道施工的行

為指南，要求企業(yè)全體職員熟悉和了解手冊(cè)內(nèi)容，并仃細(xì)落實(shí)執(zhí)行，確保優(yōu)

質(zhì)的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，確保壓力管道安全運(yùn)營(yíng)，贏得顧客口勺信任。在執(zhí)

行過(guò)程中，如遇到問(wèn)題，由質(zhì)保體系質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)解釋與處理。

本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)管理層審定符合國(guó)家法

規(guī)和有關(guān)原則的要求，適應(yīng)我企業(yè)的實(shí)際情況，現(xiàn)同意頒布執(zhí)行，自2023年

9月1日起實(shí)施。

法定代表人：

2023年8月30日

授權(quán)書

為確保我企業(yè)的壓力管道安裝質(zhì)量確

保體系運(yùn)營(yíng)連續(xù)有效，特授權(quán)賀岳平為我企業(yè)的壓力管道安裝改造維修

的質(zhì)量確保工程師，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。負(fù)責(zé)企

'業(yè)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改善，并

任命質(zhì)量確保體系責(zé)任人員，全權(quán)協(xié)調(diào)、處理壓力管道安裝質(zhì)量確保體系運(yùn)

營(yíng)中出現(xiàn)W、J問(wèn)題，具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量確保體系運(yùn)營(yíng)中重大問(wèn),題H勺權(quán)利,

負(fù)責(zé)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系的日常運(yùn)營(yíng)管理工作。

法定代表人：

2023年8月30日

1.企業(yè)概況

中壤建設(shè)有限企業(yè)是經(jīng)北京市工商行政管理局同意，建設(shè)部審批的市政

壹級(jí)總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊(cè)資本金9800萬(wàn)元?？瑟?dú)立總承包城市道路、

橋梁、公共廣場(chǎng)工程及市政公用管線等市政公用工程日勺施工及服務(wù)，是北京

市政工程施工日勺要點(diǎn)企業(yè)之一。

企業(yè)既有員工近1450人，其中各類專業(yè)技術(shù)和管理人員338人,高級(jí)

職稱人員為20人，施工隊(duì)伍1100余人。

為了更加好的確保壓力管道安裝、改造、維修施工的質(zhì)量，企業(yè)特設(shè)管

道安裝改造維修專業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)，建立質(zhì)量確保組織體系，該體系主

要涉及壓力管道安裝改造維修方面日勺各類專業(yè)技術(shù)責(zé)任人員11人（其中高級(jí)

3人、中級(jí)6人、初級(jí)2人），持證焊工6人（氮弧焊工人員6人項(xiàng)），管工

10人，電工3人，質(zhì)檢員2人，安全員1人，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員1人，合計(jì)

34人的管理團(tuán)隊(duì)。

企業(yè)既有辦公場(chǎng)地合計(jì)1332.47平方米，壓力管道安裝改造維修專設(shè)庫(kù)

房388平方米（其中涉及焊接試驗(yàn)室17平方米、壓力試驗(yàn)場(chǎng)地10平方米、

IH級(jí)焊材庫(kù)15平方米）。

企業(yè)既有壓力管道安裝改造維修設(shè)備符合TSGD3001-2023安裝設(shè)備與檢

驗(yàn)儀器設(shè)備要求，合計(jì)22臺(tái)套。

伴隨業(yè)務(wù)的不斷開展，中壤建設(shè)已成功進(jìn)入外地市場(chǎng)，先后成立海南分

企業(yè)、天津分企業(yè)，并將陸續(xù)在全國(guó)其他城市設(shè)置分企業(yè)。

中壤建設(shè)注重提升質(zhì)量管理水平，不斷完善采購(gòu)、施工、驗(yàn)收以及配套

技術(shù)等全過(guò)程的質(zhì)量管理體系，跟蹤分析和主動(dòng)吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，將世

界領(lǐng)先的科技成果應(yīng)用到詳細(xì)工程實(shí)踐中，以最優(yōu)、最快、最佳日勺服務(wù)，取

得客戶的廣泛贊譽(yù)。

企業(yè)以“友好發(fā)展、合作共贏”為宗旨，以“卓越品質(zhì)鑄就輝煌，規(guī)模

經(jīng)營(yíng)成就將來(lái)”為經(jīng)營(yíng)理念，覺得客戶發(fā)明價(jià)值與感動(dòng)，為社會(huì)增長(zhǎng)便捷與

舒適為使命，多種經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)效益最大化，逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、集團(tuán)

化的戰(zhàn)略目的。

企業(yè)辨認(rèn)信息：

企業(yè)名稱：中壤建設(shè)有限企業(yè)

法定代表人及總經(jīng)理：趙永

通信地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號(hào)柏彥大廈九層

電話：(010)82328678

傳真：(010)82319235郵政編碼：100191

網(wǎng)址:mE-mail:

企業(yè)組織體系框圖

2.引用或采用的法規(guī)原則

本手冊(cè)公布時(shí)，下示法規(guī)原則規(guī)范均為有效，使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)按文件和統(tǒng)

計(jì)控制程序更新使用國(guó)家有關(guān)法規(guī)原則規(guī)范等。

GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修施工主要有關(guān)法規(guī)及原則規(guī)范

序號(hào)法規(guī)名稱及編號(hào)備注

1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本要求》

2

TSGZ0004-2023

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

3

TSGZ0005-2023

4《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001-2023

5《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》

6《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》

《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

7

CB50236-1998

8《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》GB50235-2023

《工業(yè)設(shè)備及管道工程絕熱工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

9

GB50185-2023

10《碳鋼焊條》GB/T5117-1995

11《壓力管道使用登記管理規(guī)則》TSGD5001-2023

12《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》

13《城鄉(xiāng)直埋供熱管道工程技術(shù)規(guī)程》CJJ/T81-1998

14《城巾供熱管網(wǎng)J：程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)估原則》CJJ38-1990

15《城市熱力管網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ34-2023

16《城市供熱管網(wǎng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ28-2023

17《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》JB/T4730-2023

3.術(shù)語(yǔ)和縮寫

3.1質(zhì)量：一組固有特征滿足要求日勺程度。

3.2質(zhì)量管理：質(zhì)量指導(dǎo)和控制組織協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

3.3質(zhì)量方針：由組織日勺最高管理者（企業(yè)法定代表人兼總經(jīng)理）正式

公布日勺該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.4質(zhì)量目日勺：在質(zhì)量方面追求的目日勺。

3.5質(zhì)量籌劃：質(zhì)量管理日勺一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目的并要求必要時(shí)

運(yùn)營(yíng)日勺過(guò)程和有關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目的。

3.6質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.7質(zhì)量確保：質(zhì)量管理日勺一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的

信任。

3.8過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出日勺相互關(guān)聯(lián)或相互作用日勺活動(dòng)。

3.9質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或協(xié)議，要求何時(shí)由誰(shuí)使用哪

些程序和有關(guān)資源的文件。

3.10質(zhì)量改善：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.11連續(xù)改善：漕強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

3.12最高管理者：在最該層指揮和控制組織的一種人。

3.13有效性：完畢籌劃的活動(dòng)和達(dá)成籌劃成果的程度。

3.14組織機(jī)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和有關(guān)關(guān)系的安排。

3.15基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)營(yíng)所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)體系。

3.16工作環(huán)境：工作中所處日勺一組條件。

3.17項(xiàng)目：由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)構(gòu)成的獨(dú)特過(guò)程,

該過(guò)程要達(dá)成符合涉及時(shí)間，成本和資源的約束條件在內(nèi)的要求要求目的。

3.18程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所要求日勺途徑。

3.19可追溯性：追溯所考慮的對(duì)象歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)合的能力。

3.20合格：滿足要求，即滿足明示的，一般隱含的或必需推行的要求或

期望。

3.21不合格（不符合）：未滿足要求。

3.22缺陷：未滿足與期望或要求用途有關(guān)的要求。

3.23預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他不期望情況的原因所采用

的措施。

3.24糾正措施：為消除已發(fā)覺口勺不合格或其他不期望情況日勺原因所采

用的措施。

3.25糾正：為消除已發(fā)覺時(shí)不合格所采用口勺措施。

3.26返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采用的措施。

3.27降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變化。

3.28返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采用日勺措施。

3.29檢驗(yàn)：經(jīng)過(guò)觀察和判斷，合適時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)

價(jià)。

3.30試驗(yàn)：按照程序擬定一種或多種特征。

3.31驗(yàn)證：經(jīng)過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)要求要求己得到滿足日勺認(rèn)可。

3.32管道：由管道構(gòu)成件和管道支承件構(gòu)成，用以輸送、分配、混合、

分離、排放、計(jì)量、挖制或阻止流體流動(dòng)日勺管子、管件、法蘭、螺栓連接、

墊片、閥門和其他構(gòu)成件或受壓部件H勺裝配息成。

3.33管道構(gòu)成件：用于連接或裝配管道的元件。它涉及管子、管件、法

蘭、墊片、緊固件、閥門以及膨脹接頭、撓性接頭、耐壓軟管、疏水器、過(guò)

濾器和分離器等。

3.34管道支承件:管道安裝件和附著件的總稱。

3.35安裝件：將負(fù)荷從管子或管道附著件上傳遞到支承構(gòu)造或設(shè)備上的

元件。它涉及吊桿、強(qiáng)簧支吊架、斜拉桿、平衡錘、松緊螺栓、支撐桿、鏈

條、導(dǎo)軌、錨固件、鞍座、墊板、滾柱、托座和滑動(dòng)支架等。

3.35附著件:用焊接、螺栓連接或夾緊等措施附裝在管子上的零件，它涉

及管吊、吊（支）耳、圓環(huán)、夾子、吊夾、緊固來(lái)板和裙式管座等。

3.37熱彎:溫度高于金屬臨界點(diǎn)AC1時(shí)的彎管操作，

3.38冷彎:溫度低于金屬臨界點(diǎn)AC1時(shí)的彎管操作。

3.39熱態(tài)緊固：預(yù)防管道在工作溫度下，因受熱膨脹招致可拆連接處泄

漏而進(jìn)行的I緊固操作。

3.40冷態(tài)緊固：預(yù)防管道在工作溫度下，因冷縮招致可拆連接處泄漏而

進(jìn)行日勺緊固操作。

3.41100%射線攝影檢驗(yàn):對(duì)指定的一批管道日勺全部環(huán)向?qū)雍缚p所作的

全圓周射線檢驗(yàn)和對(duì)縱焊縫所作的全長(zhǎng)度射線檢驗(yàn)。

3.42抽樣射線攝影檢驗(yàn)：在一批指定的管道中，對(duì)某一要求百分比的環(huán)

向?qū)雍缚p所作的全圓周日勺射線檢驗(yàn)。它只合用于環(huán)向?qū)雍缚p。

3.43壓力試驗(yàn)：以液體或氣體為介質(zhì)，對(duì)管道逐漸加壓，達(dá)成要求的壓

力，以檢驗(yàn)管道強(qiáng)度和嚴(yán)密性日勺試驗(yàn)。

3.44泄漏性試驗(yàn)：以氣體為介質(zhì)，在設(shè)計(jì)壓力下，采用發(fā)泡劑、顯色劑、

氣體分子感測(cè)儀或其他專門手段等檢驗(yàn)管道系統(tǒng)中泄漏點(diǎn)日勺試驗(yàn)。

3.45復(fù)位：已安裝合格的管道，拆開后重新恢復(fù)原有狀態(tài)的過(guò)程。

3.46單線圖：將每條管道按照軸側(cè)投影的繪制措施，畫成以單線表達(dá)的

管道空視圖。

3.47自由管段：在管道預(yù)制加工前，按照單線圖選擇擬定的能夠先行加

工的管段。

3.48封閉管段:在管道預(yù)制加工前，按照單線圖選擇擬定［1勺、經(jīng)實(shí)測(cè)安裝

尺寸后再行加工的管段。

縮寫：

質(zhì)量確保工程師(質(zhì)保師)：指我司GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修的質(zhì)

量確保工程師。

質(zhì)量確保體系(質(zhì)保體系)：指我司GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修施工

的質(zhì)量確保體系。

4.質(zhì)量確保組織體系及管理職責(zé)

目日勺：明確企業(yè)法定代表人是壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量日勺最高領(lǐng)

導(dǎo)，明確為實(shí)現(xiàn)企業(yè)日勺質(zhì)量方針和目的而建立日勺質(zhì)量確保體系組織及明確組

織中人員的職責(zé)和相互協(xié)調(diào)關(guān)系。

使用范圍：壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系組織及其活動(dòng)。

質(zhì)量確保組織體系：

本企業(yè)按照TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確

保體系基本要求》和TSGD3001—2023《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求，建

立質(zhì)量確保體系組織體系。

在質(zhì)量確保體系組織體系中設(shè)置若干質(zhì)量責(zé)任人員，質(zhì)量責(zé)任人員符合

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本要求》TSGZ0004-2023

第四條和附件1.3條及《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001-2023附件B中

B3.4.2H勺要求。企業(yè)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保工程師及責(zé)任人員由企

業(yè)最高管理者任命。

質(zhì)量確保體系組織體系中人員的職責(zé)、管理權(quán)限、工作程序、相互間日勺

關(guān)系等在質(zhì)量確保體系文件中作出相應(yīng)要求。

壓力管道安裝質(zhì)量確保組織體系

壓力管道安裝質(zhì)量確保體系責(zé)任人

任命書

壓力管道安裝改造維修是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人生安全口勺主要工程,

有強(qiáng)制性R勺法規(guī)原則和許可制度，根據(jù)前述法定代表人授權(quán)書，我對(duì)本企業(yè)

的壓力管道安裝改造維修工程質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)有法律責(zé)任，為幫助

我詳細(xì)組織、領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施質(zhì)量確保體系，現(xiàn)任命：

李鵬同志為設(shè)計(jì)技術(shù)及工藝責(zé)任人

張?jiān)扑赏緸椴牧霞傲悴考?zé)任人

李端勤同志為焊接責(zé)任人

趙京同志為質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人

陳揚(yáng)同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人

陳揚(yáng)同志為理化檢驗(yàn)責(zé)任人

耿會(huì)春同志為熱處理責(zé)任人

王志偉同志為設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人

趙京同志為資料檔案責(zé)任人

壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系責(zé)

任人在質(zhì)量管理活動(dòng)方面有充分明確的責(zé)任及行使本工作責(zé)權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)量否

決日勺權(quán)力，組織上具有不受任何干擾日勺獨(dú)立性，以確保質(zhì)量體系連續(xù)有效順

利運(yùn)營(yíng)。

質(zhì)量確保工程師（簽字）：

2023年8月31日

4.1管理承諾

為滿足壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、原則H勺要

求和客戶需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目的，企業(yè)管理者承諾如下：

4.1.1企業(yè)在取得《壓力管道安裝改造維修許可證》口勺前提下，承攬壓力

管道安裝改造維修項(xiàng)目。

4.1.2嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)推行特種設(shè)備安裝改造維修項(xiàng)

S中有關(guān)法規(guī)口勺要求，接受特種設(shè)備有關(guān)安全質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

4.L3按照《壓力管道安裝改造維修許可規(guī)則》TSGD3001—2023和《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本要求》TSGZ0004-2023口勺

要求，建立壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系組織體系。

4.L4在質(zhì)量確保體系文件中對(duì)質(zhì)量管理人員的職責(zé)、權(quán)限、工作程序、

相互間的關(guān)系等作出相應(yīng)口勺要求。

4.1.5在企業(yè)高級(jí)管理層中任命一名符合要求人員為質(zhì)量確保工程師，

負(fù)責(zé)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系口勺建立、實(shí)施、保持、和連續(xù)改善。

制定壓力管道安裝改造維修質(zhì)量方針和目日勺。

4.1.6確保質(zhì)量確保體系運(yùn)營(yíng)所需資源的提供，配置合適的人員、裝置、設(shè)施、

工作環(huán)境，以確保體系有效運(yùn)營(yíng)。

4.1.7對(duì)質(zhì)量確保體系的有效性、合適性、充分性進(jìn)行評(píng)審，每年不少于一次

（間隔不超出12個(gè)月）。經(jīng)過(guò)管理評(píng)審對(duì)不符合項(xiàng)目采用糾正、預(yù)防措施，使

管理體系連續(xù)改善。

4.2質(zhì)量方針和目的

壓力管道安裝改造維修是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人生安全的主要工程，有強(qiáng)制

性的法規(guī)原則和詫可制度，企業(yè)對(duì)工程質(zhì)量和施工安全負(fù)有法律責(zé)任，企業(yè)

的質(zhì)量方針和目的，必須為全體職員所了解、實(shí)施和堅(jiān)持。

4.2.1企業(yè)質(zhì)量方針

筑百年基業(yè)建優(yōu)質(zhì)工程促企業(yè)發(fā)展

4.2.2壓力管道安裝改造維修項(xiàng)目質(zhì)量目的

一一焊接質(zhì)量按無(wú)損檢測(cè)射線探傷拍片數(shù)一次驗(yàn)收合格率95%以上；

——壓力試驗(yàn)一次驗(yàn)收合格率95%以上；

——施工工程最終驗(yàn)收合格率100%,杜絕重大質(zhì)量事故；

一一特種作業(yè)人員持證率100%。；

一一顧客滿意率100%o

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4.3.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。

4.3.2預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量確保工程師以書面形式向總經(jīng)理報(bào)告現(xiàn)階

段質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)情況并提交此次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理審批；

4.3.3資料檔案責(zé)任人根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的搜集，準(zhǔn)

備必要的文件，組織評(píng)審資料由質(zhì)量確保工程師確認(rèn)；

4.3.4由質(zhì)量確保工程師組織編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批,

《管理評(píng)審計(jì)劃》主要內(nèi)容涉及：

4.3.4.1評(píng)審目的;

4.3.4.2評(píng)審范圍;

4.3.4.3評(píng)審根據(jù)；

4.3.4.4評(píng)審組織;

4.3.4.5評(píng)審時(shí)間;

4.3.4.6評(píng)審內(nèi)容;

4.3.4.7評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；

4.3.4.8參加評(píng)審部門（人員）。

4.3.5當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次：

4.3.5.1當(dāng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

4.3.5.2當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大工程安裝質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量連續(xù)投

訴時(shí)；

4.3.5.3當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)；

4.3.5.4總經(jīng)理覺得有必要時(shí)。

4.3.6管理評(píng)審一般涉及如下內(nèi)容：

4.3.6.1管理評(píng)審口勺輸入一般涉及如下內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理體系深刻成果（涉及內(nèi)審、建設(shè)單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核

報(bào)告）；

b）建設(shè)單位投訴的處理，建設(shè)單位的滿意度測(cè)量成果及反饋日勺主要

信息；

c）重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及工程安裝質(zhì)量趨勢(shì)；

d）質(zhì)量方針、目的、以及糾正預(yù)防和改善措施W、J實(shí)施情況；

e）此前管理評(píng)審所擬定時(shí)跟蹤措施的執(zhí)行情況；

f）可能影響質(zhì)量體系的變化（如企業(yè)日勺組織機(jī)構(gòu)、有關(guān)日勺法律法規(guī)、

原則及其他要求發(fā)生的變更）。

4.3.6.2管理評(píng)審H勺輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的成

果：

a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正時(shí)需要；

b）質(zhì)量方針、目的是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；

c）是否需要進(jìn)行有關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核和改善；

d）為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配置的資源是否合適；

e）對(duì)體系H勺連續(xù)合適性、充分性和有效性日勺評(píng)價(jià)；

f）對(duì)上述評(píng)價(jià)成果所需采用的跟蹤措施；

g）對(duì)改善日勺提議。

4.4管理評(píng)審

4.4.1評(píng)審會(huì)議

a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，企業(yè)各部門責(zé)任人和有關(guān)人員參加；

b）參加評(píng)審會(huì)議人員對(duì)《管理評(píng)審告知單》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)

審。

4.4.2評(píng)審結(jié)論

a）總經(jīng)理對(duì)所涉及日勺評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）;

b）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確要求（涉及體系、資源、方針、

目的是否需要進(jìn)行調(diào)整、是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)日勺

要求）。

4.4.3管理評(píng)審報(bào)告

4.4.3.1資料檔案責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)

審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量確俁工程師審核，提交總經(jīng)理審批，并發(fā)至企業(yè)相應(yīng)部門

及人員:

4.4.3.2評(píng)審報(bào)告H勺內(nèi)容涉及：

a）評(píng)審目的;

b）評(píng)審日期；

c）參加評(píng)審人員；

d）評(píng)審H勺內(nèi)容及結(jié)論；

e）采用H勺糾正預(yù)防和改善措施。

4.4.4糾正預(yù)防和改善措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)量確保工程師根據(jù)會(huì)議評(píng)審成果，組織編寫《管理評(píng)審整改計(jì)劃》并落實(shí)

各責(zé)任部門及人員，由質(zhì)量確保工程師組織驗(yàn)證，并跟蹤檢驗(yàn)。

4.5質(zhì)量確保體系人員職責(zé)

4.5.1總經(jīng)理職責(zé)

總經(jīng)理是工程質(zhì)量安全確保的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和

實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的建立、實(shí)施、保持和改善。每年定時(shí)按實(shí)際情況

對(duì)質(zhì)量確保體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量確保體系連續(xù)有效運(yùn)營(yíng)、工程質(zhì)量安全

可靠。

L領(lǐng)導(dǎo)全企業(yè)落實(shí)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作日勺方針、政策和法規(guī),

確保工程質(zhì)量符合顧客需要和國(guó)家有關(guān)要求的要求，對(duì)企'也日勺質(zhì)量方針、工

程質(zhì)量及對(duì)顧客服務(wù)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任；

2.經(jīng)過(guò)合適的途徑，向企業(yè)員工宣傳滿足法律法規(guī)要求、顧客要求和

有關(guān)方要求的主要性，樹立和增強(qiáng)全員日勺質(zhì)量意識(shí)，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量

意識(shí);

3.同意并公布我司%J質(zhì)量方針和目的；

4.籌劃建立我司質(zhì)量確保體系，同意公布《質(zhì)量確保手冊(cè)》和《程序

文件》;

5.任命質(zhì)量確保工程師，聽取質(zhì)量確保工程師對(duì)質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和

改善需求的報(bào)告，并做出相應(yīng)決策；

6.要求企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置，并協(xié)調(diào)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和各

部門質(zhì)量職權(quán)；

7.為質(zhì)量確保體系提供、配置合適資源；

8.主持管理評(píng)審。

4.5.2質(zhì)量確保工程師職責(zé)

1.質(zhì)量確保工程師是質(zhì)量確保體系口勺主持人，質(zhì)量責(zé)任人員擔(dān)負(fù)著質(zhì)量

管理的實(shí)施和監(jiān)督的雙重職能，即質(zhì)量控制者和質(zhì)量實(shí)施的責(zé)任者,

其工作關(guān)系是對(duì)下級(jí)提供服務(wù)和控制，對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)和提供確保。

2.幫助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目區(qū)I,建立健全質(zhì)量確保體系；

3.任命、控制、枕、調(diào)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

4.負(fù)責(zé)本質(zhì)量確保體系的運(yùn)營(yíng)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的建立、實(shí)施、

保持和改善，對(duì)質(zhì)量確保體系運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)；

5.組織落實(shí)、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法規(guī)、原則和技術(shù)要求；

6.嚴(yán)格不合格品控制，建立健全質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；

7.定時(shí)組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，幫助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作；

8.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量確保體

系責(zé)任人員日勺工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反應(yīng)質(zhì)量

問(wèn)題H勺權(quán)力和義務(wù):

9.對(duì)質(zhì)量確保體系的工作人員定時(shí)組織教育和培訓(xùn)；

組織質(zhì)量管理運(yùn)營(yíng)評(píng)審工作，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)情況，提出體系文件的

修改提議與意見。

4.5.3設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道的法

規(guī)、原則，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)文件審查，協(xié)調(diào)處理建設(shè)、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門

的技術(shù)、工藝矛盾及問(wèn)題，設(shè)計(jì)輸出形成符合要求的設(shè)計(jì)文件，組織

和編制施工技術(shù)措施、工藝質(zhì)量評(píng)估、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)工藝文件，并

對(duì)作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)口勺建立、運(yùn)營(yíng)、改善和提升工作，定時(shí)向質(zhì)

量確保工程師報(bào)告情況，并對(duì)其負(fù)責(zé)；

2.參加制（修）訂質(zhì)量確保體系文件工作，并參加設(shè)計(jì)及作業(yè)（工藝）

控制程序文件的編制；

3.負(fù)責(zé)搜集、更新有關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)質(zhì)量文件，制定和管控工藝規(guī)

程及工藝守則；制作工藝流程卡、工藝流轉(zhuǎn)卡；

4.審核委托加工分包方日勺資質(zhì)材料、技術(shù)措施及有關(guān)工藝文件等；

5.負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)技術(shù)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

6.負(fù)責(zé)技術(shù)工藝性文件及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢驗(yàn)；

7.負(fù)責(zé)_L裝、模具的管理。

4.5.4材料、零部件責(zé)任人職責(zé)

1.材料和零部件的控制和管理由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)

導(dǎo)下，仔細(xì)落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道的法規(guī)、原則，并向質(zhì)量確保

工程師報(bào)告工作。

2.參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)保手冊(cè)中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文

件。對(duì)采購(gòu)實(shí)施控制，采購(gòu)文件（采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議等）必須按要

求編制、審核、同意、簽訂，采購(gòu)文件應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量日勺驗(yàn)收原則。

3.審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件及材料，零部件代用，組織合格供方

的資格評(píng)審。

4.審簽材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件復(fù)驗(yàn)報(bào)告，材料、零部

件入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告。

5.材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和材料

代用管理制度要求，經(jīng)材料責(zé)任人提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量確保工程師同

意。

6.監(jiān)督檢驗(yàn)材料、零部件系統(tǒng)口勺質(zhì)量控制工作，不論是企業(yè)采購(gòu)的還是

顧客提供的材料和零部件都必須進(jìn)行驗(yàn)證和質(zhì)量評(píng)估，保存材料和零

部件的質(zhì)量合格證明書（原件）和驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，對(duì)驗(yàn)證材料作出產(chǎn)品標(biāo)

識(shí)和驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)，入庫(kù)保管。

7.針對(duì)壓力管道材料、零部件檢驗(yàn)入庫(kù)，應(yīng)有材料生產(chǎn)廠提供日勺并經(jīng)廠

家質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)日勺質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書的內(nèi)容及實(shí)物標(biāo)

志應(yīng)符合相應(yīng)材料產(chǎn)品原則的要求和訂貨協(xié)議要求。

8.根據(jù)材料、零部件驗(yàn)收合格入庫(kù)順序，類別、批號(hào)的（不同及本企業(yè)材

料管理有關(guān)制度的要求編制代號(hào)，經(jīng)過(guò)材料代號(hào)在資料中口勺反應(yīng)，實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量追蹤。對(duì)不符合品按企業(yè)有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求做出處理。

9.對(duì)到施工現(xiàn)場(chǎng)的管道構(gòu)成件及管道支承件分區(qū)域、分品種、材質(zhì)、規(guī)

格妥善保管，井按要求做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要明顯清楚，低溫鋼管、鈦管

及不銹鋼的標(biāo)識(shí)，禁止用鋼印，應(yīng)采用無(wú)氟、無(wú)硫記號(hào)筆書寫。

10.對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢驗(yàn)和考核。

11.對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改

措施。

12.檢驗(yàn)本系統(tǒng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)H勺歸檔管理。

4.5.5焊接責(zé)任人職責(zé)

1.落實(shí)《質(zhì)量確保手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制體系日勺有關(guān)內(nèi)容及制度。負(fù)責(zé)落實(shí)

執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、原則。

2.編審壓力管道焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)估方案，指導(dǎo)并參加焊

接工藝評(píng)估工作，編制焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)估報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)焊接工藝口勺審核，確保焊接工藝的正確性和合理性。指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)

施焊工藝的落實(shí)執(zhí)行，并處理施焊中遇到口勺焊接技術(shù)問(wèn)題。

4.負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝。

5.負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)焊接材料及設(shè)備的管理。

7.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)日勺質(zhì)量過(guò)程控制工作。

8.向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力管

道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理_L作。

9.負(fù)責(zé)焊接產(chǎn)品試板口勺控制。

4.5.6質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，仔細(xì)

落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、

企業(yè)原則。

2.組織檢驗(yàn)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝（規(guī)程），

組織對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。

3.根據(jù)有關(guān)原則、法規(guī)和檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施對(duì)企業(yè)生產(chǎn)日勺產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)與試

驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢從工序檢驗(yàn)、外購(gòu)（外協(xié)）檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)到最終工程H勺

檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.對(duì)安裝施工中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（項(xiàng)），按質(zhì)量確保體系要求日勺程序

組織處理，做到違章違法（例如焊工違反持證上崗要求）必究。不合

格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)準(zhǔn)入下道工序，不合格的零部

件不準(zhǔn)裝配，不合格口勺產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持

檢驗(yàn)人員工作。

5.負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝。做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)

計(jì)并對(duì)統(tǒng)計(jì)的可靠性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。

6.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)荷載和安全防護(hù)措

施，是否滿足要求。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)、與第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作。

8.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制

方面H勺業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)監(jiān)督施工人員執(zhí)行工藝，提升施_L質(zhì)量，幫助

對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、查明原因、提出改善提議。

9.定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)的工作。

10.對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、人員及過(guò)程進(jìn)行管理控制。

4.5.7無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)無(wú)

損檢測(cè)系統(tǒng)、分包方進(jìn)行質(zhì)量控制，組織管理，技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。向質(zhì)

量確保工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)日勺工作情況。

2.落實(shí)執(zhí)行壓力管道無(wú)損檢測(cè)原則和規(guī)范，參加編制、修訂、落實(shí)（壓

力管道安裝質(zhì)量確保手冊(cè)）無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。

3.制定無(wú)損檢測(cè)工藝，監(jiān)督安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、原則和無(wú)損檢測(cè)工藝

在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、原則進(jìn)行的任何檢測(cè)

活動(dòng)。

4.對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員的管理，涉及對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證

書管理。

5.擬定施工中無(wú)損檢測(cè)過(guò)程，涉及無(wú)損檢測(cè)口勺措施、數(shù)量、百分比，比

合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)深百分比、原則等。

對(duì)于無(wú)損檢測(cè)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告進(jìn)行審核、復(fù)評(píng)、簽認(rèn)、發(fā)放，進(jìn)行RT底片的保管。

審查無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及原始統(tǒng)計(jì)與委托要求是否相符，抽查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和成

果是否符合要求的質(zhì)量要求，對(duì)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和成果負(fù)責(zé)確認(rèn)。

對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，提供合格分包名目。

4.5.8理化檢驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)分

包方進(jìn)行質(zhì)量控制，定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工作。

2.參加編制、修訂理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面日勺質(zhì)量確保體系文件。

3.正確利用理化檢驗(yàn)方面的原則和規(guī)范。

4.嚴(yán)格理化檢驗(yàn)報(bào)告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確。

對(duì)理化檢驗(yàn)過(guò)程和成果負(fù)責(zé)。

負(fù)責(zé)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，提供合格分包名

目。

4.5.9熱處理責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)熱處

理系統(tǒng)對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量控制，組織管理，技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量

確保工程師報(bào)告工作。

2.仔細(xì)落實(shí)執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、原則，參加編制、修訂、落實(shí)《質(zhì)量

確保手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，確保本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常

運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.編制熱處理工藝，審查熱處理人員及設(shè)備的符合性。

審核熱處理統(tǒng)計(jì)及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料。

負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，提供合格分包名

目。

4.5.10設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控

制系統(tǒng)，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，定時(shí)向質(zhì)量確保工

程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。

2.組織制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置日勺各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

3.主動(dòng)推廣先進(jìn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的應(yīng)用，提升安裝和檢驗(yàn)、試驗(yàn)

能力。

4.組織制定企業(yè)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置更新改造計(jì)戈山參加重大、關(guān)鍵

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的大修計(jì)劃日勺制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施。

5.對(duì)企業(yè)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置日勺完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力管道安

裝、檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)日勺需要。

6.嚴(yán)格計(jì)量檢定1校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的

控制。

7.負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢日勺鑒別、審核工作。

8.負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案建檔和保管日勺監(jiān)督檢驗(yàn)工作。

9.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。

4.5.11資料檔案責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全文件資料、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng),

定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工作。

2,進(jìn)行國(guó)家、本地域有關(guān)的法律、法規(guī)的管理和更新；

3,接受或分發(fā)技術(shù)文件資料，及時(shí)登記、統(tǒng)計(jì)，分發(fā)文件應(yīng)保存原件一份

存檔，登記統(tǒng)計(jì)應(yīng)有經(jīng)手人簽章，并長(zhǎng)久保存。

4,監(jiān)督、檢驗(yàn)有關(guān)人員及時(shí)仔細(xì)編制、填寫有關(guān)技術(shù)文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做

到真實(shí)、精確、完整、規(guī)范。及時(shí)搜集多種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料及有關(guān)憑證、

證件，復(fù)核憑證、證件是否真實(shí)、精確。

5.歸檔竣工圖，辦理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)需要簽證蓋章或需要補(bǔ)充完善的事宜。

6.因工作需要企業(yè)各部門需借用多種資料時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行檔案資料借用手

續(xù)。

7.按照檔案管理要求分類整頓工程交工資料，并妥善管理。在條件具有的

情況下確保檔案資料不霉、不蛀，努力使檔案室溫度、濕度達(dá)成規(guī)范

要求。

8.工程完畢，將質(zhì)量體系有關(guān)文件資料.統(tǒng)計(jì).交工資料整頓成冊(cè)，送交企

業(yè).企業(yè)外有關(guān)部門.單位。

5.質(zhì)量確保體系文件

目日勺：要求質(zhì)量確保體系文件的層次、種類及管理措施。

合用范圍：質(zhì)量確保體系文件的編寫、修改、使用和管理。

質(zhì)量確保體系文件由企業(yè)歸口管理，按企業(yè)檔案管理制度執(zhí)行。

質(zhì)量確保體系文件：

本企業(yè)按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本要求》TSG

Z0004-2023和《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001—2023的要求，對(duì)建立

的質(zhì)量確保體系組織體系、質(zhì)量控制要素、質(zhì)量方針、目的、質(zhì)量管理人員

的職責(zé)、管理權(quán)限、工作程序、相互間的關(guān)系等在質(zhì)量體系文件中作出明確

的表述。

企業(yè)質(zhì)量確保體系文件涉及：質(zhì)量確保手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工

藝）文件、統(tǒng)計(jì)（表、卡）等四部分構(gòu)成。

5.1質(zhì)量確保手冊(cè)

要求了企業(yè)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保組織體系、責(zé)任人員職責(zé)、

質(zhì)量方針及目的，是向內(nèi)部和外部提供壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量確保

整體信息的文件。

（1）質(zhì)量確保手冊(cè)是企業(yè)最高層次的質(zhì)量確保體系文件，是確保質(zhì)

量確保體系有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善的綱領(lǐng)性文件，涉及如下內(nèi)容：

（2）術(shù)語(yǔ)和縮寫；

（3）體系口勺使用范圍；

（4）質(zhì)量方針和目日勺；

（5）質(zhì)量確保組織體系及管理職責(zé)；

（6）質(zhì)量確保體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)日勺

要求。

5.2程序文件

程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量確保體系要素所涉及的各質(zhì)量責(zé)任人活動(dòng)的規(guī)范性

文件，要求怎樣完畢活動(dòng)時(shí)一致信息的文件。質(zhì)量確保體系經(jīng)過(guò)文件的形式

進(jìn)行表述，各系統(tǒng)都有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系

統(tǒng)得到有效銜接、實(shí)施和控制。涉及：壓力管道安裝改造維修管理控制程序

和有關(guān)制度。

5.3作業(yè)（工藝）文件

作業(yè)（工藝）是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用時(shí)詳細(xì)工作文件，作業(yè)（工藝）文件

應(yīng)符合企業(yè)壓力管道安裝改造維修的特征，滿足質(zhì)量確保體系實(shí)施過(guò)程控制

需求，涉及壓力管道安裝改造維修通用施工工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)

程等。作業(yè)（工藝）文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)憑證和質(zhì)量證明、追溯歐I根據(jù)，質(zhì)量表

格應(yīng)滿足企'業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并對(duì)完畢的活動(dòng)或達(dá)成的成果提供客觀

證據(jù)日勺文件。

文件清單及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表單見“附錄1”。

6.質(zhì)量確保體系的運(yùn)營(yíng)管理

質(zhì)量確保手冊(cè)是企業(yè)高層次指令性文件，由企業(yè)法定代表人組織編制或

修訂同意公布、執(zhí)行。

質(zhì)量確保手冊(cè)用于質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)，執(zhí)行者應(yīng)妥善保存使用，在本企業(yè)質(zhì)

量活動(dòng)中使用日勺質(zhì)量確保手冊(cè)均為受控狀態(tài)。

由資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)日勺分發(fā)、回收、保存。

文件的審批：

-------質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意公布；

---工藝文件和工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由有關(guān)責(zé)任人員制定，由質(zhì)量確

保工程師同意執(zhí)行；

?文件的發(fā)放、領(lǐng)用和更改：質(zhì)量體系文件日勺發(fā)放、領(lǐng)用和更改、換版

與作廢按照文件管理程序執(zhí)行。

?文件的管理：

?文件經(jīng)擬制審核同意后，原版文件交資料檔案責(zé)任人存檔，需下發(fā)

日勺文件由資料，當(dāng)案責(zé)任人組織復(fù)制并簽發(fā)；

?需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)資料檔案責(zé)任人同意并登記后可復(fù)制借

閱文件。借閱后應(yīng)在指定日期償還文件。原版文件一律不外借，預(yù)防

文件丟失或損壞；

?資料檔案責(zé)任人在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全方面檢驗(yàn)各類在用文件H勺

有效性，檢驗(yàn)各使用者手中的文件，發(fā)覺問(wèn)題及時(shí)處理。

?資料檔案責(zé)任人確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起主要作用的各責(zé)任

人員都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，及時(shí)從各責(zé)任人員撤出

失效或作廢H勺文件，杜絕不同版本并存日勺現(xiàn)象;

?文件應(yīng)有序、分類加以保存，以便于辨認(rèn)、存取和查閱；

任何人不得在受控文件上隨意畫改，確保文件的清楚、整齊和完好；

6.1文件和統(tǒng)計(jì)控制

目fl勺：確保壓力管道安裝改造維修質(zhì)量確保體系實(shí)施使用的文件和統(tǒng)計(jì)

受控。

范圍：壓力管道安裝改造維修質(zhì)量體系活動(dòng)形式的受控文件及多種

運(yùn)營(yíng)過(guò)程統(tǒng)計(jì)。

職責(zé)：

文件和統(tǒng)計(jì)由資料檔案責(zé)任人歸類管理，按檔案管理制度執(zhí)行。

文件和統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量活動(dòng)口勺責(zé)任人編寫，報(bào)資料檔案責(zé)任人匯總及歸

檔。

受控文件和統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：

受控文件涉及質(zhì)量確保體系文件，有關(guān)法律、法規(guī)，安全技術(shù)原則、

規(guī)范、設(shè)計(jì)文件，督檢報(bào)告，分供方資質(zhì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。

受控統(tǒng)計(jì)內(nèi)容涉及壓力管道安裝改造維修工程施工過(guò)程形成日勺統(tǒng)計(jì)。

受控文件和統(tǒng)計(jì)管理：

受控文件和統(tǒng)計(jì)不得涂改。

受控文件和統(tǒng)計(jì)應(yīng)為有效。

受控文件和統(tǒng)計(jì)W、J管理按檔案管理制度執(zhí)行。

統(tǒng)計(jì)控制：

涉及質(zhì)量體系審核和評(píng)價(jià)報(bào)告、簽訂驗(yàn)證報(bào)告、采購(gòu)驗(yàn)證報(bào)告、內(nèi)外

部質(zhì)量反饋和處理單、不合格反饋和處理單、定時(shí)質(zhì)量分析和糾正措施的統(tǒng)

計(jì)、產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案等形成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)要真實(shí)、客觀、完整、清

楚、規(guī)范、便于檢驗(yàn)查閱，應(yīng)對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫、確認(rèn)、搜集、編目、歸檔、

保管和保存期限等作出要求。

確保質(zhì)量確保體系實(shí)施的有關(guān)責(zé)任人員及場(chǎng)合使用的有關(guān)受控統(tǒng)計(jì)

表格為有效版本的要求。

文件控制

對(duì)文件的同意、公布、分發(fā)和管理措施及職責(zé)制定明確的程序，尤其

是及時(shí)回收作廢口勺文件以防誤用。

制定文件更改和協(xié)調(diào)程序，及時(shí)收回或注銷被替代的文件，確?，F(xiàn)

場(chǎng)只能使用經(jīng)同意的更改文件。

明確有密級(jí)要求文件的J發(fā)放范圍和管理措施及全部文件的俁存期。

文件的標(biāo)識(shí)、搜集、編目、歸檔、存貯、保管、發(fā)放回收處理。

6.2協(xié)議控制

目II勺：明確協(xié)議控制的范圍、程序、內(nèi)容。

合用范圍：供需雙方明確權(quán)力和義務(wù)關(guān)系必須使用具有法律約束力

的書面文件。

職責(zé)：

從訂貨投標(biāo)階段到正式簽訂協(xié)議為止，整個(gè)過(guò)程由質(zhì)量確保工程師

組織有關(guān)責(zé)任人員對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，確保需要方要求得到清楚精確日勺了解。

協(xié)議評(píng)審過(guò)程統(tǒng)計(jì)由資料檔案責(zé)任人搜集整頓、歸檔保存。

工作程序:

責(zé)任人員與顧客進(jìn)行溝通并搜集信息，及時(shí)精確地了解、反饋顧客的

要求，涉及法律、法規(guī)和原則的要求，對(duì)工程交付及交付后的要求。

評(píng)審內(nèi)容及要求：

協(xié)議是否遵守有關(guān)法律、法規(guī)和原則。

分供方資質(zhì)是否涵蓋協(xié)議要求的級(jí)別、類別和品種范圍。

確保經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

協(xié)議中要求的顧客要求是否能夠予以滿足（產(chǎn)品技術(shù)要求，技術(shù)復(fù)雜

程度，技術(shù)原則，質(zhì)量確保要求及驗(yàn)收原則，材料采購(gòu)期、交貨期、價(jià)格、

運(yùn)送方式等事項(xiàng)）。

由責(zé)任人員形成評(píng)審統(tǒng)計(jì)，由資料檔案責(zé)任人統(tǒng)一匯總歸檔保存。

外來(lái)設(shè)計(jì)文件圖紙正當(dāng)性、工藝性審核。

協(xié)議簽訂時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫協(xié)議書上全部?jī)?nèi)容，甲乙（供需）雙方均蓋有

效印章，當(dāng)質(zhì)量技術(shù)方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在協(xié)議書上注明并作為

協(xié)議附件，技術(shù)協(xié)議須雙方代表簽字生效。

協(xié)議要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)形成協(xié)議變更告知書，把變更內(nèi)

容告知到有關(guān)人員，協(xié)議變更需經(jīng)過(guò)顧客確認(rèn)，協(xié)議變更涉及成本等重大問(wèn)

題時(shí)需總經(jīng)理審批。

協(xié)議文件涉及協(xié)議書，變更單，協(xié)議書，評(píng)審統(tǒng)計(jì)，有關(guān)項(xiàng)目的來(lái)往信函，

由資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)搜集并存檔保管。

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表卡：協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)表。

6.3設(shè)計(jì)控制

目H勺：確認(rèn)壓力管道安裝改造維修工程施工所根據(jù)的圖紙和設(shè)計(jì)資料符

合有關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程和技術(shù)原則，確保施工質(zhì)量。

范圍：合用于壓力管道安裝改造維修設(shè)計(jì)文件和往來(lái)技術(shù)文件等外來(lái)設(shè)

計(jì)文件的控制與管理，我司僅對(duì)這些文件提出洽商或修訂提議，我司不進(jìn)行

壓力管道安裝工程的設(shè)計(jì)。

管理職責(zé)

設(shè)計(jì)的控制和管理由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)保工

程師日勺領(lǐng)導(dǎo)下，按照本手冊(cè)要求的職責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量控制與管理，仔細(xì)落實(shí)

執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道的法規(guī)、原則，并向質(zhì)保師報(bào)告工作。

結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面口勺質(zhì)量確保體系

文件。對(duì)壓力管道安裝、改造、維修工程的設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料的接受、審

定、洽商、變更、分發(fā)、使用、保管等做出要求，為壓力管道安裝提供可行

的符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)標(biāo)和法規(guī)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件。

負(fù)責(zé)切實(shí)落實(shí)執(zhí)行質(zhì)量確保手冊(cè)及程序文件中有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的

要求，并進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題。

對(duì)客戶提供的圖紙和有關(guān)設(shè)計(jì)文件采用圖紙會(huì)審的方式進(jìn)行核查。對(duì)設(shè)

計(jì)文件進(jìn)行符合性在設(shè)計(jì)闡明、主要設(shè)計(jì)身件上應(yīng)加蓋特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可

章，獲取設(shè)計(jì)單位特種設(shè)備設(shè)計(jì)資質(zhì)，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)單位是否滿足特種設(shè)備安

全技術(shù)規(guī)范。對(duì)設(shè)計(jì)文件的類別、合用原則、選材及焊接接頭形式等是否符

合有關(guān)規(guī)范和原則的要求進(jìn)行審查；對(duì)設(shè)計(jì)文件口勺工藝性、標(biāo)注尺寸的正確

性進(jìn)行審查。設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)主持圖紙會(huì)審，并在有

關(guān)統(tǒng)計(jì)上簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)控制的主要根據(jù)是現(xiàn)行口勺國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)

規(guī)范和技術(shù)原則。

圖紙會(huì)審中發(fā)覺H勺問(wèn)題或錯(cuò)誤應(yīng)由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人確

認(rèn)并提供給原設(shè)計(jì)單位修改。

施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工

藝）責(zé)任人確認(rèn)。

全部經(jīng)企業(yè)轉(zhuǎn)換的施工圖和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）

責(zé)任人審核確認(rèn)。

設(shè)計(jì)修改、變更應(yīng)及時(shí)發(fā)放到有關(guān)執(zhí)行部門，并收回修改、變更前的有

關(guān)圖紙、資料。

設(shè)計(jì)控制中的文件資料管理執(zhí)行《文件控制程序》。

設(shè)計(jì)控制中的統(tǒng)計(jì)管理執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。

6.4材料、零部件控制

目口勺：對(duì)壓力管道安裝工程所使用口勺原材料、零部件采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、

發(fā)放，使用作出要求。

范圍：用于壓力管道的管子、管件、閥門、法蘭、附屬儀器儀表和安

全保護(hù)裝置。

管理職責(zé)：

材料和零部件的控制和管理由材料和零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)保工

程師的領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道的法規(guī)、原則，并向質(zhì)保師

報(bào)告工作。

制定并實(shí)施《材料和零部件控制控制程序》，對(duì)壓力管道所用的管材、

管件、管道附件、防腐、焊材日勺材料質(zhì)量進(jìn)行控制。采購(gòu)壓力管道用產(chǎn)品（元

件、部件）和材料按對(duì)最終工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小分A、B兩類管理，嚴(yán)格

實(shí)施對(duì)材料、零部件從采購(gòu)、訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放H勺全過(guò)程控制。

對(duì)采購(gòu)實(shí)施控制，采購(gòu)文件（采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議等）必須按要求編

制、審核、同意、簽訂，采購(gòu)文件應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量日勺驗(yàn)收原則。

對(duì)材料和零部件的供給方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

不論是企業(yè)采購(gòu)H勺還是顧客提供H勺材料和零部件都必須進(jìn)行驗(yàn)證和

質(zhì)量評(píng)估，保存材料和零部件的質(zhì)量合格證明書（原件）和驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)進(jìn)行，對(duì)

驗(yàn)證材料作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，入醫(yī)保管。

壓力管道受壓元件，材料、零部件檢驗(yàn)入庫(kù)，應(yīng)有材料生產(chǎn)廠提供的

并經(jīng)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)的質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書口勺內(nèi)容及實(shí)物標(biāo)

志應(yīng)符合相應(yīng)材料產(chǎn)品原則的要求和訂貨協(xié)議要求。

材料保管應(yīng)根據(jù)材料、零部件驗(yàn)收合格入庫(kù)順序，類別、批號(hào)日勺不同

及本企業(yè)材料管理有關(guān)制度的要求編制代號(hào)，經(jīng)過(guò)材料代號(hào)在資料中的反應(yīng),

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追蹤。對(duì)不符合品按企業(yè)有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求做出處理。

應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)用材料，并對(duì)到施工現(xiàn)場(chǎng)的管道構(gòu)成件及管道支承件，分區(qū)域、

分品種、材質(zhì)、規(guī)格妥善保管，不得隨意堆放，預(yù)防丟失或混同，并按要求

做好標(biāo)識(shí)，關(guān)鍵、主要及特殊材料的標(biāo)識(shí)必須經(jīng)材料和零部件責(zé)任人統(tǒng)計(jì)確

認(rèn)。標(biāo)識(shí)要明顯清楚，低溫鋼管、鈦管及不銹鋼的標(biāo)識(shí)，禁止用鋼印，應(yīng)采

用無(wú)氯、無(wú)硫記號(hào)筆書寫。

材料和零部件時(shí)代用必須符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和材料代用管

理制度要求，經(jīng)材料和零部件責(zé)任人提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量確保工程師同意。

6.5作業(yè)（工藝）控制

目H勺：對(duì)壓力管道工程H勺各施工作.業(yè)（工藝）過(guò)程的管理作出要求，為

工程質(zhì)量是否符合工程設(shè)計(jì)文件、安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)家有關(guān)規(guī)范、原則提供

主要保障。

范圍：合用于企業(yè)承擔(dān)日勺壓力管道日勺各作業(yè)（工藝）過(guò)程。

管理職責(zé)：

企業(yè)在質(zhì)量確保體系中設(shè)置設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人，手冊(cè)

中要求了任職條件和工作要求與責(zé)任；

作業(yè)（工藝）的質(zhì)量控制和管理由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職

責(zé)負(fù)責(zé)制定，接受質(zhì)量確保工程師監(jiān)督和指導(dǎo)檢驗(yàn)；

作業(yè)（工藝）文件由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)或組織專業(yè)

技術(shù)人員編制。

企業(yè)制定并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》，

作業(yè)（工藝）文件應(yīng)根據(jù)有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)家有關(guān)原則、法規(guī)的要

求進(jìn)行編制；詳細(xì)實(shí)施時(shí)可根據(jù)我司當(dāng)初口勺能力；結(jié)合工程設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)

條件、環(huán)境原因、協(xié)議的要求、顧客H勺特殊要求進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。

作業(yè)（工藝）的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清楚、合理；對(duì)關(guān)鍵工

序應(yīng)在作業(yè)（工藝）上闡