適用范圍與典型場(chǎng)景全流程操作指引一、申請(qǐng)發(fā)起階段登錄系統(tǒng)：申請(qǐng)人通過(guò)企業(yè)內(nèi)部審批系統(tǒng)（如OA、ERP等）進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程審批”模塊，選擇對(duì)應(yīng)的審批事項(xiàng)類型（如“費(fèi)用報(bào)銷”“合同審批”“項(xiàng)目立項(xiàng)”等）。填寫(xiě)基礎(chǔ)信息：準(zhǔn)確錄入申請(qǐng)主體信息，包括申請(qǐng)人姓名（*）、所屬部門(mén)、申請(qǐng)日期、聯(lián)系方式（內(nèi)部短號(hào)）等；選擇緊急程度（普通/緊急）及優(yōu)先級(jí)（高/中/低）。提交申請(qǐng)事由：簡(jiǎn)要說(shuō)明申請(qǐng)事項(xiàng)的核心內(nèi)容，如“因項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整，需申請(qǐng)?jiān)黾友邪l(fā)人員配置”或“Q4季度辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)”，保證表述清晰、無(wú)歧義。二、表單填寫(xiě)階段核心信息填報(bào)：根據(jù)事項(xiàng)類型填寫(xiě)對(duì)應(yīng)字段，例如：費(fèi)用類申請(qǐng)：需填寫(xiě)費(fèi)用類型（差旅費(fèi)/招待費(fèi)/采購(gòu)費(fèi)）、金額明細(xì)、費(fèi)用用途、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目編號(hào)等；合同類申請(qǐng)：需填寫(xiě)合同相對(duì)方名稱、合同金額、履行周期、核心條款摘要等；項(xiàng)目類申請(qǐng)：需填寫(xiě)項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)期目標(biāo)、資源需求（人力/物力/財(cái)力）等。附件：按需支撐材料，如報(bào)價(jià)單、合同草案、項(xiàng)目可行性報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等，保證附件命名規(guī)范（如“項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告_20231027.pdf”），且單個(gè)附件不超過(guò)10MB。選擇審批路徑：根據(jù)企業(yè)權(quán)限配置，自動(dòng)或手動(dòng)勾選審批流程節(jié)點(diǎn)（如“部門(mén)負(fù)責(zé)人→分管總監(jiān)→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理”），可添加抄送人（非審批節(jié)點(diǎn)，僅知情）。三、審批流轉(zhuǎn)階段發(fā)起審批：申請(qǐng)人確認(rèn)信息無(wú)誤后提交系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)將審批任務(wù)推送至第一審批人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）待辦。節(jié)點(diǎn)審批操作：審批人處理：審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)（普通事項(xiàng)24小時(shí)、緊急事項(xiàng)8小時(shí)）登錄系統(tǒng)查看申請(qǐng)材料，可通過(guò)“同意”“駁回”“補(bǔ)充說(shuō)明”三種方式操作：選擇“同意”后，任務(wù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)；選擇“駁回”時(shí)，需填寫(xiě)駁回理由（如“預(yù)算超標(biāo)，請(qǐng)重新核算”），申請(qǐng)狀態(tài)變更為“已駁回”，申請(qǐng)人將收到系統(tǒng)通知；選擇“補(bǔ)充說(shuō)明”時(shí)，可向申請(qǐng)人提出具體補(bǔ)充要求（如“需補(bǔ)充供應(yīng)商資質(zhì)文件”），申請(qǐng)人修改后重新提交。會(huì)簽與并簽：若涉及多部門(mén)協(xié)同，系統(tǒng)支持“會(huì)簽”（所有審批人同意后方可流轉(zhuǎn)）或“并簽”（任一審批人同意即可流轉(zhuǎn)），具體根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)配置。特殊流程處理：加急審批：緊急事項(xiàng)發(fā)起時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)縮短各節(jié)點(diǎn)審批時(shí)限，并通過(guò)企業(yè)即時(shí)通訊工具推送提醒；審批委托：審批人如臨時(shí)無(wú)法處理，可通過(guò)系統(tǒng)委托同級(jí)別或上級(jí)人員代為審批，委托期限不超過(guò)3天。四、結(jié)果反饋與歸檔審批完成通知：所有節(jié)點(diǎn)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)“審批通過(guò)通知”，推送至申請(qǐng)人及相關(guān)抄送人，包含審批結(jié)論、生效日期（如適用）及完整審批記錄。表單歸檔：審批完成的表單及附件自動(dòng)歸檔至系統(tǒng)“審批檔案庫(kù)”，支持按申請(qǐng)日期、事項(xiàng)類型、申請(qǐng)人等條件檢索，歸檔期限不少于3年（按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。異議處理：申請(qǐng)人對(duì)審批結(jié)果有異議的，可在結(jié)果通知發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)提交“復(fù)議申請(qǐng)”，說(shuō)明異議理由，由原審批流程的上級(jí)或指定仲裁人重新審核。通用審批表單模板基本信息內(nèi)容申請(qǐng)人*所屬部門(mén)申請(qǐng)日期______年_月_日聯(lián)系方式（內(nèi)部）事項(xiàng)類型□費(fèi)用報(bào)銷□合同審批□項(xiàng)目立項(xiàng)□人員調(diào)配□其他_________________緊急程度□普通□緊急優(yōu)先級(jí)□高□中□低申請(qǐng)?jiān)斍槭马?xiàng)名稱事由說(shuō)明（可另附頁(yè)）涉及金額（如適用）人民幣_(tái)_______________元整關(guān)聯(lián)項(xiàng)目/編號(hào)（如適用）附件清單（名稱及數(shù)量）1.________________2.________________3.________________審批流程審批節(jié)點(diǎn)審批人第一節(jié)點(diǎn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人*第二節(jié)點(diǎn)：分管總監(jiān)*第三節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)部（如適用）*最終節(jié)點(diǎn)：總經(jīng)理（如適用）*審批結(jié)論生效日期（如適用）______年_月_日備注使用關(guān)鍵提示信息準(zhǔn)確性：申請(qǐng)人需保證填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)、完整，關(guān)鍵信息（如金額、日期、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目）不得遺漏或虛構(gòu)，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。附件規(guī)范性：附件需為清晰原件或掃描件，復(fù)印件需加蓋部門(mén)公章；涉及外部文件的（如供應(yīng)商報(bào)價(jià)單），需加蓋對(duì)方單位公章或有效簽章。審批時(shí)效性：各審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，非緊急事項(xiàng)不得無(wú)故延遲；若因故無(wú)法審批，需提前在系統(tǒng)中說(shuō)明并委托他人。流程變更規(guī)則：審批發(fā)起后如需修改信息，可在第一節(jié)點(diǎn)審批前撤回并重新提交；已進(jìn)入后續(xù)節(jié)點(diǎn)的修改，需由當(dāng)前審批人駁回后由申請(qǐng)人調(diào)整。保密要求：審批表單及附件內(nèi)容可能