安全生產(chǎn)檢查表制定工具（安全風(fēng)險識別與控制版）使用指南一、工具適用場景與核心價值本工具適用于各類企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)管理中，系統(tǒng)性地開展安全風(fēng)險識別、評估及控制措施制定，并最終轉(zhuǎn)化為可落地的安全生產(chǎn)檢查表。具體場景包括：日常安全檢查：定期對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行風(fēng)險排查，保證安全措施持續(xù)有效；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)等）或特定時期（如節(jié)假日、汛期、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等）開展深度風(fēng)險管控；新改擴建項目“三同時”檢查：在項目設(shè)計、施工、投產(chǎn)各階段，提前識別潛在風(fēng)險并制定控制措施；安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》），構(gòu)建覆蓋全流程、全崗位的風(fēng)險管控檢查體系。通過使用本工具，可實現(xiàn)“風(fēng)險識別全面化、風(fēng)險評估科學(xué)化、控制措施具體化、檢查表單標(biāo)準(zhǔn)化”，推動安全管理從事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變，降低生產(chǎn)安全發(fā)生概率。二、工具使用全流程指南（一）前期準(zhǔn)備：明確范圍與組建團隊確定檢查對象與范圍根據(jù)檢查目的（如日常巡檢、專項排查等），明確本次檢查的具體對象（如某生產(chǎn)車間、某類設(shè)備、某項作業(yè)活動）和邊界范圍（如區(qū)域劃分、工序覆蓋范圍），避免遺漏或重復(fù)。組建跨職能檢查小組小組成員應(yīng)包括：安全管理人員（如安全主管*工）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)制定；技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師師、工藝工程師工）：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、工藝流程中的技術(shù)風(fēng)險識別；一線班組長/崗位員工（如車間主任主任、操作工師傅）：熟悉現(xiàn)場實際操作，能提供真實作業(yè)場景風(fēng)險信息；（可選）外部專家：針對復(fù)雜工藝或特種設(shè)備，引入第三方專業(yè)力量支持。收集基礎(chǔ)資料整理與檢查對象相關(guān)的資料，包括：設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程、維護手冊；作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程；歷史安全檢查記錄、案例（本企業(yè)或同行業(yè)類似）；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》等）；工藝流程圖、平面布置圖、設(shè)備臺賬等。（二）安全風(fēng)險識別：全面梳理潛在危險源風(fēng)險識別是制定檢查表的核心環(huán)節(jié)，需采用系統(tǒng)化方法，保證覆蓋“人、機、環(huán)、管”四類風(fēng)險因素。選擇適用的識別方法工作安全分析（JSA）：針對具體作業(yè)活動（如設(shè)備啟停、物料搬運），分解操作步驟，識別每一步驟中的危險源；安全檢查表法（SCL）：針對設(shè)備設(shè)施、系統(tǒng)（如配電系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)），對照標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查潛在風(fēng)險；危險與可操作性分析（HAZOP）：適用于復(fù)雜工藝系統(tǒng)，通過引導(dǎo)詞（如“無”“更多”“更少”）分析偏差導(dǎo)致的危險；現(xiàn)場觀察法：深入作業(yè)現(xiàn)場，結(jié)合員工操作習(xí)慣、環(huán)境條件等，直觀識別風(fēng)險（如地面濕滑、防護缺失）。實施風(fēng)險識別（1）召開風(fēng)險識別研討會，由小組成員結(jié)合資料和現(xiàn)場經(jīng)驗，采用選定方法逐項分析；（2）對識別出的危險源進行詳細(xì)描述，明確“存在部位”“觸發(fā)條件”“表現(xiàn)形式”，例如：“沖壓車間沖壓設(shè)備安全光幕失效，導(dǎo)致員工操作時手部進入危險區(qū)域可能發(fā)生擠壓傷害”。整理風(fēng)險點清單將識別出的所有風(fēng)險點匯總為《安全風(fēng)險識別清單》，格式可參考表1：表1安全風(fēng)險識別表示例序號風(fēng)險區(qū)域風(fēng)險點描述涉及設(shè)備/作業(yè)潛在后果1沖壓車間沖壓設(shè)備安全光幕失效100噸沖壓機手部擠壓傷害2倉庫貨物堆放高度超過1.8米且無固定措施貨架、叉車貨物坍塌砸傷人員3化學(xué)品存儲區(qū)強酸強堿容器未標(biāo)識“腐蝕性”警示標(biāo)識硝酸儲罐、氫氧化鈉桶人員誤接觸導(dǎo)致化學(xué)灼傷（三）風(fēng)險等級評價：科學(xué)判定風(fēng)險優(yōu)先級對識別出的風(fēng)險點，采用定量與定性相結(jié)合的方法評價風(fēng)險等級，確定管控優(yōu)先級。選擇評價方法推薦使用LEC風(fēng)險評價法（L為發(fā)生的可能性，E為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C為發(fā)生可能造成的后果），計算風(fēng)險值D=L×E×C，依據(jù)D值劃分風(fēng)險等級。確定評價標(biāo)準(zhǔn)（1）發(fā)生的可能性（L）：10分：完全可能預(yù)料（如每天暴露）；6分：相當(dāng)可能（如每周暴露）；3分：可能、但不經(jīng)常（如每月暴露）；1分：可能性小、完全意外（如每年暴露）。（2）暴露頻繁程度（E）：10分：連續(xù)暴露（如崗位員工24小時值守）；6分：每天工作時間內(nèi)暴露（如8小時作業(yè)）；3分：每周一次暴露（如每周巡檢1次）；1分：每月一次暴露（如每月檢查1次）。（3）后果嚴(yán)重性（C）：100分：大災(zāi)難（死亡3人以上或重傷10人以上）；40分：災(zāi)難（死亡1-2人或重傷3-9人）；15分：非常嚴(yán)重（重傷1-2人或多人輕傷）；7分：嚴(yán)重（輕傷1-2人）；1分：引人注目（不利于基本的安全衛(wèi)生要求）。（4）風(fēng)險等級劃分（D=L×E×C）：320分以上（重大風(fēng)險，不可接受，需立即整改）；160-320分（較大風(fēng)險，需要關(guān)注，限期整改）；70-160分（一般風(fēng)險，需要控制，定期檢查）；70分以下（低風(fēng)險，可接受，需保持關(guān)注）。完成風(fēng)險評價對照《安全風(fēng)險識別清單》，逐項打分計算風(fēng)險值，標(biāo)注風(fēng)險等級，形成《安全風(fēng)險評價表》（可在表1基礎(chǔ)上增加“L值”“E值”“C值”“D值”“風(fēng)險等級”列）。（四）控制措施制定：分層落實風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險等級，從工程技術(shù)、管理措施、個體防護、應(yīng)急準(zhǔn)備四個層面制定針對性控制措施，遵循“消除—替代—工程控制—管理控制—個體防護”的優(yōu)先級原則?？刂拼胧┲贫ㄒ笾卮箫L(fēng)險（D≥320）：必須立即采取工程技術(shù)措施（如加裝安全聯(lián)鎖裝置、自動化隔離），同時完善管理制度并配備個體防護裝備，必要時停產(chǎn)整改；較大風(fēng)險（160≤D<320）：優(yōu)先實施工程技術(shù)改造，輔以操作規(guī)程優(yōu)化、培訓(xùn)教育等措施，明確整改期限；一般風(fēng)險（70≤D<160）：通過完善操作規(guī)程、增加巡檢頻次、設(shè)置警示標(biāo)識等方式控制；低風(fēng)險（D<70）：保持現(xiàn)有措施，通過日常提醒、培訓(xùn)等方式強化意識。措施有效性驗證對制定的控制措施，需從“技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、實施難度、效果可持續(xù)性”四個維度進行評估，保證措施落地后能有效降低風(fēng)險等級。輸出《安全風(fēng)險控制措施表》在《安全風(fēng)險評價表》基礎(chǔ)上增加“現(xiàn)有控制措施”“建議控制措施”“措施類型”“責(zé)任人”“整改期限”等列，示例見表2：表2安全風(fēng)險控制措施表示例序號風(fēng)險點描述風(fēng)險等級現(xiàn)有控制措施建議控制措施措施類型責(zé)任人整改期限1沖壓設(shè)備安全光幕失效重大風(fēng)險每日班前檢查，未定期校驗1.立即停機檢修，更換損壞光幕；2.每月由專業(yè)機構(gòu)校驗1次；3.增設(shè)“光幕失效聲光報警裝置”工程技術(shù)+管理設(shè)備部*主管3日內(nèi)2貨物堆放高度超標(biāo)較大風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場口頭提醒1.修訂《倉庫管理規(guī)定》，明確堆放高度≤1.5米；2.劃定貨物堆放線，設(shè)置標(biāo)識；3.每周倉庫自查1次管理+工程倉庫*主任7日內(nèi)3強酸強堿容器無腐蝕性標(biāo)識一般風(fēng)險無1.立即粘貼“腐蝕性”警示標(biāo)識；2.對員工開展化學(xué)品泄漏應(yīng)急培訓(xùn)管理+個體防護安全*工立即整改（五）檢查表編制與優(yōu)化：形成標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具將風(fēng)險識別與控制措施轉(zhuǎn)化為可直接使用的安全生產(chǎn)檢查表，保證內(nèi)容全面、標(biāo)準(zhǔn)明確、可操作性強。檢查表結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）表頭信息：檢查表名稱（如“沖壓車間日常安全檢查表”）、檢查區(qū)域、檢查日期、檢查人員、陪同人員等；（2）檢查項目：按風(fēng)險區(qū)域或設(shè)備設(shè)施分類（如“機械設(shè)備安全”“電氣安全”“消防設(shè)施”等），每個項目下細(xì)分具體檢查點；（3）檢查標(biāo)準(zhǔn)：明確每個檢查點“應(yīng)符合的要求”（如“安全光幕靈敏有效，遮擋設(shè)備立即停機”）；（4）檢查結(jié)果：設(shè)置“合格/不合格/不適用”選項，備注不合格情況描述；（5）整改要求：針對不合格項，明確整改責(zé)任人、整改期限、復(fù)查情況。檢查表內(nèi)容填充依據(jù)《安全風(fēng)險控制措施表》，將“建議控制措施”轉(zhuǎn)化為“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，例如：風(fēng)險點“沖壓設(shè)備安全光幕失效”→檢查項目“沖壓設(shè)備安全防護”→檢查點“安全光幕”→檢查標(biāo)準(zhǔn)“光幕無物理損壞，遮擋設(shè)備立即停止運行，報警裝置正?！?。檢查表優(yōu)化與審核（1）組織檢查小組成員、一線員工對檢查表進行試填，檢查內(nèi)容是否遺漏、標(biāo)準(zhǔn)是否明確、是否便于現(xiàn)場操作；（2）根據(jù)試填反饋調(diào)整檢查表內(nèi)容，保證“可檢查、可記錄、可追溯”；（3）經(jīng)企業(yè)安全負(fù)責(zé)人*經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)布實施。三、安全生產(chǎn)檢查表示例模板沖壓車間日常安全檢查表（安全風(fēng)險識別與控制版）檢查表名稱沖壓車間日常安全檢查表（安全風(fēng)險識別與控制版）檢查區(qū)域沖壓車間檢查日期______年______月______日檢查人員______（簽字）陪同人員______（車間主任*主任）天氣情況□晴□雨□雪□其他_________檢查類別檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注（不合格情況描述）整改要求機械設(shè)備安全沖壓設(shè)備安全防護1.安全光幕無物理損壞，遮擋設(shè)備立即停止運行，報警裝置正常；2.急停按鈕醒目且功能有效，位置在操作者伸手可及范圍內(nèi)；3.模具緊固螺栓無松動，防護裝置（如防護罩）齊全牢固。□合格□不合格□不適用責(zé)任人：______；期限：______電氣安全配電柜與線路1.配電柜門鎖完好，內(nèi)部無雜物，接地線連接可靠；2.線纜無老化、破損，穿管保護規(guī)范；3.設(shè)備金屬外殼接地電阻≤4Ω?！鹾细瘛醪缓细瘛醪贿m用責(zé)任人：______；期限：______作業(yè)環(huán)境安全車間通道與堆放1.通道寬度≥1.5米，無障礙物占用；2.貨物/模具堆放高度≤1.5米，靠墻堆放且穩(wěn)固；3.地面平整無油污、積水?！鹾细瘛醪缓细瘛醪贿m用責(zé)任人：______；期限：______消防設(shè)施滅火器與應(yīng)急照明1.滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)，擺放位置明顯且無遮擋；2.應(yīng)急照明完好，斷電后能自動啟動；3.消防通道、安全出口標(biāo)識清晰，無鎖閉?！鹾细瘛醪缓细瘛醪贿m用責(zé)任人：______；期限：______個體防護員工佩戴1.操作工按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防割手套；2.特種作業(yè)人員（如電工、焊工）持證上崗，防護用具齊全?！鹾细瘛醪缓细瘛醪贿m用責(zé)任人：______；期限：______復(fù)查情況|□已整改完成□延期整改□其他_________|復(fù)查人|______（簽字）|復(fù)查日期|______年______月______日|編制人|______（安全工）|審核人|______（安全經(jīng)理）|批準(zhǔn)人|______（生產(chǎn)*總）|四、工具使用關(guān)鍵注意事項風(fēng)險識別需全面無遺漏結(jié)合“人、機、環(huán)、管”四類因素，采用多種識別方法交叉驗證，避免因單一方法導(dǎo)致風(fēng)險點遺漏（如僅關(guān)注設(shè)備而忽略員工操作習(xí)慣）。對非常規(guī)作業(yè)（如設(shè)備檢修、臨時用電），需單獨開展風(fēng)險識別?？刂拼胧┬杈唧w可落地避免使用“加強管理”“提高意識”等模糊表述，措施應(yīng)明確“做什么、誰來做、怎么做、何時完成”（如“由設(shè)備部*主管牽頭，于X月X日前完成所有沖壓設(shè)備光幕校驗并記錄”）。檢查表需動態(tài)更新當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時組織修訂檢查表：設(shè)備設(shè)施更新、工藝流程