露天礦山現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表

一、總則

（一）目的

為規(guī)范露天礦山現(xiàn)場(chǎng)安全檢查工作，系統(tǒng)識(shí)別作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本檢查表。

（二）依據(jù)

本檢查表依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423—2020）《露天礦邊坡工程安全技術(shù)規(guī)范》（GB51270—2017）《礦山安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)政策文件制定。

（三）適用范圍

本檢查表適用于露天礦山的開采、運(yùn)輸、排土、邊坡管理、供配電、特種設(shè)備、爆破作業(yè)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全檢查，涵蓋礦山企業(yè)日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查等各類安全檢查活動(dòng)。

（四）基本原則

1.全面性原則：覆蓋露天礦山生產(chǎn)全流程、各環(huán)節(jié)及所有相關(guān)要素，確保無遺漏。

2.針對(duì)性原則：結(jié)合露天礦山高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)（如邊坡穩(wěn)定、車輛運(yùn)輸、爆破作業(yè)等），突出重點(diǎn)檢查內(nèi)容。

3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)條件變化、季節(jié)更替及新工藝應(yīng)用，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。

4.規(guī)范性原則：統(tǒng)一檢查流程、內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。

二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）開采作業(yè)區(qū)安全檢查

1.穿孔作業(yè)

（1）鉆機(jī)設(shè)備狀態(tài)

鉆機(jī)行走機(jī)構(gòu)制動(dòng)系統(tǒng)靈敏可靠，無漏油、異響現(xiàn)象；鉆架結(jié)構(gòu)無變形、裂紋，連接螺栓緊固到位；液壓系統(tǒng)管路無滲漏，油量在規(guī)定刻度范圍內(nèi)；電氣線路絕緣層完好，無裸露、老化情況。

（2）作業(yè)區(qū)域安全

鉆機(jī)作業(yè)半徑內(nèi)無無關(guān)人員和設(shè)備，警戒標(biāo)識(shí)設(shè)置清晰；作業(yè)平臺(tái)平整堅(jiān)實(shí)，坡度不超過設(shè)計(jì)規(guī)范，松石、浮土已清理；鉆機(jī)停放位置穩(wěn)固，履帶或輪胎下方無坑洼、障礙物。

（3）操作人員規(guī)范

操作人員持證上崗，按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防噪耳塞等個(gè)人防護(hù)用品；作業(yè)前檢查鉆機(jī)各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)，確認(rèn)無異常后啟動(dòng)；鉆進(jìn)過程中密切監(jiān)測(cè)鉆速、振動(dòng)值，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)檢查。

2.鏟裝作業(yè)

（1）裝載設(shè)備狀況

挖掘機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備液壓系統(tǒng)工作壓力正常，無滲漏、異響；鏟斗斗齒磨損量不超過原尺寸的30%，斗壁無裂紋、變形；回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、行走機(jī)構(gòu)制動(dòng)性能符合要求，制動(dòng)距離在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

（2）作業(yè)環(huán)境管理

裝載作業(yè)半徑內(nèi)與運(yùn)輸車輛保持安全距離，指揮信號(hào)明確；作業(yè)平臺(tái)上無積水、油污，照明設(shè)施完好，夜間作業(yè)時(shí)照度不低于30勒克斯；采場(chǎng)邊界、臺(tái)階坡面無松動(dòng)危石，已設(shè)置警示隔離帶。

（3）裝載作業(yè)規(guī)范

鏟裝時(shí)鏟斗嚴(yán)禁從車輛駕駛室上方越過，裝車角度合理，避免物料撒落；禁止超載裝載，單次裝載量不超過設(shè)備額定容量的90%；設(shè)備停放時(shí)，鏟斗落地，制動(dòng)器處于制動(dòng)狀態(tài)。

3.采場(chǎng)環(huán)境

（1）臺(tái)階參數(shù)

臺(tái)階高度、坡角符合設(shè)計(jì)要求，高度不超過15米，坡角不大于60度；臺(tái)階平臺(tái)寬度滿足設(shè)備通行和排土需求，最小寬度不小于3米；分層開采時(shí)，上下臺(tái)階的超前距離符合安全規(guī)程，不小于最小工作線長度。

（2）排水系統(tǒng)

采場(chǎng)內(nèi)排水溝、截水溝暢通，無淤積、堵塞，坡度不小于0.5%；集水坑、水泵房運(yùn)行正常，排水能力滿足最大降雨量要求；地表徑流區(qū)域已設(shè)置擋水墻，防止雨水進(jìn)入采場(chǎng)。

（3）空氣質(zhì)量

采場(chǎng)作業(yè)區(qū)域粉塵濃度符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，總塵濃度不超過8毫克/立方米，呼塵濃度不超過4毫克/立方米；灑水降塵設(shè)備定期開啟，霧化效果良好，重點(diǎn)區(qū)域（如破碎站、卸料點(diǎn)）增設(shè)噴霧裝置。

（二）運(yùn)輸系統(tǒng)安全檢查

1.道路設(shè)施

（1）路面狀況

運(yùn)輸路面平整堅(jiān)實(shí)，無坑洼、塌陷，沉降量不超過路面設(shè)計(jì)厚度的5%；路面寬度雙車道不小于7米，單車道不小于4米，會(huì)車路段設(shè)置避車道；路面橫坡度控制在1%-3%范圍內(nèi)，無積水、結(jié)冰現(xiàn)象。

（2）安全防護(hù)

急彎、陡坡路段設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、限速標(biāo)志（限速不超過15公里/小時(shí)）；路基邊坡穩(wěn)定，無滑塌風(fēng)險(xiǎn)，高度超過3米的路段設(shè)置護(hù)欄；交叉口、盲區(qū)路段設(shè)置反光鏡、凸面鏡，視野開闊。

（3）排水與照明

道路兩側(cè)排水溝暢通，排水能力滿足暴雨要求；主要運(yùn)輸?shù)缆钒惭b路燈，照度不低于20勒克斯，彎道、坡道等區(qū)域加強(qiáng)照明；夜間作業(yè)時(shí)，車輛燈光齊全，遠(yuǎn)光燈、近光燈、示廓燈正常工作。

2.運(yùn)輸車輛

（1）車輛技術(shù)狀況

貨箱欄板高度與裝載物料匹配，無變形、開焊；輪胎花紋深度不低于3毫米，氣壓正常，無鼓包、裂紋；制動(dòng)系統(tǒng)（氣剎、液壓剎）響應(yīng)靈敏，制動(dòng)距離不大于車輛長度的1.5倍；轉(zhuǎn)向系統(tǒng)無松動(dòng)、卡滯，自由行程符合標(biāo)準(zhǔn)。

（2）安全裝置

車輛配備滅火器（有效期內(nèi)）、防滑鏈（冬季使用）、三角警示牌；駕駛室配備安全帶、滅火器、急救箱，逃生通道暢通；重型車輛安裝限速器、倒車影像、盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

（3）裝載與固定

裝載物料均勻分布，高度不超過車廂欄板，嚴(yán)禁超載、偏載；易灑落物料（如碎石、泥土）使用篷布覆蓋，捆綁牢固；運(yùn)輸大件物料時(shí)，使用專用固定裝置，防止移位、傾倒。

3.人員與調(diào)度

（1）司機(jī)資質(zhì)

運(yùn)輸司機(jī)持有效駕駛證、特種作業(yè)操作證，定期參加安全培訓(xùn)；作業(yè)前檢查車輛狀況，確認(rèn)無故障后出車；嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速行駛、酒后駕車，連續(xù)駕駛不超過4小時(shí)，休息時(shí)間不少于20分鐘。

（2）調(diào)度管理

運(yùn)輸調(diào)度中心實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛軌跡，合理規(guī)劃路線，避免交叉、擁堵；惡劣天氣（如暴雨、大霧）暫停露天運(yùn)輸，特殊情況制定專項(xiàng)安全措施；定期組織運(yùn)輸路線安全評(píng)估，及時(shí)消除隱患。

（3）裝卸協(xié)調(diào)

裝載區(qū)與卸料區(qū)設(shè)置專人指揮，信號(hào)清晰明確；車輛進(jìn)入裝卸區(qū)域低速行駛（不超過5公里/小時(shí)），熄火、拉手剎；禁止人員在車輛行駛范圍內(nèi)逗留、穿行，裝卸完成后確認(rèn)人員撤離再啟動(dòng)車輛。

（三）邊坡工程安全檢查

1.邊坡監(jiān)測(cè)

（1）人工監(jiān)測(cè)

每月對(duì)邊坡坡面進(jìn)行人工巡查，記錄裂縫、鼓包、滲水等異常情況；使用測(cè)斜儀、全站儀定期測(cè)量邊坡位移，位移速率不超過5毫米/天；對(duì)重點(diǎn)邊坡（如高度超過30米、存在軟弱夾層）增加監(jiān)測(cè)頻率，每周不少于1次。

（2）自動(dòng)化監(jiān)測(cè)

邊坡頂部、中部、底部設(shè)置位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)，采用GPS、傳感器實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)；監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備預(yù)警功能，當(dāng)位移、沉降值超閾值時(shí)自動(dòng)報(bào)警；定期校準(zhǔn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，誤差不超過±1毫米。

（3）數(shù)據(jù)管理

建立邊坡監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫，記錄歷史數(shù)據(jù)、變化趨勢(shì)；定期分析監(jiān)測(cè)報(bào)告，評(píng)估邊坡穩(wěn)定性，制定應(yīng)對(duì)措施；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)保存期限不少于3年，便于追溯分析。

2.邊坡治理

（1）削坡減載

邊坡坡度超過設(shè)計(jì)安全角時(shí)，及時(shí)削坡，削坡后坡角不大于穩(wěn)定角；清除坡面松動(dòng)危巖、浮石，采用機(jī)械破碎或人工撬挖，禁止爆破作業(yè)；對(duì)局部凹凸不平區(qū)域進(jìn)行填補(bǔ)，確保坡面平整。

（2）支護(hù)措施

高邊坡、易滑坡區(qū)域采用錨桿、錨索、格構(gòu)梁支護(hù)，錨固力設(shè)計(jì)值不小于100千牛；坡面鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)、噴射混凝土，厚度不低于100毫米，強(qiáng)度不低于C20；設(shè)置排水孔，排除坡面積水，降低孔隙水壓力。

（3）植被恢復(fù)

邊坡平臺(tái)、坡腳種植耐旱、根系發(fā)達(dá)的植物（如紫穗槐、葛藤），固土護(hù)坡；植被覆蓋率不低于70%，定期澆水、施肥，確保成活率；禁止在邊坡范圍內(nèi)取土、采石，破壞植被。

3.應(yīng)急管理

（1）預(yù)警響應(yīng)

制定邊坡失穩(wěn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)（如裂縫寬度超過10毫米、位移速率超過10毫米/天），明確預(yù)警級(jí)別；接到預(yù)警后立即停止邊坡下方作業(yè)，撤離人員、設(shè)備；啟動(dòng)應(yīng)急方案，組織專家評(píng)估，采取加固、削坡等措施。

（2）應(yīng)急物資

邊坡現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備應(yīng)急物資：編織袋、沙石、鋼支撐、急救箱、照明設(shè)備等；物資存放在邊坡安全區(qū)域，定期檢查、更新，確?？捎?；建立物資臺(tái)賬，明確責(zé)任人、聯(lián)系方式。

（3）演練培訓(xùn)

每季度組織邊坡坍塌應(yīng)急演練，模擬險(xiǎn)情報(bào)告、人員疏散、搶險(xiǎn)救援等流程；培訓(xùn)邊坡作業(yè)人員識(shí)別險(xiǎn)情（如裂縫發(fā)展、異響）、逃生方法；演練后總結(jié)評(píng)估，完善應(yīng)急預(yù)案。

（四）爆破作業(yè)安全檢查

1.爆破設(shè)計(jì)

（1）參數(shù)設(shè)計(jì)

爆破設(shè)計(jì)符合《爆破安全規(guī)程》（GB6722），孔距、排距、孔深、裝藥量等參數(shù)經(jīng)計(jì)算確定；單耗藥量控制在0.3-0.5千克/立方米，避免爆破振動(dòng)過大；爆破范圍設(shè)置警戒邊界，警戒距離不小于200米。

（2）起爆網(wǎng)絡(luò)

采用非電導(dǎo)爆管、電雷管等安全起爆材料，起爆網(wǎng)絡(luò)可靠性不低于99.9%；復(fù)式聯(lián)網(wǎng)方式，避免單點(diǎn)故障；雷管、炸藥分開存放，運(yùn)輸、使用過程中防震、防靜電。

（3）特殊處理

對(duì)孤石、大塊巖石采用裸露爆破或淺孔爆破，最小安全距離不小于50米；靠近邊坡、建筑物區(qū)域采用預(yù)裂爆破，減少對(duì)周邊影響；雨天、大霧天禁止爆破作業(yè)，確保能見度良好。

2.爆破施工

（1）鉆孔作業(yè)

鉆孔前標(biāo)定孔位，偏差不超過10厘米；鉆孔角度、深度符合設(shè)計(jì)要求，孔內(nèi)無積水、碎石；鉆孔完成后用木塞封孔，防止雜物進(jìn)入；鉆機(jī)作業(yè)時(shí)，機(jī)身平穩(wěn)，旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)無人員。

（2）裝藥填塞

裝藥前檢查孔深、孔內(nèi)狀況，確認(rèn)無異常后裝藥；炸藥、雷管按設(shè)計(jì)位置放置，嚴(yán)禁擅自改變裝藥量；填塞長度不小于最小抵抗線的1.5倍，填塞材料采用沙土，避免使用石塊。

（3）網(wǎng)絡(luò)連接

起爆網(wǎng)絡(luò)由專業(yè)人員連接，導(dǎo)爆管無破損、打死結(jié)；連接完成后檢查網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)通性，電阻值符合要求；警戒區(qū)內(nèi)所有人員、設(shè)備撤離至安全區(qū)域后，起爆站人員方可起爆。

3.爆后檢查

（1）爆堆檢查

爆破后等待15分鐘進(jìn)入爆區(qū)檢查，確認(rèn)無盲炮、殘藥；爆堆高度、塊度符合設(shè)計(jì)要求，大塊率不超過10%；發(fā)現(xiàn)盲炮立即設(shè)置警戒，由專業(yè)人員按規(guī)程處理，禁止強(qiáng)行拉出雷管。

（2）邊坡檢查

檢查爆破后邊坡有無新裂縫、塌方，坡面是否穩(wěn)定；對(duì)受爆破影響的邊坡進(jìn)行加固，如錨噴、削坡；記錄爆破振動(dòng)數(shù)據(jù)，監(jiān)測(cè)周邊建筑物、設(shè)施有無損壞。

（3）清運(yùn)作業(yè)

確認(rèn)爆區(qū)安全后，挖掘機(jī)、裝載機(jī)進(jìn)入作業(yè)，禁止人員在爆堆下方停留；清運(yùn)時(shí)灑水降塵，減少粉塵擴(kuò)散；夜間作業(yè)時(shí)，爆區(qū)照明充足，能見度不低于50米。

（五）供配電系統(tǒng)安全檢查

1.變配電設(shè)施

（1）變壓器狀態(tài)

變壓器油位正常，無滲漏、油色異常；外殼接地良好，接地電阻不超過4歐姆；冷卻系統(tǒng)（風(fēng)扇、散熱片）運(yùn)行正常，無過熱現(xiàn)象；高低壓套管無裂紋、放電痕跡。

（2）配電柜（箱）

配電柜門鎖完好，標(biāo)識(shí)清晰，操作面板按鈕靈活；內(nèi)部斷路器、接觸器觸點(diǎn)無燒蝕，接線端子緊固；安裝漏電保護(hù)器，動(dòng)作電流不超過30毫安，動(dòng)作時(shí)間不超過0.1秒；柜內(nèi)無雜物、積塵，通風(fēng)良好。

（3）線路敷設(shè)

架空線路導(dǎo)線弧垂符合要求，對(duì)地距離不小于6米；電纜線路埋深不小于0.7米，穿管保護(hù)，無破損、老化；線路絕緣層良好，無裸露、接頭過熱現(xiàn)象；配電區(qū)域設(shè)置“禁止合閘”“高壓危險(xiǎn)”等警示標(biāo)識(shí)。

2.用電設(shè)備

（1）設(shè)備接地

所有用電設(shè)備（如鉆機(jī)、水泵、照明燈具）金屬外殼可靠接地，接地電阻不超過10歐姆；移動(dòng)電纜使用橡套軟電纜，無接頭、破損，長度不超過50米；設(shè)備安裝漏電保護(hù)，定期檢測(cè)動(dòng)作可靠性。

（2）照明系統(tǒng)

作業(yè)區(qū)域照明燈具（如投光燈、路燈）安裝牢固，防護(hù)等級(jí)不低于IP54；照度滿足要求，采場(chǎng)不低于30勒克斯，運(yùn)輸?shù)缆凡坏陀?0勒克斯；潮濕區(qū)域使用安全電壓（不大于36伏），燈具安裝防觸電保護(hù)裝置。

（3）應(yīng)急電源

備用發(fā)電機(jī)定期啟動(dòng)，運(yùn)行正常，燃油儲(chǔ)備滿足8小時(shí)用量；應(yīng)急照明燈具、指示標(biāo)志完好，斷電后自動(dòng)切換；定期測(cè)試應(yīng)急電源切換時(shí)間，不超過30秒。

3.運(yùn)行管理

（1）操作人員

變配電值班人員持特種作業(yè)操作證，熟悉系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程；嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度，停送電順序正確；定期記錄電壓、電流、溫度等運(yùn)行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

（2）維護(hù)保養(yǎng)

每月對(duì)變配電設(shè)備進(jìn)行停電清掃、緊固接線；每季度檢測(cè)接地電阻、絕緣電阻，數(shù)據(jù)合格；每年對(duì)變壓器油進(jìn)行化驗(yàn)，不合格時(shí)及時(shí)更換；備用電源每月空載運(yùn)行1次，確保隨時(shí)可用。

（3）應(yīng)急預(yù)案

制定觸電、火災(zāi)、停電等應(yīng)急預(yù)案，配備絕緣手套、驗(yàn)電器、滅火器等應(yīng)急物資；每半年組織應(yīng)急演練，模擬觸電救援、火災(zāi)撲救等場(chǎng)景；演練后評(píng)估效果，完善預(yù)案。

（六）輔助設(shè)施安全檢查

1.供排水系統(tǒng)

（1）供水設(shè)施

高位水池、儲(chǔ)水罐結(jié)構(gòu)完好，無滲漏，水位顯示正常；供水管道無堵塞、泄漏，壓力滿足設(shè)備需求；水質(zhì)定期檢測(cè)，符合生產(chǎn)、生活用水標(biāo)準(zhǔn)；消防栓、消防水帶齊全，壓力不低于0.3兆帕。

（2）排水設(shè)施

排水泵運(yùn)行正常，無漏水、異響，備用泵完好；集水井、沉淀池?zé)o淤積，格柵無堵塞；排水管道暢通，排放口符合環(huán)保要求；雨季前全面檢查排水系統(tǒng)，清理雜物，確保排水能力。

2.機(jī)修車間

（1）設(shè)備布局

車床、鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備布局合理，間距不小于1米；物料、工具定置擺放，通道寬度不小于2米；油污、廢料及時(shí)清理，地面防滑處理。

（2）安全防護(hù)

電焊機(jī)外殼接地，一次線長度不超過3米，二次線接頭絕緣；砂輪機(jī)防護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)速匹配工件要求；氧氣瓶、乙炔瓶間距不小于5米，與明火距離不小于10米。

（3）作業(yè)規(guī)范

機(jī)修人員穿戴防護(hù)服、防護(hù)眼鏡、防砸鞋；動(dòng)火作業(yè)辦理許可證，清理周邊可燃物；設(shè)備檢修時(shí)切斷電源，懸掛“禁止合閘”標(biāo)識(shí)，專人監(jiān)護(hù)。

3.辦公生活區(qū)

（1）建筑安全

宿舍、辦公室等建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，無裂縫、傾斜；門窗完好，消防通道暢通，寬度不小于1.2米；電氣線路規(guī)范，無私拉亂接，使用大功率電器需審批。

（2）消防設(shè)施

滅火器、消防栓配置充足，每500平方米不少于4具；應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志完好，定期測(cè)試；員工熟悉消防器材使用方法，掌握逃生路線。

（3）衛(wèi)生管理

食堂衛(wèi)生許可證齊全，工作人員持健康證上崗；飲用水定期消毒，垃圾及時(shí)清運(yùn)；廁所、淋浴間清潔，通風(fēng)良好，無異味。

三、檢查方法與流程

（一）檢查準(zhǔn)備

1.人員組織

（1）檢查組構(gòu)成

檢查組由安全管理部門牽頭，成員包括礦山工程師、設(shè)備維修人員、現(xiàn)場(chǎng)班組長及專職安全員。檢查組長需具備五年以上礦山安全管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉露天礦山作業(yè)流程。

（2）資質(zhì)要求

檢查人員必須持有《安全檢查員資格證》，定期參加礦山安全培訓(xùn)，熟悉《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》及相關(guān)法律法規(guī)。新加入檢查組人員需通過實(shí)操考核后方可參與。

（3）職責(zé)分工

明確檢查員分工：負(fù)責(zé)開采區(qū)域、運(yùn)輸系統(tǒng)、邊坡工程、爆破作業(yè)、供配電系統(tǒng)及輔助設(shè)施各模塊的專項(xiàng)檢查，確保責(zé)任到人。

2.工具準(zhǔn)備

（1）檢測(cè)設(shè)備

配備激光測(cè)距儀、坡度儀、聲級(jí)計(jì)、粉塵檢測(cè)儀、紅外測(cè)溫儀、接地電阻測(cè)試儀等專業(yè)設(shè)備，所有儀器需經(jīng)計(jì)量檢定合格并在有效期內(nèi)。

（2）記錄工具

統(tǒng)一使用《露天礦山安全檢查記錄表》，包含檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果及問題描述。配備高清相機(jī)、錄音筆等影像記錄設(shè)備，用于留存現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)。

（3）防護(hù)裝備

檢查人員需佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋、防護(hù)眼鏡及便攜式氣體檢測(cè)儀，進(jìn)入邊坡、爆破等高危區(qū)域時(shí)系掛安全繩。

3.資料收集

（1）技術(shù)文件

收集礦山開采設(shè)計(jì)圖紙、邊坡穩(wěn)定性評(píng)估報(bào)告、爆破設(shè)計(jì)方案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等最新技術(shù)資料，作為檢查依據(jù)。

（2）歷史記錄

調(diào)取前三個(gè)月安全檢查報(bào)告、隱患整改臺(tái)賬及事故記錄，分析高頻問題區(qū)域，重點(diǎn)復(fù)查類似隱患。

（3）氣象信息

提前查詢檢查日天氣預(yù)報(bào)，重點(diǎn)關(guān)注降雨、大風(fēng)等極端天氣預(yù)警，調(diào)整檢查重點(diǎn)（如雨后邊坡穩(wěn)定性、排水系統(tǒng)運(yùn)行狀況）。

（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

1.檢查路線規(guī)劃

（1）區(qū)域劃分

按作業(yè)流程劃分檢查路線：采場(chǎng)→運(yùn)輸?shù)缆贰磐翀?chǎng)→邊坡→爆破區(qū)→變電所→機(jī)修車間→生活區(qū)，確保覆蓋全生產(chǎn)鏈條。

（2）時(shí)間安排

每日檢查時(shí)間控制在6-8小時(shí)內(nèi)，避開設(shè)備作業(yè)高峰期（如爆破時(shí)段、鏟裝高峰），優(yōu)先檢查人員密集區(qū)域。

（3）動(dòng)態(tài)調(diào)整

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況（如設(shè)備故障、邊坡滲水）靈活調(diào)整路線，優(yōu)先處理緊急隱患。

2.檢查方法運(yùn)用

（1）直觀檢查法

（2）儀器檢測(cè)法

使用專業(yè)設(shè)備量化評(píng)估：用粉塵檢測(cè)儀測(cè)量采場(chǎng)粉塵濃度，用測(cè)距儀測(cè)量臺(tái)階高度，用坡度儀檢查邊坡角度。

（3）行為觀察法

跟蹤作業(yè)人員操作規(guī)范：觀察司機(jī)是否系安全帶，爆破員是否按規(guī)程連線，維修人員是否斷電作業(yè)。

3.特殊區(qū)域檢查

（1）邊坡區(qū)域

采用“三步法”：第一步目測(cè)坡面裂縫、鼓包；第二步用測(cè)斜儀監(jiān)測(cè)位移；第三步鉆探取樣分析土壤含水量。

（2）爆破作業(yè)區(qū)

執(zhí)行“四查”：查炸藥庫溫濕度、查雷管電阻值、查警戒范圍、查清碴作業(yè)安全距離。

（3）供配電系統(tǒng)

采用“分段檢測(cè)”：先測(cè)變壓器絕緣電阻，再查配電柜接地電阻，最后測(cè)線路電壓降。

（三）問題記錄與報(bào)告

1.現(xiàn)場(chǎng)記錄規(guī)范

（1）問題描述

采用“部位+現(xiàn)象+后果”格式：如“采場(chǎng)東南側(cè)臺(tái)階坡面出現(xiàn)15cm寬裂縫，可能引發(fā)局部滑落”。

（2）證據(jù)留存

對(duì)隱患部位拍攝照片，照片編號(hào)規(guī)則為“日期-區(qū)域-序號(hào)”（如20231015-采場(chǎng)-01），并標(biāo)注具體位置。

（3）分級(jí)判定

按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類：一級(jí)（立即停工整改）、二級(jí)（24小時(shí)內(nèi)整改）、三級(jí)（一周內(nèi)整改），明確整改優(yōu)先級(jí)。

2.檢查報(bào)告編制

（1）內(nèi)容結(jié)構(gòu)

報(bào)告包含檢查概況、隱患清單、整改建議、復(fù)查計(jì)劃四部分，隱患清單按區(qū)域排序，附現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)。

（2）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)各區(qū)域隱患數(shù)量占比（如采區(qū)占40%、運(yùn)輸占30%），標(biāo)注高頻問題（如車輛制動(dòng)失靈、邊坡裂縫）。

（3）趨勢(shì)分析

對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，分析隱患變化趨勢(shì)（如雨季邊坡滲水問題增加30%），提出季節(jié)性防控建議。

3.報(bào)告簽發(fā)流程

（1）內(nèi)部審核

檢查組長核對(duì)記錄完整性，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，安全總監(jiān)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

（2）企業(yè)簽發(fā)

由礦長簽發(fā)正式報(bào)告，加蓋安全管理部門公章，確保法律效力。

（3）送達(dá)時(shí)限

檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)完成報(bào)告編制，48小時(shí)內(nèi)送達(dá)責(zé)任單位及上級(jí)安全監(jiān)管部門。

（四）問題整改與復(fù)查

1.整改要求

（1）責(zé)任落實(shí)

隱患整改需明確“五定原則”：定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（2）技術(shù)方案

重大隱患（如邊坡失穩(wěn)）需委托第三方設(shè)計(jì)整改方案，方案需經(jīng)專家論證通過后方可實(shí)施。

（3）過程監(jiān)督

整改期間安全員全程監(jiān)督，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如爆破）需辦理《特殊作業(yè)許可證》，確保措施落實(shí)。

2.整改驗(yàn)收

（1）標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)

對(duì)照檢查表逐項(xiàng)驗(yàn)證：如車輛制動(dòng)距離需≤15米，邊坡錨固力≥100kN，設(shè)備接地電阻≤10Ω。

（2）三方驗(yàn)收

整改完成后由責(zé)任單位自檢、檢查組復(fù)檢、安全管理部門終檢，三級(jí)簽字確認(rèn)整改合格。

（3）資料歸檔

將整改方案、過程記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告掃描存檔，電子檔案保存期限不少于3年。

3.復(fù)查機(jī)制

（1）頻次規(guī)定

一級(jí)隱患24小時(shí)內(nèi)復(fù)查，二級(jí)隱患3日內(nèi)復(fù)查，三級(jí)隱患7日內(nèi)復(fù)查，重大隱患每周復(fù)查直至穩(wěn)定。

（2）復(fù)查重點(diǎn)

重點(diǎn)檢查整改措施有效性：如邊坡加固后監(jiān)測(cè)位移速率是否≤5mm/天，車輛制動(dòng)系統(tǒng)維修后是否定期測(cè)試。

（3）閉環(huán)管理

對(duì)未按期整改或整改不到位單位，啟動(dòng)追責(zé)程序，扣減當(dāng)月安全績效，并在全礦通報(bào)批評(píng)。

（五）檢查頻次與時(shí)機(jī)

1.常規(guī)檢查

（1）日常檢查

各班組每日開工前開展班前安全檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境及人員防護(hù)，記錄《班組安全日志》。

（2）周檢查

安全管理部門每周組織一次全面檢查，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域，側(cè)重設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及隱患整改情況。

（3）月檢查

礦長每月牽頭一次綜合性檢查，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如雨季防汛、冬季防凍）調(diào)整檢查重點(diǎn)。

2.專項(xiàng)檢查

（1）爆破專項(xiàng)

每次爆破作業(yè)前24小時(shí)檢查爆破器材、警戒范圍及起爆網(wǎng)絡(luò)，爆破后30分鐘內(nèi)檢查爆堆穩(wěn)定性。

（2）邊坡專項(xiàng)

雨季每周增加一次邊坡巡查，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)裂縫發(fā)展及滲水情況，臺(tái)風(fēng)預(yù)警時(shí)加密至每日一次。

（3）設(shè)備專項(xiàng)

新設(shè)備投用前進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，老舊設(shè)備每季度進(jìn)行一次全面檢測(cè)，評(píng)估使用壽命及安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.應(yīng)急檢查

（1）事故后檢查

發(fā)生安全事故或險(xiǎn)情后，立即啟動(dòng)專項(xiàng)檢查，查明直接原因及管理漏洞，24小時(shí)內(nèi)提交分析報(bào)告。

（2）極端天氣檢查

暴雨后6小時(shí)內(nèi)檢查排水系統(tǒng)及邊坡穩(wěn)定性，大風(fēng)后檢查高聳設(shè)備（如鉆機(jī)）穩(wěn)定性及臨時(shí)設(shè)施加固情況。

（3）重大活動(dòng)前檢查

節(jié)假日、大型檢修前開展安全大檢查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、應(yīng)急物資及值班值守安排。

（六）檢查結(jié)果應(yīng)用

1.績效考核

（1）指標(biāo)掛鉤

將檢查結(jié)果納入部門安全績效考核，隱患整改率、重大隱患數(shù)量占比等指標(biāo)權(quán)重不低于30%。

（2）獎(jiǎng)懲措施

對(duì)連續(xù)三個(gè)月無隱患單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)同類隱患單位扣減安全獎(jiǎng)金，責(zé)任人員取消評(píng)優(yōu)資格。

2.管理優(yōu)化

（1）制度修訂

根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的共性問題，修訂《設(shè)備操作規(guī)程》《邊坡管理制度》等文件，如增加車輛制動(dòng)系統(tǒng)日檢標(biāo)準(zhǔn)。

（2）培訓(xùn)強(qiáng)化

針對(duì)高頻問題（如違規(guī)操作、設(shè)備維護(hù)不當(dāng)）開展專項(xiàng)培訓(xùn)，采用案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等方式提升技能。

3.長效機(jī)制

（1）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控

建立“隱患數(shù)據(jù)庫”，分析歷史數(shù)據(jù)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，提前制定防控措施（如邊坡監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)）。

（2）持續(xù)改進(jìn)

每季度召開檢查總結(jié)會(huì)，評(píng)估方法有效性，優(yōu)化檢查表內(nèi)容（如新增新能源車輛檢查條款）。

（3）文化培育

四、保障措施

（一）組織保障

1.管理機(jī)構(gòu)

（1）領(lǐng)導(dǎo)小組

礦山企業(yè)成立以礦長為組長、分管安全副礦長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開專題會(huì)議研究檢查工作。

（2）專職部門

設(shè)立安全環(huán)保部作為安全檢查常設(shè)機(jī)構(gòu)，配備不少于3名專職安全員，負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃制定、實(shí)施監(jiān)督及結(jié)果分析。

（3）基層網(wǎng)絡(luò)

各采區(qū)、車間設(shè)立兼職安全員，每日開展班前檢查，形成“礦級(jí)-車間-班組”三級(jí)安全檢查網(wǎng)絡(luò)。

2.責(zé)任體系

（1）責(zé)任清單

制定《安全檢查責(zé)任清單》，明確礦長對(duì)檢查工作負(fù)總責(zé)，安全總監(jiān)負(fù)直接責(zé)任，檢查員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（2）考核機(jī)制

將安全檢查成效納入部門年度績效考核，隱患整改率、重大隱患數(shù)量占比等指標(biāo)權(quán)重不低于30%。

（3）問責(zé)制度

對(duì)未履行檢查職責(zé)、隱瞞隱患或整改不力的責(zé)任人，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整直至追究法律責(zé)任。

3.協(xié)同機(jī)制

（1）部門聯(lián)動(dòng)

建立“安全-生產(chǎn)-設(shè)備-技術(shù)”部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，檢查前召開協(xié)調(diào)會(huì)明確分工，檢查中共享信息，檢查后聯(lián)合整改。

（2）信息共享

利用礦山安全信息化平臺(tái)，實(shí)時(shí)上傳檢查記錄、隱患照片及整改進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)全礦范圍信息透明化。

（3）外部協(xié)作

每年邀請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展一次全面評(píng)估，與屬地應(yīng)急管理部門建立定期通報(bào)制度。

（二）制度保障

1.規(guī)章建設(shè)

（1）專項(xiàng)制度

制定《露天礦山安全檢查管理辦法》，明確檢查頻次、流程、標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施，經(jīng)職工代表大會(huì)審議后發(fā)布。

（2）操作規(guī)程

編制《檢查作業(yè)指導(dǎo)書》，細(xì)化各環(huán)節(jié)操作要求，如“邊坡檢查必須使用測(cè)斜儀并記錄位移數(shù)據(jù)”。

（3）動(dòng)態(tài)修訂

每年結(jié)合法規(guī)更新、事故案例及檢查實(shí)踐，修訂檢查制度，確保持續(xù)有效。

2.流程規(guī)范

（1）閉環(huán)管理

實(shí)施“計(jì)劃-檢查-整改-復(fù)查-評(píng)估”閉環(huán)流程，所有環(huán)節(jié)留痕存檔，整改完成率需達(dá)100%。

（2）分級(jí)處置

按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施差異化管控：一級(jí)隱患立即停產(chǎn)整改，二級(jí)隱患24小時(shí)內(nèi)處置，三級(jí)隱患限期整改。

（3）報(bào)告制度

建立檢查結(jié)果“日匯總、周通報(bào)、月分析”機(jī)制，重大隱患即時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

3.監(jiān)督機(jī)制

（1）內(nèi)部監(jiān)督

設(shè)立安全檢查監(jiān)督崗，由工會(huì)代表擔(dān)任，隨機(jī)抽查檢查記錄與現(xiàn)場(chǎng)整改情況。

（2）群眾監(jiān)督

公布隱患舉報(bào)電話，對(duì)實(shí)名舉報(bào)查實(shí)的隱患給予獎(jiǎng)勵(lì)，營造全員監(jiān)督氛圍。

（3）審計(jì)監(jiān)督

每半年由審計(jì)部門對(duì)安全檢查經(jīng)費(fèi)使用、隱患整改效果進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

（三）技術(shù)保障

1.設(shè)備配置

（1）基礎(chǔ)裝備

為檢查組配備激光測(cè)距儀、紅外熱像儀、噪聲檢測(cè)儀等便攜式設(shè)備，確保每季度校準(zhǔn)一次。

（2）智能系統(tǒng)

部署邊坡位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、車輛盲區(qū)預(yù)警裝置，實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)至調(diào)度中心，異常時(shí)自動(dòng)報(bào)警。

（3）防護(hù)裝備

檢查人員配備防靜電服、便攜式氣體檢測(cè)儀等個(gè)人防護(hù)裝備，高危區(qū)域作業(yè)使用無人機(jī)巡檢。

2.技術(shù)支撐

（1）專家?guī)?/p>

建立“巖石力學(xué)、爆破工程、電氣安全”等領(lǐng)域?qū)＜規(guī)欤卮箅[患整改時(shí)提供技術(shù)方案。

（2）數(shù)字平臺(tái)

開發(fā)安全檢查APP，支持現(xiàn)場(chǎng)拍照上傳、隱患定位、整改跟蹤，生成可視化分析報(bào)告。

（3）科研合作

與高校、科研院所合作開展“露天礦山風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型”研究，提升檢查前瞻性。

3.應(yīng)用創(chuàng)新

（1）AI識(shí)別

在關(guān)鍵區(qū)域安裝AI攝像頭，自動(dòng)識(shí)別未戴安全帽、車輛超速等違規(guī)行為并預(yù)警。

（2）數(shù)字孿生

構(gòu)建礦山三維數(shù)字模型，模擬不同工況下邊坡穩(wěn)定性，輔助制定檢查重點(diǎn)。

（3）移動(dòng)終端

為檢查員配備防爆平板電腦，實(shí)時(shí)調(diào)取設(shè)計(jì)圖紙、歷史數(shù)據(jù)，提高現(xiàn)場(chǎng)決策效率。

（四）資源保障

1.人員配備

（1）專業(yè)隊(duì)伍

按不低于500:1比例配備專職安全員，其中30%以上具備注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。

（2）培訓(xùn)體系

每年組織不少于40學(xué)時(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新設(shè)備操作、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及應(yīng)急處置技能。

（3）持證上崗

檢查人員必須通過“理論+實(shí)操”考核，取得《安全檢查員資格證》方可上崗。

2.資金投入

（1）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

按年度產(chǎn)值的2%提取安全檢查經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先用于監(jiān)測(cè)設(shè)備更新、技術(shù)改造及人員培訓(xùn)。

（2）預(yù)算管理

制定《安全檢查經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》，明確設(shè)備購置、專家咨詢、應(yīng)急演練等支出明細(xì)。

（3）審計(jì)監(jiān)督

每季度對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占挪用。

3.物資儲(chǔ)備

（1）應(yīng)急物資

在邊坡、爆破區(qū)等關(guān)鍵點(diǎn)儲(chǔ)備編織袋、鋼支撐、急救箱等應(yīng)急物資，每月檢查一次。

（2）備品備件

建立安全檢查設(shè)備備件庫，確保激光測(cè)距儀、檢測(cè)儀等關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)4小時(shí)內(nèi)更換。

（3）生活保障

為偏遠(yuǎn)區(qū)域檢查點(diǎn)配備移動(dòng)通訊設(shè)備、防寒防暑用品及應(yīng)急食品。

（五）文化保障

1.宣傳教育

（1）文化陣地

在礦區(qū)設(shè)置安全文化長廊，每月更新檢查案例、隱患圖片及警示標(biāo)語。

（2）主題活動(dòng)

每年開展“安全檢查技能比武”“隱患隨手拍”等活動(dòng)，激發(fā)全員參與熱情。

（3）案例警示

每季度組織觀看事故警示片，剖析因檢查不到位導(dǎo)致的事故案例。

2.行為引導(dǎo)

（1）行為準(zhǔn)則

制定《檢查人員行為規(guī)范》，要求“三不查”：不按標(biāo)準(zhǔn)不查、不記錄證據(jù)不查、不跟蹤整改不查。

（2）示范引領(lǐng)

評(píng)選“安全檢查標(biāo)兵”，組織優(yōu)秀檢查員分享經(jīng)驗(yàn)，推廣先進(jìn)工作法。

（3）心理干預(yù)

建立檢查人員心理疏導(dǎo)機(jī)制，定期開展壓力管理培訓(xùn)，避免職業(yè)倦怠。

3.持續(xù)改進(jìn)

（1）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

每半年召開檢查工作研討會(huì)，提煉成功做法，如“邊坡三步檢查法”。

（2）對(duì)標(biāo)提升

與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)開展交叉檢查，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化檢查流程。

（3）創(chuàng)新激勵(lì)

設(shè)立“金點(diǎn)子獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)員工提出檢查方法改進(jìn)建議，采納后給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

五、監(jiān)督與考核機(jī)制

（一）組織監(jiān)督

1.內(nèi)部監(jiān)督體系

（1）層級(jí)監(jiān)督

礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每周隨機(jī)抽查2個(gè)作業(yè)區(qū)域，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；車間主任每日巡查關(guān)鍵崗位，記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)；班組長每班次核查作業(yè)人員防護(hù)裝備佩戴情況。

（2）專業(yè)監(jiān)督

安全環(huán)保部設(shè)立專職監(jiān)督崗，每日調(diào)取檢查記錄影像資料，比對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況；設(shè)備管理部門每月核查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，驗(yàn)證執(zhí)行率。

（3）交叉監(jiān)督

每季度組織部門間交叉檢查，如生產(chǎn)部門監(jiān)督邊坡防護(hù)措施，技術(shù)部門驗(yàn)證爆破參數(shù)合規(guī)性，打破條線壁壘。

2.外部監(jiān)督協(xié)同

（1）政府監(jiān)管

主動(dòng)接受應(yīng)急管理部門季度督查，提供檢查臺(tái)賬、整改報(bào)告等資料；配合安全執(zhí)法檢查，對(duì)下達(dá)的整改指令限時(shí)反饋。

（2）社會(huì)監(jiān)督

公開舉報(bào)電話和郵箱，鼓勵(lì)員工、周邊居民反映安全隱患；每半年邀請(qǐng)社區(qū)居民代表參觀礦區(qū)，聽取安全改進(jìn)建議。

（3）第三方評(píng)估

委托專業(yè)機(jī)構(gòu)每年開展一次安全管理體系評(píng)審，重點(diǎn)檢查監(jiān)督機(jī)制有效性，形成獨(dú)立評(píng)估報(bào)告。

3.監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用

（1）問題溯源

對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題（如某類設(shè)備故障頻發(fā)），組織專題會(huì)議分析管理漏洞，修訂相關(guān)制度。

（2）責(zé)任追溯

因監(jiān)督缺位導(dǎo)致事故的，倒查監(jiān)督人員責(zé)任，實(shí)行“一票否決”制，取消年度評(píng)優(yōu)資格。

（3）經(jīng)驗(yàn)推廣

每月評(píng)選“監(jiān)督創(chuàng)新案例”，如“AI視頻監(jiān)控識(shí)別違規(guī)作業(yè)”等做法，在全礦推廣實(shí)施。

（二）過程監(jiān)督

1.檢查流程監(jiān)督

（1）計(jì)劃審核

安全環(huán)保部每月25日前審核下月檢查計(jì)劃，確保覆蓋所有區(qū)域；重大節(jié)日檢查方案需礦長簽字批準(zhǔn)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)核查

檢查員使用定位APP記錄巡查軌跡，系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)計(jì)劃與實(shí)際路線；發(fā)現(xiàn)未按計(jì)劃檢查的，當(dāng)日通報(bào)批評(píng)。

（3）記錄復(fù)核

檢查結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)上傳電子記錄，安全員24小時(shí)內(nèi)復(fù)核照片與描述一致性，重點(diǎn)標(biāo)注存疑項(xiàng)目。

2.整改過程監(jiān)督

（1）進(jìn)度跟蹤

對(duì)重大隱患實(shí)行“紅黃綠”三色預(yù)警：紅色（超期未改）每日通報(bào)，黃色（延期整改）每周督辦，綠色（按時(shí)完成）銷號(hào)歸檔。

（2）措施驗(yàn)證

整改期間安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督關(guān)鍵工序，如邊坡錨固作業(yè)需記錄錨桿抗拔力測(cè)試數(shù)據(jù)，設(shè)備維修需留存更換零件照片。

（3）資金保障

設(shè)立隱患整改專項(xiàng)資金，財(cái)務(wù)部每月核查資金撥付進(jìn)度，確保專款專用。

3.應(yīng)急監(jiān)督

（1）預(yù)案演練監(jiān)督

每半年組織一次無腳本應(yīng)急演練，監(jiān)督員全程記錄響應(yīng)時(shí)間、物資調(diào)配等環(huán)節(jié)，演練后48小時(shí)內(nèi)提交評(píng)估報(bào)告。

（2）事故調(diào)查監(jiān)督

發(fā)生事故后，監(jiān)督小組參與調(diào)查過程，確保程序合規(guī)、證據(jù)完整，防止責(zé)任認(rèn)定避重就輕。

（3）恢復(fù)監(jiān)督

事故現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)前，監(jiān)督員核查整改措施落實(shí)情況，如設(shè)備防護(hù)裝置安裝、警示標(biāo)識(shí)設(shè)置等。

（三）結(jié)果考核

1.考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

（1）量化指標(biāo)

隱患整改率（權(quán)重40%）、重大隱患數(shù)量（權(quán)重30%）、檢查計(jì)劃完成率（權(quán)重20%）、員工安全培訓(xùn)通過率（權(quán)重10%）。

（2）定性指標(biāo)

現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)范性、制度執(zhí)行有效性、創(chuàng)新措施應(yīng)用情況，由考核小組現(xiàn)場(chǎng)打分。

（3）否決指標(biāo)

發(fā)生重傷以上事故、瞞報(bào)隱患、抗拒監(jiān)管的，直接判定年度考核不合格。

2.考核實(shí)施方式

（1）月度考核

每月5日前安全環(huán)保部匯總上月數(shù)據(jù)，形成考核報(bào)告；部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，公示考核結(jié)果。

（2）年度總評(píng)

年終結(jié)合月度考核、第三方評(píng)估、政府監(jiān)管意見，計(jì)算綜合得分，劃分優(yōu)秀（90分以上）、合格（70-89分）、不合格（低于70分）三檔。

（3）專項(xiàng)考核

對(duì)爆破、邊坡等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)領(lǐng)域，單獨(dú)組織季度專項(xiàng)考核，增加“零事故”獎(jiǎng)勵(lì)條款。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

（1）績效掛鉤

部門安全績效獎(jiǎng)金與考核結(jié)果直接關(guān)聯(lián)：優(yōu)秀部門獎(jiǎng)金上浮20%，不合格部門扣減50%。

（2）評(píng)優(yōu)晉升

連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門負(fù)責(zé)人，優(yōu)先推薦晉升；考核不合格者，進(jìn)行崗位調(diào)整培訓(xùn)。

（3）一票否決

年度考核不合格的部門，取消所有評(píng)優(yōu)資格；個(gè)人考核不合格的，取消年度調(diào)薪機(jī)會(huì)。

（四）持續(xù)改進(jìn)

1.問題分析機(jī)制

（1）數(shù)據(jù)挖掘

每季度分析檢查數(shù)據(jù)，識(shí)別高頻隱患類型（如車輛制動(dòng)失靈占運(yùn)輸系統(tǒng)隱患的45%），繪制熱力圖定位高發(fā)區(qū)域。

（2）根因分析

對(duì)重復(fù)發(fā)生的隱患，采用“5Why分析法”，追溯管理流程缺陷，如“設(shè)備點(diǎn)檢表未覆蓋制動(dòng)系統(tǒng)”導(dǎo)致故障頻發(fā)。

（3）趨勢(shì)研判

建立隱患預(yù)測(cè)模型，結(jié)合季節(jié)、產(chǎn)量等因素預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，如雨季邊坡滲水隱患概率上升30%，提前部署防控。

2.改進(jìn)措施落實(shí)

（1）方案制定

針對(duì)分析結(jié)果，由技術(shù)部門牽頭制定專項(xiàng)改進(jìn)方案，明確責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

（2）試點(diǎn)驗(yàn)證

重大改進(jìn)措施先在采場(chǎng)A區(qū)試點(diǎn)運(yùn)行，收集數(shù)據(jù)驗(yàn)證效果，如“智能監(jiān)控系統(tǒng)”試點(diǎn)后違規(guī)行為減少60%。

（3）全面推廣

試點(diǎn)成功的措施納入標(biāo)準(zhǔn)化流程，如將“爆破前無人機(jī)航拍檢查”寫入操作規(guī)程。

3.長效機(jī)制建設(shè)

（1）制度迭代

每年修訂《安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，刪除過時(shí)條款（如淘汰設(shè)備檢查項(xiàng)），新增新興風(fēng)險(xiǎn)條款（如新能源車輛充電安全）。

（2）能力提升

開展“檢查技能比武”，設(shè)置“隱患識(shí)別速度”“設(shè)備檢測(cè)精度”等競(jìng)賽項(xiàng)目，優(yōu)勝者納入人才庫。

（3）文化浸潤

設(shè)立“安全改進(jìn)建議箱”，采納的創(chuàng)新方案給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如“邊坡位移預(yù)警裝置”提案獎(jiǎng)勵(lì)5000元。

六、長效機(jī)制建設(shè)

（一）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)優(yōu)化

（1）動(dòng)態(tài)分析

每季度匯總安全檢查數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具識(shí)別高頻隱患類型及分布區(qū)域，如運(yùn)輸系統(tǒng)制動(dòng)失靈占比達(dá)35%，形成風(fēng)險(xiǎn)熱力圖。

（2）標(biāo)準(zhǔn)迭代

根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，修訂檢查表內(nèi)容